山南市交通运输局2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 市交通运输局2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 市交通运输局2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织编制并实施全市交通运输行业发展规划和标准；负责起草全市公路（国道、省道、县乡道路）、水路建、管、养的年度计划、中长期规划，并组织实施；参与拟定市场物流业发展规划；指导公路、水路行业有关体制机制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。监督管理全市公路、水路行业安全生产工作。培育和管理交通运输市场以及公路、水路建设市场。负责市交通运输行业统计和信息工作，监测分析运行情况。

　　二、部门单位构成

　　市交通运输局编制33名，其中：行政编制20名，事业编制13名。实有在职职工40人。纳入2017年度决算公开范围的单位包括：山南市交通运输局机关，设9个行政科室，分别为：办公室、政工人事科、规划建设科、财务科、公路养管科（山南市交通战备办公室）、总工程师办公室、交通行政执法管理科、农村公路科、交通运输科（安全生产监督管理科）；1个全额事业单位，交通基本建设工程质量监督站。

　　第二部分

　　市交通运输局2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　市交通运输局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　市交通运输局2017年度财政拨款收入29442.95万元，上年结转5004.46万元；财政拨款支出32783万元，结转下年1664.41万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　2017年一般公共预算收入29442.95万元，比2016年减少拨款4499.6万元，减少13%。主要是2016年决算数包含错那县库局乡公路建设资金10000万元，项目款减少导致决算数据变化大。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出32783万元，其中基本支出1277.53万元，占总支出的4%，项目支出31505.47万元，占总支出的96%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　交通运输支出32783万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年市交通运输局基本支出1277.53万元，其中工资福利支出952.55万元，商品和服务支出220.29万元，对个人和家庭的补助支出104.69万元。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年市交通运输局“三公”经费23.07万元，增加7.57万元，增长49%，主要是由于交通公路建设任务日益繁重，车辆运行费增加。其中公务用车运行费21.44万元，比去年增加9.27万元，增长76%，公务接待费1.63万元，比去年减少1.7万元，减少51%，国内公务接待21批，共152人。2017年市交通运输局没有因公出国（境）人员，没有购置车辆，现有公务车4辆。按照中央八项规定要求，本着节俭从简的原则，严格控制接待标准及车辆运行支出，保证了预算资金安全高效的使用。

　　五、政府性基金预算支出

　　市交通运输局无政府性基金。

　　六、政府采购支出情况

　　2017年政府采购支出3.7万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款：指当年从地区财政取得的资金。

　　2、交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。

　　3、上年结转和结余：指以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

　　三、其他

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。