山南市泽当老干部服务站2017年度部门决算

　　山南市泽当老干部服务站2017年度部门决算

　　

　　目 录

　　第一部分 山南市泽当老干部服务站概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市泽当老干部服务站2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算决算支出决算表

　　三、一般公共预算决算基本支出决算表

　　四、一般公共预算 “三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金决算支出决算表

　　六、部门收支总决算表

　　七、部门收入总决算表

　　八、部门支出总决算表

　　第三部分 山南市泽当老干部服务站2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市泽当老干部服务站概况

　　一、主要职能

　　（一）认真贯彻党和国家对退（离）休干部的方针、政策，调查了解退（离）休干部中的新情况、新问题，及时掌握退（离）休干部的思想动态；负责所有在泽当安置退（离）休老干部老工人的服务管理工作。

　　（二）协助有关部门建立健全在泽当安置的退（离）休干部的党组织建设，加强退（离）休干部的政治思想工作；负责安排退（离）休干部传达、阅读文件，开展组织生活和政治学习；协助有关部门接转、管理退（离）休干部党组织关系。

　　（三）负责协助落实退（离）休干部应享受的政治生活待遇，接转管理退（离）休干部及其随迁家属、子女的户籍关系和粮油关系；对退（离）休干部的住院治病及需要护理的重病员，及时与原单位联系，尽快落实护理人员及医疗等费用。

　　（四）负责组织和实施在泽当安置的退（离）休干部的三大节日慰问活动和一年一度的退（离）休老年运动会以及各种文体娱乐活动。

　　二、山南市泽当老干部服务站决算单位构成

　　山南市泽当老干部服务站2017年度决算公开包括以下单位数据：

　　我站隶属于市委老干部局，是参照公务员管理的全额事业单位，单位机构数1个，单位内设办公室、财务室、后勤，机构编制人数为10人，现实有人数为在职9人，退休人数2人，公益性岗位人员3人。

　　第二部分

　　山南市泽当老干部服务站2017年度决算明细决算表

　　第三部分

　　山南市泽当老干部服务站2017年度

　　决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总情况说明

　　2017年一般财政拨款预算数494.07万元，其中：一般公共决算拨款收入392.08万元，上年结转101.99万元。本年度支出包括：208社会保障和救业支出388.47万元，210医疗卫生与计划生育支出10.99万元，221住房保障支出18.29万元，结转下年度76.32万元。比2016年决算数减少 356.81 万元，减少41.9 %，减少的主要原因是：2017年我单位离退休干部职工第二活动室工程施工接近尾声故预算经费减少。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　2017年度一般公共预算拨款392.08万元，上年度结转101.99万元。与2016年同期相比减少了356.81万元，减少41.93%；减少的主要原因：2017年我单位第二活动室建造工程施工接近尾声故项目支出和日常共用经费相应减少。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款494.07万元，其中208社会保障和就业支出388.47万元，占总支出的78.63%；210医疗卫生与计划生育支出10.99万元，占总支出的2.22%;221住房保障支出18.29万元，占总支出的3.70%；结转下年度76.32万元，占总支出的15.45%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、208社会保障和就业支出388.47万元；

