山南市直属机关工委2017年度部门决算
山南市直属机关工委2017年度部门决算
2018 年 9 月 18 日
目 录
第一部分 山南市直属机关工委概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 山南市直属机关工委2017年度部门决算表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算“三公”经费支出决算表
五、政府性基金支出决算表
六、部门收支决算总表
七、部门收入决算总表
八、部门支出决算总表
第三部分 山南市直属机关工委2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
山南市直属机关工委概况
一、部门决算单位构成
山南市直属机关工委2017年度决算公开范围:无二级决算单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1、负责制定市直机关、企事业单位党建工作计划,指导市直机关、企事业单位党建工作。
2、负责制定市直机关、企事业单位党建工作计划,指导市直机关、企事业单位党建工作。
3、指导市直机关各级党组织实施对党员,特别是党员领导干部的监督;检查部门党组织和党内民主生活制度的执行情况;检查、监督市直机关各党支部民主评议党员工作;配合市委组织部考核市直各部门领导班子抓党建工作的情况。
4、审批市直机关党支部、支部领导班子,对市直机关党总支(支部)书记、副书记、常委实施管理、任免或提出任免建议;制定市直各部门机关党总支(支部)书记、副书记、常委的培训计划规划,并负责组织实施。
5、负责市直各部门机关党务工作批评和表彰,按照部门管理权限审理、审批市直各部门党员违犯党纪的处分。
6、负责市直机关、企事业单位党费的审查、收缴、管理和使用工作。
7、承办市委和市委办公室交办的其他事项。
(二)部门机构设置
我单位属行政单位,内设科室办公室、组宣科、财务科。2017年底单位机构数1个,在职人员编制9人,都属行政编制,退休8人。
第二部分
第三部分
山南市直属机关工委2017年度
部门决算情况说明
一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明
山南市直属机关工委2017年财政拨款收入273.79万元,其中:一般公共预算拨款223.14万元,上年结转收入50.65万元。支出包括:一般公共服务支出176.18万元、社会保障和就业支出25.34万元、医疗卫生与计划生育支出10.09万元、住房保障支出13.54万元、结转下年48.64万元。比2016年财政拨款收入234.23万元减少11.09万元,减少4.7%,主要是2017年度日常公用经费减少。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况
2017年财政拨款收入273.79万元,其中:一般公共预算拨款223.14万元,上年结转收入50.65万元。比2016年财政拨款收入234.23万元减少11.09万元,减少4.7%,主要是2017年度日常公用经费减少。
(二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况
2017年度一般公共预算拨款273.79万元,基本支出221.68万元,占总支出81%(其中工资福利支出192.77万元,总比87%;商品和服务支出8.1万元,总比3.6%;对个人和家庭的补助支出20.81万元,总比9.4%);项目支出3.47万元,占总支出的1.3%,结转下年度48.64万元,占总支出的17.7%。
(三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况
1、201一般公共服务支出176.18万元,占比100%;20131党委办公厅(室)及相关机构事务176.18万元,占比100%;2013101行政运行176.18万元,占比100%。
2、208社会保障和就业支出25.34万元;20805行政事业单位离退休24.33万元,占比96%;2080504未归口管理的行政单位离退休1.13万元,占比4%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.20万元,占比92%;20827财政对其他社会保险基金的补助1.00万元,占比4%;2082702财政对工伤保险基金的补助0.19万元,占比0.75%;2082703财政对生育保险基金的补助0.81万元,占比3.25%。
3、210医疗卫生与计划生育支出10.09万元,占比100%;21011行政事业单位医疗10.09万元,占比100%; 2101101行政单位医疗9.28万元,占比92%;2100199其他行政事业单位医疗支出0.81,占比8%。
4、221住房保障支出13.54万元,占比100%;22102住房改革支出13.54万元,占比100%;2210201住房公积金13.06万元,占比96.5%;2210201购房补贴0.48万元,占比3.5%。
5、结转下年度48.64万元。
三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明
山南市直属机关工委2017年度基本支出221.68万元(其中工资福利支出192.77万元,占基本支出比例87%,其中含基本工资33.43万元,津贴补贴88.49万元,奖金15.56万元,其他社会保障缴纳费29.23万元,伙食补助费2.82万元,机关事业单位养老保险23.2万元,其他工资福利支出0.04万元;商品和服务支出8.1万元,占总比3.6%;其中含办公费4.24万元,电费0.24,邮电费1.12万元,差旅费0.43万元,培训费1.12万元,公务接待费0.12万元,公务用车购置及运行维护费0.52万元,其它商品和服务支出0.3万元;对个人和家庭的补助20.81万元,占比9.4%;其中含退休费1.13万元,生活补助0.03万元,医疗费0.81万元,住房公积金13.06万元,购房补贴2.97万元,其他对个人和家庭的补助支出2.81万元)。
四、2017年“三公”经费决算情况说明
2017年度我单位“三公”经费支出0.65万元,比2016年度减少0.01万元,减少1.5%。减少的主要原因:严格控制公务接待标准与陪同人数。
(一)因公出国(境)本年度为0,与2016年度持平,无增减变化。
(二)公务接待费0.12万元,比2016年度减少0.27万元,减少69%,减少的主要原因:严格控制公务接待标准与陪同人数。接待2批次,接待人数为10人。
(三)公务用车购置及运行维护费0.53万元。
1、公务用车购置费为0,与2016年度持平,无增减变化。
2、公务用车运行维护费为0.53万元,比2016年运行维护费增加0.26万元,增加96%,增加的主要原因:车辆使用年限较长,维修费用增长。公务用车编制数为1辆,车辆保有量1辆。
五、2017年度收支据算情况总体说明
1、2017年决算收入273.79万元,上年结转50.65万元,占比19%;财政拨款收入223.14万元,占比81%。
2、2017年度总支出225.15万元,其中基本支出221.68万元,占比98.5%;项目支出3.47万元,占比1.5%。
3、结转下年度48.64万元。
六、2017年收入决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款273.79万元,上年结转50.65万元,占比18.5%;财政拨款收入223.14万元,占比81.5%。
七、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计为225.15万元,其中工资福利支出192.77万元,占比86%;商品和服务支出8.1万元,占比3.5%对个人和家庭的补助支出20.81万元,占比9%;项目支出3.47万元,占比1.5%;结转下年度48.64万元。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明:2017年我单位机关运行经费为8.1万元,,占总比3.6%;其中含办公费4.24万元,占经费比52%;电费0.24,占经费比3%;邮电费1.12万元,占经费比13.9%;差旅费0.43万元,占经费比5.3%;培训费1.12万元,占经费比13.9%;公务接待费0.12万元,占经费比1.7%;公务用车购置及运行维护费0.53万元,占经费比6.5%;其它商品和服务支出0.4万元,占经费比3.7%。
(二)国有资产占有使用情况说明:截止2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,无单价50万元以上的大型专用设备。
(三)政府性基金财政拨款收支情况说明:本单位无政府性基金财政拨款收入和支出、无财政专户管理资金收入和支出,故未填写相关报决算表,特此说明。
(四)政府采购情况说明:2017年度我单位未添加固定资产,故无政府采购。
(五)预算绩效管理工作开展情况说明:2017年度我单位未纳入预算绩效管理项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门核发给单位的财政预算资金
二、上年结转和结余:指以前年度支出与预算因客观条件发生未执行完毕,结转到下一年的资金。
三、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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