山南市经济合作局（部门）2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 山南市经济合作局（部门）概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市经济合作局（部门）2017 年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市经济合作局（部门）2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市经济合作局（部门）概况

　　一、主要职能

　　（一）……

　　（二）……

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　　二、山南市经济合作局（2017）部门决算单位构成

　　山南市经济合作局（部门）2017年度决算公开包括以下单位数据：

　　（一）XXX（单位）：……

　　（二）XXX（单位）：……

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　　第二部分

　　山南市经济合作局（部门）2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　山南市经济合作局（部门）2017年度

　　部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　与上年决算数同口径比较

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　分大类说明金额及占比

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……

　　2、……（类）……（款）……（项）……

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　除介绍“三公”经费总体情况外，还因对分项支出的具体情况作说明，同时将分项数与上年决算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　 七、2017年度支出决算情况说明

　　八、其他重要事项的情况说明

　　第四部分

　　名词解释

　　第一部分

　　山南市经济合作局概况

　　一、部门决算单位构成

　　山南市经济合作局2017年决算公开单位为市经济合作局一家单位,无下级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　（一）制定全市招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；提出全市招商引资的规模、方向和产业导向，拟订山南市企业投资产业指导目录；健全促进全市对外经济合作和招商引资发展的制度、措施。

　　（二）贯彻执行国家、自治区、山南市有关对外经济合作和招商引资的方针、政策和法律、法规。

　　（三）负责全市对外经济合作和招商引资工作；组织实施全市对外经济合作和招商引资政策和规划；负责全市重大招商项目的评估工作。

　　（四）开展全市招商引资和经济技术协作活动；组织外出招商活动，加强对外的推介、洽谈；推进对外的联络和沟通。

　　（五）开展全市对外经济合作和招商引资环境建设；优化和增强全市服务招商意识；加大全市优势资源、优惠政策、优质服务的对外宣传，营造投资氛围。

　　(六)指导、调控和监督全市对外经济合作和招商引资业务工作；服务全市招商引资企业，解决招商引资企业引进、落地和建设经营过程中的困难和问题；协调全市各县(区)、各部门的对外经济合作与招商引资事宜。

　　(七)论证筛选招商引资项目，整理汇编山南市招商引资项目库；负责全市招商引资资料的搜集、修改、整理、归档等工作。

　　(八)负责招商网络建设，开展网上招商工作。

　　(九)负责对外经济合作和招商引资数据统计工作，分析研究外来投资情况并提出建议和对策。

　　(十)拟订、审核和上报本局财政预决算，管理本单位的固定资产；审核招商引资企业税收，掌握招商引资企业运营情况，按照规定兑现招商引资优惠政策。

　　（二）部门机构设置。

　　1、机构编制情况。根据市编制委员会核定的编制，市经济合作局现有编制15人，其中行政编制9人，事业编制4人，工勤编制2人。实有人员18人。

　　2.机构人员当年变动情况及原因。无变动。

　　3.内设机构。山南市经济合作局内设5个行政机构（正科级）分别为：1、办公室，2、投资服务科，3、项目规划科，4、经济协作科，5信息管理科

　　第二部分

　　山南市经济合作局（部门）2017年度部门

　　决算明细表

　　第三部分

　　山南市经济合作局（部门）2017年度

　　部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　山南市经济合作局2017年度收入总计603.61万元，其中本年拨款数为：548.21万元，上年结转数为：55.4万元,无政府性基金预算拨款，与上年同期相比增加111.59万元，增长22.68%。2017年度支出总计603.12万元，其中：1、文化体育与传媒支出20万，2、社会保障与就业支出98.91万元，3、医疗卫生与计划生育支出11.68万元，4、住房保障支出23.81万元。与上年同期相比增加166.50万元，增长38.13%。增加主要原因是2017年年初涨了干部职工工资，外出招商力度加大和2017年的雅砻文化节在湖南举办，所以人员的路费等专项经费支出增加。

　　二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　山南市经济合作局2017年度财政拨款支出603.12万元，与上年同期相比增加166.50万元，增长38.13%，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）448.72万元，占74.4%；文化体育与传媒支出（类）20万元，占3.32%；社会保障和就业支出（类）98.91万元，占16.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.68万元，占1.94%；住房保障支出（类）23.81万元，占3.94%。增加主要原因是:1、2017年年初涨了干部职工工资,2、 2014年至2016年养老保险金于2017年统一转出，故2017年的支出相应增加。

　　（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2017年支出448.72万元，比2017年年初预算数增加10.24万元，完成年初预算的102%。

　　（二）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）2017年支出20万元，比2017年年初预算数增加20万元。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年支出98.91万元，比2017年年初预算数增加53.97万元，完成年初预算的220%。

　　1.未归口管理的行政单位离退休（项）2017年支出0.61万元，比2017年年初预算数减少0.01万元，完成年初预算的98%。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年支出96.46万元，比2017年年初预算数增加52.14万元，完成年初预算的218%，主要是2014年至2016年养老保险金于2017年统一转出，支出相应增加。

　　3.财政对失业保险基金的补助（项）2017年支出0.02万元，比2017年年初预算减少0.19万元，完成年初预算的10%。

　　4.财政对生育保险基金的补助（项）2017年支出1.42万元，比2017年年初预算数减少0.14万元，完成年初预算的91%。

　　5.财政对工伤保险基金的补助（项）2017年支出0.4万元，比2017年年初预算数减少0.04万元，完成年初预算的91%。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年支出11.68万元，比2017年年初预算数减少6.09万元，完成年初预算的66%。