　　20805行政事业单位离退休387.42万元；

　　2080502事业单位离退休0.76万元，

　　2080503离退休人员管理机构386.66万元；

　　20827财政对其他社会保险基金的补助1.06万元；

　　2082701财政对失业保险基金的补助0.09万元；

　　2082702财政对工伤保险基金的补助0.23万元；

　　2082703财政对生育保险基金的补助0.73万元；

　　2082799其他财政对社会保险基金的补助0.01万元。

　　2、210医疗卫生与计划生育支出10.99万元；

　　21011行政事业单位医疗0.27万元；

　　2101199其他医疗保障支出0.27万元；

　　21012财政对基本医疗保险基金的补助10.72万元；

　　2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助10.72万元。

　　3、221住房保障支出18.29万元；

　　22102住房改革支出18.29万元；

　　2210201住房公积金12.63万元；

　　2210203购房补贴5.66万元。

　　4、结转下年度76.32万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　本年度基本支出406.49万元，其中：工资福利支出162.16万元（包含：基本工资39.14万元、津贴补贴71.33万元、奖金13.48万元、其他社会保障缴费1.05万元、伙食补助4.17万元、机关事业单位养老保险缴费30.90万元、其他工资福利支出2.09万元）；商品和服务支出55.12万元（包含：办公费28.52万元、水费2.78万元、电费3.99万元、邮电费3.13万元、取暖费2.11万元、差旅费0.69万元、维修（护）费3.10万元、租赁费0.24万元、公务接待0.24万元、工会经费0.54万元、公务用车运行维护费2.10万元、其他商品服务支出7.68万元）；对个人和家庭补助支出189.21万元（包含：退休费0.42万元、生活补助126.20万元、医疗费10.99万元、住房公积金12.63万元、购房补贴5.66万元、其他对个人和家庭的补助支出33.31万元）。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　公务用车编制数为1辆，实有车辆数为2辆（注：其中一辆为成都服务站用车，经上级批准将该资产移交成都服务站管理，相关批复已于2018年9月办理完毕，2018年办理固定资产转移登记手续并于2018年年末办理完毕）。

　　我单位2017年三公经费2.34万元，比2016年减少0.09万元，减少3.7%，减少的主要原因：严格执行中央“八项规定”，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出。

　　（一）2017年无因公出国（境）事项，与 2016年相比无增减变化。

　　（二）2017年公务接待费0.24万元；比2016年增加0.11万元，增长84.6%，增加的主要原因：单位人员增加，接待费相应增加；公务接待2批次29人次。

　　（三）2017年公务用车购置及运行维护费2.10万元，无车辆购置费用。比2016年减少0.2万元，减少8.70%。减少的主要原因：严格控制车辆维修，修理费用减少。公务用车编制1辆，车辆保有量2辆。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　（一）2017年一般公共预算财政拨款392.08万元，上年结转101.99万元，财政拨款收入共计494.07万元。

　　（二）2017年度总支出417.75万元，其中基本支出为406.49万元，项目支出为11.26万元。

　　（三）结转下年度76.32万元。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　2017年泽当老干部服务站收入494.07万元，其中：一般公共预算财政拨款392.08万元、占比79.36%，上年结转101.99万元、占比20.64%。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度总支出417.75万元，其中：基本支出406.49万元（包含：工资福利支出162.16万元，商品和服务支出55.12万元，对个人和家庭补助支出189.21万元），占比97.31%；项目支出11.26万元，占比2.69%；

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）公务用车情况说明

　　一辆由山南驻成都办事处（原成都老干站）使用的本田思威牌城市越野车之前暂挂靠在我单位名下，因机构改革的原因，已将此车辆移交市政府管理，相关资产处理手续正在办理，特此说明。

　　（二）财政专户资金情况说明

　　本单位2017年财政代管资金专户收入42.78万元、支出59.80，2017年年末余额17.67万元。其由党建经费（6.50万元）、老年艺术团经费（5.13万元）、三大节日活动经费（3.88万元）和公岗补贴（2.16万元）四大部分组成。

　　（三）政府采购情况说明

　　2017年我单位政府采购安排10.25万元，使用其他资金采买12个退休支部办公设备共计7.91万元，使用一般公共预算资金采买离退休党总支办公设备共计2.34万元。

　　（四）机关运行经费情况说明

　　2017年我单位机关运行费共计55.12万元，其中：30201办公费28.52万元；30205水费2.78万元；30206电费3.99万元30207邮电费3.13万元；30208取暖费2.11万元；30211差旅费0.69万元；30213维修（护）费3.1万元；30214租赁费0.24万元；30217公务接待0.24万元；30228工会经费0.54万元；30231公务用车运行维护费2.1万元；30299其他商品服务支出7.68万元。

　　（五）国有资产占有使用情况说明

　　截止至2017年12月31日服务站共有房屋资产面积4981.02平方米、房屋原值997.93万元，一般公务用车2辆、车辆原值49.13万元（其中一辆价值22.63万元的本田思威牌城市越野车为成都办事处用车，经上级批准将该资产移交成都办事处管理，相关资产移交手续正在办理；另一辆价值26.5万元的本田CRV城市越野车为泽当服务站用车。），50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　　（六）绩效评价情况说明

　　我单位2017年无绩效项目相关预算。故无相关绩效评价报告。

　　（七）政府性基金情况说明

　　本单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　二、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行以及公务招待所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

　　三、政府性基金

　　政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　四、财政专户管理资金

　　财政专户管理资金是指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户管理的资金，该专户用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

　　指用于离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。1、归口管理的行政单位离退休（项），指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。 2、离退休人员管理机构（项），指离退休人员管理机构为机关离退休人员提供管理服务的支出。

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

　　指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　（一）住房公积金（ 项 ），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）购房补贴（ 项 ），是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998 〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

　　七、基本支出

　　指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、机关运行经费

　　为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、绩效评价

　　绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。