山南市第二实验幼儿园2017年度部门决算

　　山南市第二实验幼儿园2017年度部门决算

　　2018年9月7日

　　目 录

　　第一部分 山南市第二实验幼儿园概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市第二实验幼儿园2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金支出预算表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市第二实验幼儿园2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市第二实验幼儿园概况

　　一、山南市第二实验幼儿部门预算单位构成

　　纳入山南市第二实验幼儿园2017年部门预算编制范围的单位只有山南市第二实验幼儿园一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻党的教育方针，具备良好的职业道德，遵纪守法，做精神文明的表率。严格执行《幼儿园工'作规程》和《幼儿园管理条例》，结合幼儿年龄特点和个体差异，认真制定教育和保育目标、积极参加教育改革和教育研究，实施"保教常规"工作。

　　2、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

　　3、承办地区教育局（体育局）交办的其他事项，出色完成有关部门所规定的常规工作。

　　4、面向我园辖区招收学前适龄儿童。

　　（二）机构设置

　　我园是根据《关于组建山南地区第二实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]11号）要求，设立山南地区第二实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。内设机构有7个办公室，分别是：1、园长办，2、办公室，3、财务室，4、副园办，5、教务办， 6、综治办，7、党建办。

　　山南市第二实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数58人。其中园长3人、专职教师24人、保育员12人、炊事员9人、医务人员2人、财会人员2人、其它工作人员6人。

　　2017年实有干部职工33名，其中：在职职工33名（援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人 、长期临时工0人。车辆编制0辆，固定资产帐上有0车辆，实有车辆0辆。

　　第二部分

山南市第二实验幼儿园2017年度决算明细表

　　第三部分

　　山南市第二实验幼儿园2017年度决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年度财政拨款收支总预算698.52万元，其中：当年财政一般公共预算拨款685.12万元,上年结转13.4万元，收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入无其他收入。支出主要包括：教育支出476.71万元。

　　2017年财政拨款收支总预算与2016年财政拨款收支总预算不能相比，增加671.72万元，增长98%。预算收支增减变化的主要原因：因本园2016年下半年设立开园，所以没有单独下预算。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年度收入预算总计698.52万元。其中：当年财政

　　拨款收入685.12万元，占98%；上年结转13.4万元，占2%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计476.71万元。其中：基本支出476.71万元，占100%；项目支出0元，占0%。

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出476.71万元，比上年财政拨款支出增加476.71万元，增加100%。增加的主要原因是本园属于新设幼儿园2016年无支出。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　 山南市第二实验幼儿园2017年一般公共预算当年财政拨款476.71万元，其中：教育支出476.71万元，占100%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

　　教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）476.71万元，比上年财政拨款支出增加476.71万元，增加100%。增加的主要原因是本园属于新设幼儿园2016年无支出。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算基本支出476.71万元, 其中：

　　人员经费459.49万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.住房公积金. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出。

　　公用经费17.22万元，包括办公费. 取暖费. 差旅费.工会经费.专用材料费.劳务费. 其他交通费用.其他商品和服务支出。

　　六、2017年“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度本单位“三公”经费决算0万元，其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比无变化。

　　2017年公务用车编制数0辆，年末公务用车保有量0辆，无车辆购置经费决算支出;公务接待预计0批次0人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算698.52万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入685.12万元，上年结转13.4万元；支出包括：教育支出476.71万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2017年学校运行经费财政拨款预算17.22万元，比2016年决算增加17.22万元，增长100%。增加的主要原因是我园于2016年9月开学2016年没有单独预算经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年本单位政府采购经费支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，山南市第二实验幼儿园共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2017年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、学前专业是一门综合性非常强的学科；学前教育有广义和狭义之分，广义的学前教育是指从出生到6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。狭义的学前教育是指对3~6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。

　　二、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。