山南市地震局2017年度部门决算

　　山南市地震局

　　2017年度部门决算

　　2018年 9月 18日

　　目 录

　　第一部分 山南市地震局概况……………………………….1

　　一、部门决算单位构成…………………………………2

　　二、部门职责和机构设置………………………………3

　　第二部分 2017年度山南市地震局部门决算明细表………4

　　一、财政拨款收支决算总表……………………………4

　　二、一般公共预算支出决算表…………………………4

　　三、一般公共预算基本支出决算表……………………4

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表……………4

　　五、政府性基金支出决算表……………………………4

　　六、部门收支决算总表…………………………………4

　　七、部门收入决算总表…………………………………4

　　八、部门支出决算总表…………………………………4

　　第三部分 2017年度山南市地震局部门决算情况说明……5

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明………6

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明…6

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明…7

　　四、2017年度“三公”经费决算情况说明……………9

　　五、2017年度收支决算情况总体说明…………………9

　　六、2017年度收入决算情况说明………………………10

　　七、2017年度支出决算情况说明………………………10

　　八、其他重要事项的情况说明…………………………12

　　第四部分 名词解释………………………………………13

　　第一部分

　　山南市地震局概况

　　一、部门决算单位构成

　　纳入山南市地震局2017年部门决算编制范围的单位包括山南市地震局一个部门，属于一级预算单位，无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　山南市地震局为山南市人民政府的副县级机构，主要履行下列职能：

　　1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

　　2.编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

　　3.负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照全市地震监测台（站）建设规划，负责本行政区域内的地震台网（站）及信息系统建设工作，实施资源共享；强化本行政区域内地震重点监视防御区震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

　　5.承担本级人民政府抗灾救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

　　6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。组建本市地震紧急救援队伍，组织、培训救援志愿者队伍；协助政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备体系。

　　7.组织开展水库地震的监测和研究工作；会同有关部门防范地震次生灾害。

　　8.承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

　　9.指导各县（区）防震减灾工作。

　　10.承担市政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　1.机构编制情况。根据市编制委会核定的编制，市地震局现有编制3人，实有人员3人。

　　2.机构人员当年变动情况及原因。无变动。

　　3.内设机构。山南市地震局没有内设机构。

　　第二部分

　　山南市地震局2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　山南市地震局2017年度

　　部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　 山南市地震局2017年度财政预算总指标共计178.688491万元。收入由一般预算收入构成，无政府性基金等收入、支出情况。2016年财政一般公共预算拨款结转资金10.1832万元，2017收入总计188.871691万元。与2016年度相比，收入总额增加100.81万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金以及公务用车购置费等收入增加引起的总收入增加。

　　2017年度财政一般公共预算拨款支出总计178.688491万元，2017年财政一般公共预算拨款结转资金10.1832万元，2017年支出总计188.871691万元。与2016年度相比，支出总额增加100.81万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金以及公务用车购置费等支出增加引起的总支出增加。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　与2016年度相比，2017年度一般公共预算拨款支出增加100.805591万元，同比增加114%。其中基本支出增加18.094191万元，同比增加21.6%，主要是基本工资、津贴补贴以及奖金等支出增加引起的对工资福利和商品服务支出增加；项目支出增加 60.2576万元，同比增加223%，主要是在行政运行中野外津贴和公务用车购置费增加引起的支出增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款支出188.871691万元，其中基本支出101.614091万元，占总支出的56.87%，项目支出87.2576万元，占总支出的48.83%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出8.938764万元；

　　2、社会保障和就业支出——财政对替他社会保险基金的补助——财政对工伤保险基金的补助0.1万元；

　　3、社会保障和就业支出——财政对替他社会保险基金的补助——财政对生育保险基金的补助0.34万元；

　　4、医疗卫生和计划生育支出——行政单位事业医疗——行政单位医疗3.417527万元；

　　5、国土海洋气象等——地震事务——行政（机关）运行支出137.6596万元；

　　6、国土海洋气象等——地震事务——地震灾害预防支出5万元；

　　7、国土海洋气象等——地震事务——地震应急救援支出5万元；

　　8、国土海洋气象等——地震事务——防震减灾信息管理支出3万元；

　　9、国土海洋气象等——地震事务——防震减灾基础管理支出10万元；

　　10、住房保障——住房改革支出——购房补贴支出5.2326万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年我局机关一般公共预算基本支出101.614091万元。

　　（一）工资福利支出，计70.1493万元，占基本支出的69%。

　　1、基本工资，计12.2088万元；

　　2、津贴补贴，计35.0523万元；

　　3、奖金，计5.0058万元；

　　4、伙食补助，计2.04万元；

　　5、其他社会保障缴费，计10.1832万元；

　　6、其他工资福利支出，计5.6592万元。

　　（二）商品和服务支出，合计9.2599万元，占基本支出的9.1%。

　　1、办公费，计2.361565万元；

　　2、印刷费，计0.018万元；

　　3、手续费，计0.004万元；

　　4、水费，计0.005万元；

　　5、电费，计0.203176万元；

　　7、邮电费，计0.27017万元；

　　8、物业管理费，计0.5472万元；

　　9、差旅费，计0.272025万元；

　　10、维修（护）费，计0.1999万元；

　　11、培训费，计0.0681万元；

　　12、公务接待费，计0.1114万元；

　　13、劳务费，计1.7万元；

　　14、公务用车运行维护费，计3.148564万元；

　　15. 其他商品和服务支出，计0.3508万元。

　　（三）对家庭和个人补助支出，合计4.176万元，占基本支出的4.1 %。

　　（四）社会保障和就业支出，合计9.378764万元，占基本支出的9.2%。

　　（五）医疗卫生和计划生育支出，合计3.417527万元，占基本支出的3.4%。

　　（六）住房保障支出5.2326万元，占基本支出的5.2%。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　“三公”经费收支情况：2017年山南市地震局“三公”经费年初预算63.38万元，实际支出63.26万元，与2016年同期增加58.72万元，主要是公务用车购置支出增加引起的“三公”经费支出增加。

