山南市东辉中学2017 年度部门决算

　　山南市东辉中学2017 年度部门决算

　　2018年9月7 日

　　目 录

　　第一部分 山南市东辉中学概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市东辉中学2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共决算支出表

　　三、一般公共决算基本支出表

　　四、一般公共决算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金决算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市东辉中学2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市东辉中学概况

　　一、山南市东辉中学部门决算单位构成

　　纳入山南市东辉中学2017年部门决算编制范围的单位只有山南市东辉中学一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏山南地区机构编制委员会《<关于组建山南地区实验学校的批复>的批复》（山机编发[2008]4号）要求，内设有6个科室，分别是：1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。

　　单位编制人数106人。2017年实有教职工113人。其中：在职教职工113人。退休职工49人，公益性岗位人员4人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

　　第二部分

山南市东辉中学2017年度决算明细表

　　第三部分

　　山南市东辉中学2017年度

　　决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年度财政拨款收支总决算3818.11万元，其中：当年财政一般公共预算拨款2969.68万元，上年结转848.43万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出3818.11万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加384.25万元，增长11.1%。其中：当年财政拨款收入比上年减少117.64万元，减少3.81% ；年初结转比上年的年初结转增加501.89万元，增加144.83%。决算收支增减变化的主要原因：学校人员分流，学生人数减少了；结转结余资金增加原因是历年的养老保险及职业年金未上缴市社保局，导致资金增加。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年收入决算总计3818.11,其中：当年财政拨款2969.68万元，占77.78%，上年结转848.43万元，占22.22%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出3353.46万元。其中：基本支出：3353.46万元，占100%，无项目支出。

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2017年山南市东辉中学一般公共预算拨款支出3353.46万元，与2016年预算数同口径比较，增加了768.03万元，增长了29.71%，增长的主要原因：加强了预算执行进度管理。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　山南市东辉中学2017年一般公共预算当年财政拨款支出3353.46万元，其中：教育支出3353.46万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3353.46万元，其中：比2016年增加了768.03万元，增长了29.71%，增长的主要原因：加强了预算执行进度管理。

　　五、2017年度一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算基本支出3353.46万元, 其中：

　　人员经3168.89万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 失业保险、烤火防寒费、独生子女费、水电费补贴、加班补助费、高海拔工龄折算、住房补贴.休假探亲费、 维稳值班补助费、独生子女包干费、助学金、抚恤金等及其他工资福利支出.

　　公用经费184.57万元，包括办公费、印刷费、水费.电费.邮电费.差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、 公务用车运行维护费、办公设备购置、专用材料费、及其他商品和服务支出。

　　六、2017年“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算8.5万元，其中公务接待费0.45万元,公务用车运行维护费8.05万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比无变化，其中公务接待费2016年相比增加0.45万元, 增加的主要原因是接待人数的增加；公务用车运行费为8.05万元，与2016年相比无变化，增加1.51万元，增加的主要原因是公车驻村，导油料及维修维护费增加；因公出国(境)费0万元，与2016年相比无变化。

　　2017年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量1台，无车辆购置经费决算支出；公务接待实际4批次39人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度没有安排的政府性基金支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算3818.11万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入2969.68万元，上年结转848.43元；支出全部为教育支出3353.46万元.

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）初中教育运行经费支出情况说明

　　2017年初中教育经费财政拨款决算184.57万元，较2016年决算减少17.19万元，减少8.52%。减少的主要原因是人员减少，相对支出减少等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，学校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆（维修专用皮卡车，待报废），其他车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）决算绩效情况说明

　　2017年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）；助学金（包括学生”三包”经费及学生营养改善资金计划）。