中共山南市委员会党校2017年度部门决算

　　中共山南市委员会党校（行政学院）2017年度部门决算

　　2018年9 月7 日

　　目 录

　　第一部分 市委党校学院（行政学院）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 市委党校（行政学院）2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 市委党校（行政学院）2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　市委党校（行政学院）概况

　　一、部门决算单位构成

　　纳入中共山南市党校（行政学院）2017年部门决算编制范围的单位包括：中共山南市委员会党校（行政学院）。

　　二、部门职责及机构设置

　　（一）部门职责

　　1、坚持党校教育方针，认真履行轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；村居主任培训；公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

　　2、围绕区内外出现的新情况、新问题，开展科学研究；宣传党的路线、方针、政策；

　　3、协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和表现进行考核考察，提出使用建议，提供学员学业档案资料。

　　4、围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和市委、市政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

　　5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策。

　　6、加强党校工作研究，创新党校工作机制。搞好教学科研的创新工作。

　　（二）部门机构设置

　　市委党校（行政学院）内设机构有8个，分别是：综合教研室、马列主义理论教研室、党史党建教研室、教务处、学员管理科、办公室、总务处、信息科等八个处室。市委党校（行政学院）核定事业编制数55名。单位实有在职干部职工46人，其中：参公人员9人，事业人员31人，合同制工人6人。另外，有公益性岗位4人，临时工1人。单位车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　第二部分：市委党校（行政学院）

2017年度决算明细表

　　第三部分

　　市委党校（行政学院）2017年度决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年，财政拨款收支总决算7627.57万元，其中：当年财政拨款收入7414.73万元，上年结转212.84万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出主要是教育支出3850.11万元，结转下年3777.46万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加6282.59万元，增长467.11%。其中：当年财政拨款收入比上年增加6270.25万元，增加547.87%；年末结转比上年的年末结转增加3564.62万元，增长1674.79%。决算收支增减变化的主要原因是：2017年人员调入调出，行政事业性项目支出的增加，党校改扩建项目9月中旬才开工，11月中旬停工，导致2017年预算执行力度缓慢。

　　二、关于部门收入 决算情况说明

　　2017年度收入预算总计7627.57万元。其中：当年财政拨款收入7414.73万元，占97.21%；上年结转212.84万元，占2.79%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年度支出合计为3850.11万元。其中：基本支出1472.43万元，占38.24%；项目支出2377.68万元，占61.76%。

　　四、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市委党校（行政学院）2017年一般公共预算财政拨款支出3850.11万元，比上年增加2717.97万元，增加240.07%，主要原因是2017年党校改扩建项目资金的增加。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年一般公共预算当年财政拨款支出3850.11万元，主要是教育支出（类）3850.11万元,占100%。

　　 (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)3850.11万元，比2016年增加2966.92万元，增加335.93%。主要是行政事业性项目支出增加。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2017年度，一般公共预算基本支出决算数为1472.43万元，用于保证人员经费及日常公用运转。其中：

　　 人员经费1244.67万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费即运行经费227.76万元；主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　六、2017年“三公”经费预算情况说明

　　2017年，“三公”经费决算数为73.67万元，其中：因公出国(境)费0万元，与上年一致，无变化；公务接待费1.65万元，与上年相比，减少0.14万元，主要原因为本年度党校改扩建项目开工，没有比较完善的设施设备，上级党校考察人员减少，导致接待费比上年减少;公务用车运行维护费15.65万元，与上年增加1.1万元，原因为本年驻村车辆严重老化，车辆维修费用比上年多;公务用车购置费56.37万元，比上年增加56.37万元，原因是：2017年度通过政府采购，购置了一辆越野车。

　　2017年公务用车编制数4台，年末公务用车保有量3台，公务用车购置费56.37万元，比上年增加56.37万元；公务接待22批次235人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有政府性基金拨款安排的支出。

　　八、2017年收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算7627.57万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入7414.73万元，上年结转212.84万元；支出主要是教育支出3850.11万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）、机关运行经费

　　2017年学校运行经费财政拨款决算数为227.76万元，较2016年决算增加20.38万元，增长9.8%。主要原因是工会经费增加和公务用车购置费的增加。

　　（二）、政府采购情况

　　2017年本单位政府采购经费支出总额56.37万元，其中，政府采购货物56.37万元。

　　（三）、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市委党校（行政学院）共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车0辆（维修专用皮卡车，待报废），其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）决算绩效情况说明

　　2017年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

　　机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。