山南市纪委监察局2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分纪委监察局概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分纪委监察局2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分纪委监察局2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　纪委监察局概况

　　山南市纪委机关和山南市监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，受山南市委、山南市政府和自治区纪委、监察厅双重领导，履行党的纪律检查和行政监察职能。核定编制53人（含5个派出纪检组），内设办公室（政策研究室）、组织部（纪检监察干部监督室）、宣传部、党风政风监督室（山南地区纠正部门和行业不正之风领导小组办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室 以及5个派出纪检组。

　　一、主要职能

　　（一）主管全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和区党委关于党内监督和纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

　　（二）主管全地区行政监察工作。贯彻落实国务院和自治区政府关于行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其国家公务员、各县人民政府及其领导人和市政府及其工作部门任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展及政府颁发的决议和命令等情况。

　　（三）负责调查市党委各部门、市各部门党组、各县党的组织及其科级以上党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的行为，决定对这些党组织和党员的组织处理和党纪处分，受理党组织和党员不服组织处理和党纪处分的申诉；受理个人和单位对党组织和党员违犯党纪行为的检举、控告；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

　　（四）负责调查市政府各部门及其国家公务员和市政府及其各工作部门任命的其他人员、各县人民政府及其领导人员违反政纪的行为，决定对上述监察对象的组织处理和行政处分，（对涉及依法选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服组织处理和行政处分的申诉；受理个人和单位对监察对象行政违纪行为的检举、控告；负责解除受到开除公职处分之外行政处分的已改正错误的国家公务员的行政处分。

　　（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全市党风党纪、政风政纪教育规划，开展纪检监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育党员和国家行政工作人员遵守党纪国法和行政纪律。

　　（六）协助市委、市政府抓好党风廉政建设，组织、协调全市反腐败工作，监督检查各县、市直各部门贯彻落实党风廉政建设责任制的情况。

　　（七）组织协调全市纠正部门和行业不正之风工作并监督检查。

　　（八）对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究。

　　（九）调查研究市政府各部门和各县人民政府制定有关政策、规定的情况，提出修改、补充建议；变更或撤销全市各级行政监察机关不适当的决定和规定。

　　（十）会同市委、市政府各部门以及各县委、政府做好纪检监察干部管理工作，审理各县纪委、监察局和市直各部门内设纪检监察机构领导干部人选；领导市直部门内设纪检监察机构，负责市直部门内设纪检监察机构主要负责人选的提名、考察；组织指导全市纪检监察系统干部培训工作。

　　（十一）承办市委、市政府和自治区纪委、监察厅交办的其他事项。

　　二、山南市纪委监察局2017年度部门决算单位构成

　　山南市纪委监察局为一级预算单位，无二级预算部门。

　　第二部分 纪委监察局2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　纪委监察局2017年度

　　部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　2017年年末共有行政干部45人（含援藏2名），后勤3人，志愿者４人，公益性岗位9人，聘用人员1名，退休人员31人。

　　2017年度财政下达经费2782.08万元，上年结转（养老保险个人部分）194.44万元，合计2976.52万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。支出情况：合计支出1926.48万元,余1050.04万元分解为：1、廉政教育基地项目资金1000万元，办案经费32.7万元，2017年调入人员五险一金个人及单位部分17.34万元。其中:人员支出1243.91万元,包括在职人员工资、养老、医疗等各项保险、休假路费等支出；公用支出404.34万元，为各项公用支出，差旅、公车运行等费用。项目支出278.23万元，为2016年增资补发、办案、驻村补助、金纪工程租赁费等支出。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　2017年财政拨款2976.52万元（含2016年结转194.44万元养老保险个人部分），比上年增加1252.6万元，增长72.66%，主要原因一是工资增加；二是反腐败工作领域、对象均有不同程度的扩大和增加，办案业务经费开支逐步增加；三是廉政教育基地投入1000万元建设资金，促进廉政宣传教育工作。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　2017年收入情况：财政拨款收入2976.52万元（含2016年结转194.44万元养老保险个人部分），全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。其中人员经费1261.25万元，占收入的42.37%，公用经费404.34万元,占收入的13.59%,项目1310.93万元,用于办案及金纪工程线路租赁费支出等，占收入的44.04%。

　　2017年支出情况：工资福利支出1113.31万元，比上年增加460.15万元，增加的主要原因是2017年起养老保险、医保及住房公积金等单位部分由各单位自行核算，占财政拨款的37.4%；商品服务支出249.25万元，比上年增加28.32万元，占财政拨款的8.37%；对个人和家庭补助支出130.6万元，比上年减少252.67万元，减少的主要原因为2017年起退休人员工资由社保局发放不在被单位中列支，占财政拨款的4.39%；其他资本性支出155.09万元，为金纪工程建设费，占财政拨款的5.21%；项目支出278.23万元，用于2016年增资补发、办案、驻村补助、金纪工程租赁费等支出，占财政拨款的9.35%，廉政教育基地资金、办案及2017年调入人员各项保险合计1050.04万元转入下年，占财政拨款的35.28%.