　　（一）因公出国费用为0元，与2016年度持平，无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费，支出63.151492万元，其中公务用车购置59.2576万元，运行维护费3.893892万元(基本支出3.148564万元，项目支出0.745328万元)。与2016年度相比，增加59.151492万元，主要是由于公务车辆购置费支出增加引起的公务用车购置及运行维护费增加。我局公务用车编制1辆，今年购置公务用车1辆，目前保有数量1辆。

　　（三）公务接待费支出0.1114万元，与2016年同期减少0.4325万元，减少比例为79.5%。2016年接待自治区地震局工作组次数较少，因此接待经费有所减少。国内公务接待的批次、人数情况: 国内公务接待3批次（个），国内公务接待18人次（个）

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年度财政预算拨款收入共计178.688491万元， 2016年财政一般公共预算拨款结转资金10.1832万元，2017年度收入总计188.8716.91万元。

　　2017年度财政一般公共预算拨款支出总计178.688491万元，2016年财政一般公共预算拨款结转资金10.1832万元，2017年支出总计188.8716.91万元。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度我局财政预算内拨款收入178.688491万元，其中：市财政局年初预算安排为118.82万元。

　　（一）地震事务行政运行支出拨款118.82万元

　　1、机关运行基本支出88.54万元

　　（1）工资福利支出64.2万元；

　　（2）商品和服务支出8.66万元；

　　（3）对个人和家庭补助支出15.68万元（包括购房补贴）；

　　2、项目支出30.28万元。

　　（二）追加一般公共预算预算内资金59.868491万元。

　　地震事务行政运行支出拨款59.868491万元

　　（1）车辆购置费59.2576万元；

　　（2）高海拔折算工龄补贴0.486万元；

　　（3）取暖费补贴提标0.124891万元。

　　（三）政府采购资金情况：本年度没有政府采购物资。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年我局一般公共预算基本支出101.614091万元。

　　（一）机关运行工资福利支出，计70.1493万元。

　　1、基本工资，计12.2088万元；

　　2、津贴补贴，计35.0523万元；

　　3、奖金，计5.0058万元；

　　4、伙食补助，计2.04万元；

　　5、其他社会保障缴费，计10.1832万元；

　　6、其他工资福利支出，计5.6592万元。

　　（二）机关运行商品和服务支出，合计9.2599万元。

　　1、办公费，计2.361565万元；

　　2、印刷费，计0.018万元；

　　3、手续费，计0.004万元；

　　4、水费，计0.005万元；

　　5、电费，计0.203176万元；

　　7、邮电费，计0.27017万元；

　　8、物业管理费，计0.5472万元；

　　9、差旅费，计0.272025万元；

　　10、维修（护）费，计0.1999万元；

　　11、培训费，计0.0681万元；

　　12、公务接待费，计0.1114万元；

　　13、劳务费，计1.7万元；。

　　14、公务用车运行维护费，计3.148564万元；

　　15.其他商品和服务支出，计0.3508万元。

　　（三）机关运行对家庭和个人补助支出，合计4.176万元。

　　（四）社会保障和就业支出，合计9.378764万元。

　　（五）医疗卫生和计划生育支出，合计3.417527万元。

　　（六）住房保障支出5.2326万元。

　　2017年度我局项目支出87.2576万元

　　（一）行政运行项目计64.2576万元，其中：

　　1、野外津贴支出5万元；

　　2、公务车辆购置费支出59.2576万元；

　　（二）地震事务地震灾害预防支出5万元；

　　（三）地震事务地震应急救援支出5万元；

　　（四）地震事务防震减灾信息管理支出3万元；

　　（五）地震事务防震减灾基础管理支出10万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况说明。山南市地震局2017年政府采购总额61.3176万元，其中政府采购一般公务车辆1辆，购置费支出59.2576万元，占政府采购支出总额的96.6%；

　　（二）国有资产占有使用情况说明。截止2017年12月31日，山南市地震局共有车辆1辆。单位没有价值50-100万元以上的大型设备。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况说明。2017年度，山南市地震局未纳入绩效评价试点范围的项目资金。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政局当年拨付资金。

　　二、主要用于支出：

　　1.工资福利支出：主要用于机关的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、工伤保险、生育保险、职工探亲旅费、各种加班工资、其他工资福利支出。

　　2.行政运行经费：主要用于机关的办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　3.对个人和家庭的补助支出：主要用于机关的离休费、退休费、助学金、维稳值班补助、通讯补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　4.一般公共预算项目支出：（1）地震灾害防御支出，主要用于宣传教育等经费；（2）地震应急救援支出，主要用于地震应急救援志愿者培训等；（3）防震减灾信息管理支出，主要用于企信通短信服务等；（4）防震减灾基础管理支出，主要用于防震减灾助理员、地震灾情速报员经费等。

　　三、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的交通费、住宿费、差旅费、伙食补助、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务用燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。