山南市职业技术学校2017年度部门决算

　　山南市职业技术学校2017年度部门决算

　　2018 年 9 月 11日

　　目 录

　　第一部分 山南市职业技术学校概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市职业技术学校概况2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市职业技术学校概况2017 年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市职业技术学校概况概况

　　一、山南市职业技术学校预算单位构成

　　纳入山南市职业技术学校2017年决算编制范围的只有山南市职业技术学校一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、中等职业学校培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力。

　　2、在生产、服务一线工作中打造高素质劳动者和技能型人才。他们应当热爱社会主义祖国，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来。

　　3、具有基本的科学文化素养、继续学习的能力和创新精神;具有良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识。

　　4、负责学生专业知识和比较熟练的职业技能，具有较强的就业能力和一定的创业能力;具有健康的身体和心理;具有基本的欣赏美和创造美的能力。

　　（二）部门机构设置

　　山南市职业技术学校内设组织机构的设置由学校党委向地区组织部申请审批成立。内设机构由10 个正科级机构和1个副科及机构，分别是办公室、教务科、总务科、学工科、培训部、德育科、团委、教研室、招生就业指导科、信息中心、保卫科。单位核定编制96人，实有在职177人，退休56人(包括合同制工人24人),公益性岗位11人,长期临时工15人。车辆编制数3辆,实有车辆30辆。

　　第二部分

　　山南市职业技术学校2017年度决算明细表（详见附表）

　　第三部分

　　山南市职业技术学校2017年度决算

　　情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年,财政拔款收支总决算7998.08万元，其中：当年财政拔款收入6028.35万元,上年结转1969.73万元，收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入,无其他收入。支出包括：教育支出6325.15万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，减少573.72万元，减少7.1%。其中：当年财政拨款收入比上年增加251.12万元，增加4.1%。预算收支增减变化的主要原因是：2017年年底结转较多，主要因为职工养老保险未规范，个人缴费没有急时上缴，形成账面结转额较大。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年度收入预算总计7998.08万元。其中：当年财政拨款收入6028.35万元，占75%；上年结转1969.73万元，占25%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计6325.15万元。其中：基本支出6325.15万元，占100%；无项目支出。

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨支出款规模变化情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出6325.15万元，比上年财政拨款支出减少276.95万元，减少4.3%。减少的主要原因是学生及教职工人员减少。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　 山南市职业技术学校2017年一般公共预算当年财政拨款支出6325.15万元，其中：教育支出6325.15万元，占100%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

　　教育支出(类) 职业教育 (款)职业高中教育 (项) 6325.15万元，比2016年增加减少276.95万元，减少4.3%。减少的主要原因是学生及教职工人员减少。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共决算基本支出6325.15万元, 其中：

　　人员经费4858.63万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

　　公用经费1466.52万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。

　　六、2017年“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算184.75万元，其中公务接待费3.61万元,公务用车运行维护费181.15万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比增加96.46万元，其中，公务接待费3.61万元，与2016年相比减少2.19万元, 减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；公务用车运行维护费181.15万元，与2016年相比增加98.65万元，增加的主要原因是；购置10辆教练车；因公出国(境)费0万元，与2016年相比无变化。

　　2017年公务用车编制数3台，车保有量30台，车辆购置经费决算支出109.05万元；公务接待预计18批次150人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算7998.08万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入6028.35万元，上年结转1969.72万元；支出包括：教育支出6325.15万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费支出情况说明

　　2017年学校运行经费财政拨款支出1466.52万元，较2016年预算1151.98万元，减少43.99%。减少的主要原因是学生及教职工人员减少等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年本单位政府采购经费支出总额367.6万元，其中，政府采购货物367.6万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，市职业技术学校共有车辆30辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车27辆（培训部教练车及皮卡）。单价50万元以上通用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　 一、财政补助收入：指当年从地区财政取得的资金。

　　二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。