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）支出1407.24万元（含项目支出60.93万元），用于在职人员工资、2016年增资补发、公用、驻村生活补助、休假路费、各项补贴支出。

　　2、一般公共服务（201）纪检监察事务（11）大案要案查处（04）支出140.3万元，用于办案人员差旅费及补助等支出。

　　3、一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）支出77万元，用于党风廉政建设、治理、金纪工程线路租赁费。

　　4、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）支出20万元，用于2016年第三轮巡察组住宿及油料费等支出。

　　5、一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）支出0.8万元，用于驻村干部生活保障补助资金。

　　6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的单位离退休（04）7.11万元，用于退休人员公用及增资补发。

　　7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）104.91万元，用于在职人员养老保险单位补贴部分。

　　8、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）1.22万元，用于在职人员工伤保险单位补贴部分。

　　9、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）4.27万元，用于在职人员生育保险单位补贴部分。

　　10、医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）49.68万元，用于在职人员医保单位补贴部分。

　　11、医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）3万元，用于退休人员体检费。

　　12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（02）73.93万元，用于住房公积金单位补贴部分。

　　13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）37.02万元，用于按月发放的住房补贴。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算支出1648.25万元，其中人员支出1243.91万元，在职人员工资支出1113.31万元，在职人员购房补贴37.02万元，住房公积金73.94万元,退休人员增资支出5.54万元，驻村生活补助1.41万元，医疗费3万元，奖励金9.34万元，其他对个人和家庭补助支出0.35万元；公用经费支出249.25万元，主要用于办公、水电、邮电、差旅费、培训费、工会经费、公车运行维护费等支出。其他资本性支出155.09万元，用于金纪工程项目建设款。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　我委局2017年“三公经费”决算数39.98万元,比上年同期增加3.94万元,增长10.9%.增长的主要原因为车辆使用量大且有两辆车使用超过15年,维修费增加。

　　(一)因公出国（境）经费。无经费预算。2017年我委局无因公出国（境）人员及经费使用。

　　(二)公务接待经费。公务接待预算2.92万元，实际支出0.4万元，接待了4批35人，主要自治区纪委监督检查时周末用餐支出，比上年减少0.97万元。主要原因为落实中央八项规定精神，减少接待支出。

　　（三）公务用车运行维护费。1、公务用车运行维护费支出，我委局公车编制数12辆，实有11辆(含捐赠江淮商务车c95016)，预算公车运行维护费用48万元，实际支出39.58万元，比上年增加4.91万元，增长14.16%，增长原因一是纪委消存量任务重、办案力度强，车辆使用量大；二是公车中两辆（藏c95002、藏ｃ95005）车的使用年限超过15年，维修费用增加。2、公务用车购置支出。2017年我委局没有购买公务用车，无预算经费。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年我委局收入2976.52万元,支出1926.48万元,结转1050.04万元为廉政教育基地项目资金、办案人员2016年底未报销的支出、2017年调入人员五险一金个人及单位补贴部分，实现收支平衡。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　2017年我委局收入2976.52万元，全部为一般公共预算财政拨款，无其他收入及政府性基金预算财政拨款。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年我委局支出1926.48万元，用于职工工资、休假路费、公用、各项保险单位补贴部分等基本保障性支出以及纪委办案、金纪工程线路租赁等支出。

　　八、其他需要说明的事项

　　（一）政府采购情况说明。我委局2017年无政府采购项目。

　　（二）国有资产占有使用情况说明。截止2017年12月31日，我委局共有车辆11辆，全部为一般公务用车。无单位价值50万元以上大型专用设备。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况。2017年，纪委监察局未列入预算绩效管理部门。

　　第四部分

　　名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。在本单位中反映为廉政教育基地项目及党风廉政建设等经费。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十）大案要案查处经费反应纪委用于办案的差旅费及补助等支出。