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年支出23.81万元，比2017年年初预算数减少1.19万元，完成年初预算的95%。

　　三、2017 年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出530.12万元，比上年增加 364.02 万元，增长45.63 %，其中：（一）人员经费支出437.07万元，主要包括：基本工资97.81万元，津贴补贴127.68万元，奖金29.09万元，伙食费6.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.46万元，财政对失业保险基金的补助0.02万元，财政对工伤保险基金的补助0.4万元，财政对生育保险基金的补助1.42万元，医疗保险10.75万元，住房公积金23.81万元，其他工资福利支出42.85万元。（二）商品和服务支出59.96万元，主要包括：办公费4.61万元，印刷费4.67万元，手续费0.62万元，水费0.20万元，电费3.47万元，邮电费1.05万元，差旅费9.37万元，租赁费4.83万元，会议费12.11万元，培训费1.37万元，公务接待费0.41万元，工会经费5.24万元，公务用车运行维护费6.50万元，其他商品和服务支出5.51万元。（三）对个人和家庭补助支出33.09万元。主要包括：退休费0.61万元，生活补助9.25万元，医疗费0.93万元，其他对个人和家庭的补助支出22.30万元。

　　四、2017 年“三公”经费决算情况说明

　　2017年按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2017年“三公”经费支出决算数14.38万元，与上年同期减少4.36万元,减少23.27%。主要原因是2017年统筹城乡管理委员会已单独建账，所有经费由统筹城乡管理委员会自行核算。

　　（一）因公出国（境）费用2017年无支出。无因公出国（境）组团数及人数，故未产生因公出国（境）支出。与上年持平。

　　（二）公务接待费用2017年支出2.73万元，与上年相比减少0.01万元，减少0.36%，减少的主要原因是2017年统筹城乡管理委员会已单独建账，公务接待费由统筹城乡管理委员会自行核算。 2017年国内公务接待批次50次，人数273人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：1、公务用车购置费无预算，与上年相同，故公务车辆购置数为0辆。2、公务用车运行维护费2017年支出11.65万元，与上年相比减少4.35万元，减少27.14%，主要原因是：1、2017年雅砻文化节在湖南举办，所以无需接待客商。2、2017年统筹城乡管理委员会已建账，公务用车运行维护经费由统筹城乡管理委员会自行核算。2017年公务用车编制为3辆，保有量为3辆。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　山南市经济合作局2017年度收入总计603.61万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中本年拨款数为：548.21万元，上年结转数为：55.4万元。收入与上年同期相比增加111.59万元，增长22.68%。2017年度支出总计603.12万元（2016年度支出总计436.62万元），支出与上年同期相比增加166.50万元，增长38.13%。其中：1、文化体育与传媒支出20万，2、社会保障与就业支出98.91万元，3、医疗卫生与计划生育支出11.68万元，4、住房保障支出23.81万元。支出增加主要原因是2017年年初涨了干部职工工资，外出招商力度加大和2017年的雅砻文化节在湖南举办，所以人员的路费等专项经费支出增加。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　山南市经济合作局2017年度收入合计603.61万元（548.21万元是本年预算收入，55.40万元是上年结转资金），其中：一般公共服务支出449.21万元，占74.42%，文化体育与传媒支出20万元，3.31%，社会保障和就业支出98.91万元，占16.39%，医疗卫生与计划生育支出11.68万元，占1.94%，住房保障支出23.81万元，占3.94%。

　　七、2017 年度支出决算情况说明

　　山南市经济合作局2017年度支出合计603.12万元，其中：基本支出530.12万元，占87.9%（含：一般公共服务支出375.32万元，占70.8%，文化体育与传媒支出20万元，占3.8%，社会保障和就业支出98.91万元，占18.7%，医疗卫生与计划生育支出11.68万元，占2.2%，住房保障支出23.81万元，占4.5%）。项目支出73万元，占12.1%。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　2017年机关运行经费支出数59.96万元，较2016年决算数增加 4.64万元，增长8.39%。增加主要原因是随着外出招商的次数增加办公费耗材、差旅费和公务用车油料费等支出相应增加。

　　（二）2017年度政府性基金预算支出情况说明。

　　市经济合作局2017年没有使用政府性基金安排的支出。

　　（三）2017年政府采购资金预算。

　　我单位2017年无政府采购资金预算。

　　（四）国有资产占有使用情况说明。

　　截止2017年12月31日我局拥有固定资产2566834.15元，其中通用设备的价值为：2297229.15元，占资产的89.5%，家具、用具的价值为：255730元，占总资产的9.96%；无形资产价值为：13875元，占总资产的0.54%。车辆编制为：3辆，现有车辆3台、全部为一般公务用车。单位价值50万元以上车辆为1台，价值100万元以上专用设备为0。

　　（五）预算绩效情况说明。2017年我局无纳入绩效评价试点的项目，所有没有产生绩效支出。

　　第四部分 名词解释

　　一、资料印刷费，指用于招商引资项目宣传册、投资服务指南等资料印刷所需资金。

　　二、经贸洽谈费，指用于外出招商推介会和企业洽谈等所需经费。

　　三、广告宣传费及网络使用费，指用于宣传山南招商引资政策、环境、资源、项目等所需经费和招商引资宣传网络维护费。

　　四、法律顾问费，指用于山南市经济合作局对一些协议、合同、文本等进行审核的律师咨询费。