山南市广播电视台2017年度部门决算

　　山南市广播电视台2017年度部门决算

　　2018年8 月10 日

　　目 录

　　第一部分 山南广播电视台概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南广播电视台2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南广播电视台2017 年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市广播电视台概况

　　一、山南市广播电视台预算单位构成

　　山南市广播电视台由电视台是一级预算单位，无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、认真贯彻党的方针政策,做好新闻舆论宣传工作,积极对外宣传山南,不断推动山南经济社会的发展.

　　2、我台主要以广播电视台新闻采编.栏目制作等自办节目,引导群众树立良好的社会风尚,促进社会和谐发展.

　　3、严格按照国家广电总局的要求,积极做好中央台及各省市台节目转播工作,满足人民群众日益增长的物质文化需求.

　　4、负责节目的接收.传输以及安全播出和数字电视的安装维护工作.

　　5、负责维稳值班工作和各机房的安全播出工作，及时报告重要情况.

　　6、 传达和督促落实市委.市政府,市委宣传部和新广局交办的其他工作.

　　（二）部门机构设置

　　山南市广播电视台由电视台、广播台、调频台、有线台组合而成的综合台,内设机构15 个,包括办公室.财务室.汉语播音部.藏语播音部.制作部.编辑部.节目上载部.总编室.广告部.广播中心.播出机房.数字机房.调频机房.外线维修组.有线电视收费室。单位核定编制80人，实有在职83人(包括1名3年援藏),退休23人(不包括合同制工人4人),公益性岗位11人,长期临时工2人,总人数119人。车辆编制数5辆,实有车辆5辆。

　　第二部分

山南市广播电视台2017年度决算明细表

　　第三部分

　　山南市广播电视台2017年度决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年,财政拔款收支总决算2544.61万元，其中：当年财政拔款收入2156.15万元,上年结转388.46万元，收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入,无其他收入。支出包括：文化教育与传媒支出2231.98万元，社会保障和就业支出2.20万元，住房保障支出36.78万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加388.09万元，增加15.25%。其中：当年财政拨款收入比上年增加0.02万元，增加0.01%；年初结转比上年的年初结转增加231.73万元，增加60%。预算收支增减变化的主要原因是：2017年年底结转较多，主要因为职工养老保险未规范，个人缴费没有急时上缴，形成账面结转额较大。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年度收入预算总计2544.616万元。其中：当年财政拨款收入2156.15万元，占84.73%；上年结转388.46万元，占15.27%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计2270.96万元。其中：基本支出2061.93万元，占90.8%；项目支出209.03元，占9.2%。

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2270.96万元，比上年财政拨款支出增加502.9万元，增加28.44%。增加的主要原因是2017年人员经费增加了。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　 山南市广播电视台2017年一般公共预算当年财政拨款2270.96万元，其中：文化教育与传媒支出2231.98万元，占98.28%；社会保障和就业支出2.20万元，占0.1%；住房保障支出36.78万元，占1.62%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

　　1、文化教育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)2231.98万元，比2016年增加463.92万元，增长26.24%，主要是2017年人员增加了。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.20万元，比2016年增加2.20万元，增加100%，主要离退休人员增加。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.78万元。比2016年增加36.78万元，增加100%，主要离退休人员增加。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算基本支出2061.93万元, 其中：

　　人员经费1670.55万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

　　公用经费391.38万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费.离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。

　　六、2017年“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算17.52万元，其中公务接待费2.22万元,公务用车运行维护费15.3万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比减少4.57万元，公务接待费2.22万元，与2016年相比减少0.86万元, 减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；公务用车运行维护费15.3万元，与2016年相比减少3.71万元，减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；因公出国(境)费0万元，与2017年相比无变化。

　　2017年公务用车编制数5台，年末公务用车保有量5台，无车辆购置经费决算支出；公务接待预计44批次440人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算2544.61万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入2156.15万元，上年结转388.46万元；支出包括：文化教育与传媒支出2231.98万元，社会保障和就业支出2.20万元，住房保障支出36.78万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年机关运行经费财政拨款预算391.38万元，较2016年预算增加84.77万元，增长27.65%。增长的主要原因是三公经费和其他商品务服支出增长等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年本单位政府采购经费支出总额134.92万元，其中，政府采购货物134.92万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，市广播电视台共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆，特种专业技术用车2辆（维修专用皮卡车，待报废），其他用车1辆。单价50万元以上通用设备8台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入指中央财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

　　四、电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。