山南市一高2017 年度部门决算

　　山南市一高2017 年度部门决算

　　2018 年9月 5 日

　　目 录

　　第一部分 山南市一高概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市一高2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共决算支出表

　　三、一般公共决算基本支出表

　　四、一般公共决算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金决算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市一高2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市一高概况

　　一、山南市市一高部门决算单位构成

　　纳入山南市一高2017年部门决算编制范围的单位只有山南市一高一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　 4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设有9个科室，分别是：1、校长办、2、办公室，3、总务处、4、教务处、5、综治办、6党建办、7、教研室、8、心理咨询室、9、政教处。

　　单位编制人数146人。2018年实有教职工206名，专任教师203人，其中：高级教师36名，中级教师116，初级教师51人，工人3人。在校学生2643人。车辆编制2辆，固定资产帐上有5辆车，实有车辆5辆。

　　第二部分山南市一高2017年度决算明细表（详见附表）

　　 第三部分

　　山南市一高2017年度

　　决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年度财政拨款收支总决算12551.26万元，其中：当年财政一般公共预算拨款9910.93万元，上年结转2640.33万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要教育支出7222.87万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加4388.33万元，增长53.76%。其中：当年财政拨款收入比上年增加2292.42万元，增长30.09%；年初结转比上年的年初结转增加2688.06万元，增长100%。决算收支增减变化的主要原因是：学生人数增加导致学生经费增加，教师职称晋升人员增多，导致人员经费及公用经费的增加；结转结余资金增加原因是项目资金比上年增加较多，且项目未完工，导致资金结转增加。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年收入预算总计12551.26万元。其中：一般公共预算拨款收入9910.93万元，占78.96%；上年结转2640.33万元，占21.04%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计7222.87万元。其中：基本支出7222.87万元，占100%。

　　四、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2017年山南市一高一般公共预算拨款支出7222.87万元，与2016年预算数同口径比较，拨款总数增加了1700.27万元，增长了30.79%。增加的主要原因：学生人数增加导致学生经费增加，教师职称晋升人员增多，导致人员经费及公用经费的增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

　　2017年山南市一高一般公共预算当年财政拨款支出7222.87万元，其中：教育支出7222.87万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

　　教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）7222.87万元，比2016年增加1700.27万元，增长30.79%。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　山南市一高2017年一般公共预算基本支出7222.87万元，其中：

　　人员经费6861.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、上年度的奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出（其他对个人和家庭补助、医疗费、助学金）。

　　 公用经费361.78万元，主要包括：工会会费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，专用材料费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

　　六、2017年 “三公”经费支出决算情况说明

　　2017年全年“三公”经费决算数10.24万元，其中：公务接待费0.29万元，公务用车运行维护费9.95万元，因公出国（境）费用0元。与2016年相比减少2.49万元，减少20.02%。其中：公务接待费0.29万元，比2016年相比减少0.57万元，减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；公务用车运行维护费9.95万元，与2016年相比增加2.49万元，增加的主要原因是公务用车驻村产生油料费及维修费较多，支出增加；国公出国（境）费用0万元，与2016年相比无变化。

　　2017年市第一高级中学车辆编制2辆，车辆保有量5辆，无新购车辆经费支出;公务接待2批次36人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2017年收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算12551.26万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入9910.93万元，上年结转2640.33万元；支出包括：教育支出7222.87万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2017年运行经费财政拨款预算361.78万元，较2016年预算增加36.62万元，增长10.92%。增加的主要原因是单位人员增加，经费支出相应增加。

　　（二）、政府采购情况

　　2017年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，山南市一高共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，特种专业技术用车0辆（维修专用皮卡车，待报废），其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2017年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年本单位无绩效目标管理项目。

　　 第四部分

　　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。