山南市艺术团2017年度部门决算

　　山南市艺术团2017年度部门决算

　　 2018 年 9 月 6日

　　目 录

　　第一部分 山南市艺术团2017年度部门概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市艺术团2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共决算支出表

　　三、一般公共决算基本支出表

　　四、一般公共决算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金决算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市艺术团2017年度部门决算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市艺术团（部门）概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入山南市艺术团2017年决算编制范围的单位只有山南市艺术团一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　 （一）部门职责

　　1、创造演出优秀民族歌舞、剧、节目及曲艺小品、相声为观众服务。

　　2、舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术普及推广、表演人才培训等主要职能。

　　3、负责建立和完善演艺队伍的队员档案，对艺术团各演艺队的专业学习、排练和演出等进行考核监督，并负责学分管理制度的公告和执行。

　　4、负责联络和管理艺术特长，为艺术特长提供排练、演出和专业深造的便利，提供后勤保障和申诉服务，定期开展艺术实践、专业交流活动，促进艺术团整体水平的提高。

　　5、市艺术团负责全市大小型各种文艺演出、文艺工作人才培养等。

　　 （ 二）部门机构设置

　　山南市艺术团内设办公室、舞蹈创研办、音乐创作办。编制人数为60人。领导职数为：正科2人、副科1人。实有在职人数为39人，其中正高1人、副高4人、中级24人、初级9人、员级1人、正科1人。2017年车辆编制数为3辆，保有量3辆。

　　第二部分

　　山南市艺术团（部门）2017年度决算明细表（见附表）

　　第三部分

　　山南市艺术团（部门）2017年度

　　决算数据分析

　　一、 2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　山南市艺术团2017年财政拨款收支总决算1418.73万元，其中:当年财政拨款收入1198.39万元，上年结转220.34万元，收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，无其他收入。支出具体包括：文化体育与传媒支出955.72万元，社会保障和就业支出261.2万元、医疗卫生与计划生育49.3万元、住房保障支出94.1万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，减少59.35万元，减少4.18%。其中：当年财政拨款收入比上年减少170.09万元，减少14.19%；年初结转比上年的年初结转增加110,75万元，增加50.26%。收支增减变化的主要原因是：2016年年底结转较多，因为职工养老保险未规范，个人缴费没有及时上缴，减少2016年享受64号文件退休4人、导致人员经费减少。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　山南市艺术团2017年度收入总计1418.73万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入1198.39万元，占84.46%，上年结转220.34万元，占15.53%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　山南市艺术团2017年支出总计1360.32万元，其中基本支出1214.31万元，占89.26%，项目支出146.01万元，占10.73%。

　　四、2017年底一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

　　山南市艺术团2017年一般公共预算财政拨款支出1360.32万元，比上年财政拨款支出增加102.58万元，增长8.16%。增长的主要原因是人员工资增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　山南市艺术团2017年一般公共预算当年财政拨款1360.32万元、其中文化体育与传媒支出955.72万元，占70.22%、社会保障和就业支出261.2万元，占19.2%医疗卫生与计划生育支出49.3万元，占3.6%住房保障支出94.1万元，占6.9%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体情况说明

　　1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）839.79万元，比2016年增加155.26万元，增长18.48%，主要是原因人员工资增加；其他文化支出（项）115.93万元，比2016年减少4.07万元，占3.51%，主要是原因项目减少。

　　2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）251.73万元，比2016年增加251.73万元，增加100%，主要是2016年未缴纳养老保险，2017年补缴。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险的基金的补助（项）4.94万元、财政对工伤保险基金的补助（项）1万元、财政对生育保险基金的补助（项）3.53万元。三项共计9.47万元，比2016年增加2.99万元，增加68.42%，主要是人员工资增加缴费基数增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）49.3万元。比2016年增加49.3万元，增加100%，主要是2017年开始医疗保险单位部分纳入预算单位。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金65.06万元、购房补贴（项）29.04万元、两项合计94.1万元。比2016年增加86.45万元，增长8.13%，主要人员工资增资调整。2017年开始公积金单位部分纳入预算单位。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　山南市艺术团2017年一般公共预算基本支出1214.31万元。其中：

　　人员经费1135.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

　　公用经费即机关运行经费79.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

　　六、2017年“三公”经费决算情况说明

　　山南市艺术团2017年“三公”经费决算为8.72万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费7.73万元，公务接待费0.99万元。与2016年“三公”经费决算10.69万元相比减少1.97万元，其中，公务接待费0.99万元，与2016年相比增加0.69万元, 增长的主要原因是业务接待增加；公务用车运行维护费7.73万元，与2016年相比减少2.66万元，减少的主要原因是报废了2辆车；因公出国(境)费0万元，与2017年相比无变化。

　　2017年车辆编制数为3辆，保有量3辆。无车辆购置经费决算支出。公务接待17批次199人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算1418.73万元，支出包括收入包括一般公共决算拨款收入1198.39万元，上年结转220.34万元。支出包括：文化体育与传媒支出955.72万元，社会保障和就业支出261.2万元、医疗卫生与计划生育49.3万元、住房保障支出94.1万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年机关运行经费财政拨款决算79.27万元，较2016年决算增加2.61万元，增长3.17%。增加的主要原因是单位的差旅费增加、经办公费增加、工会经费增加支出相应增加。

　　（二）政府采购情况

　　2017年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市艺术团共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

　　费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。