山南市文化局 （市文物局）2017 年度部门决算

　　山南市文化局 （市文物局）2017 年度部门决算

　　 2018 年 9 月 7 日

　　目 录

　　第一部分 市文化局（文物局）概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 市文化局（文物局）2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 市文化局（文物局）2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市文化局（市文物局）概况

　　一、山南市文化局(文物局)部门决算单位构成

　　纳入山南市文化局（市文物局）2017年部门决算编制范围的单位只有山南市文化局（市文物局）一个单位，无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、贯彻党和国家关于文化和文物工作的方针政策和法律法规；拟订全市文化事业、产业中长期发展规划并组织实施；拟订全市文物和博物馆、图书馆事业发展并组织实施；指导全市文化系统领域的体制机制改革。

　　2、管理全市文化艺术事业，扶持具有代表性，示范性、实验性的文化艺术品种；指导文化理论研究、文艺评论工作和艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；组织全市性重大文化活动和群众文化活动；指导、管理对外文化交流工作及对港澳的文化交流工作，组织大型对外文化交流活动。

　　3、推进全市公共文化服务，规划引导公共文化产品生产，指导、管理全市重点文化设施建设和基层文化设施建设工作；指导全市公共事业发展；指导基层文化队伍建设；指导、管理全市文化信息资源共享工程建设和文化志愿者服务工作。

　　4、组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；指导、管理全市古籍保护工作。

　　5、指导、协调全市文化产业发展，承办对外文化交流项目，推进对外文化产业交流与合作；拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全市动漫、游戏产业发展，推动特色文化产业发展。

　　5、负责拟定全市文化市场发展规划并监督实施，指导、监督和管理文化市场执法工作，负责对全市文化艺术经营活动进行行业监督，指导从事演艺活动民办机构的监督工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

　　6、负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管，指导从事演艺活动民办机构的监管工作。

　　7、指导全市文物、博物馆事业；协调和指导文物保护、考古发掘、博物馆业务、文物宣传、文物安全、文物认定、文物信息化及科学研究；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理文物市场；组织、指导、协调世界文化遗产、国家和自治区级文物保护单位的申报、保护工作；协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；负责文物和博物馆相关审批、认定和管理工作；指导文物、博物馆的对外合作和交流。

　　9、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　我局是2016年年末根据《山南市人民政府办公室关于印发山南市文化局（市文物局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（山政办发[2016]113号）要求，由原文物局和文化局合并成立的山南市文化局（市文物局）。内设机构有8个行政科室和一个事业（参照公务员）科室，分别是：1、办公室，2、政工人事科，3、公共文化科（文化艺术科），4、非物质文化遗产科，5、文化产业科，6、文化市场管理科， 7、文博科（考古管理科），8、文物综合科（文物法规督察科），9文联办公室（《山南文艺》编辑部，属于参照公务员）。

　　单位编制人数28人，其中：文化局（市文物局）机关核定编制24名（行政编制12名，事业编制12名）；机关核定后勤事业编制2名；文联办公室（《山南文艺》编辑部，属于参照公务员）和额定事业编制2名。

　　2017年实有干部职工60名，其中：在职职工29名（援藏1名、离岗休养1名），退休职工24名（正式职工退休20人，合同制工人退休4人），公益性岗位人员4人、长期临时工3人。车辆编制4辆，固定资产帐上有4辆车，实有车辆3辆，1辆上缴财政，2018年8月财政下达资产核销批复。

　　第二部分

　　山南市文化局（市文物局）2017年度部门决算明细表

　　（表格见附件2）

　　第三部分

　　山南市文化局（市文物局）2017年度

　　部门决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年度财政拨款收支总决算21390.9万元，其中：当年财政一般公共预算拨款13128.62万元，占总收入的61.37%；上年结转8262.28万元，占总收入的38.63%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：文化体育与传媒支出6780.27万元、社会保障和就业支出186.57万元、计划生育与医疗卫生支出33.82万元和住房保障支出69.51万元。

　　2017年度财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加17377.12万元，增加432.94%。其中：当年财政拨款收入比上年增加9427.98万元，增加254.77%；年初结转比上年的年初结转增加7949.14万元，增加2538.52%。预算收支增减变化的主要原因是：一是人员工资增资，二是从2017年开始职工五险一金单位承担部分安排在各单位年初预算内，三是2017年开始原文物局合并到文化局，相应收入支出增加；四是国家级非物质文化遗产保护经费和“三区”文化人才专项资金、村级文化站建设资金等自治区提前告知行政事业性项目增加在年初预算中。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年度财政拨款决算收入合计21390.9万元，其中：当年财政一般公共预算拨款13128.62万元，占61.37%；上年结转8262.28万元，占38.63%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款决算支出合计6780.27万元其中：基本支出957.88万元，占14.13%；项目支出5822.39元，占85.87%。

　　四、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款支出决算规模变化情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出6780.27万元，比上年财政拨款支出增加5050.18万元，增加291.90%。增加的主要原因：一是人员工资增资，二是从2017年开始职工五险一金单位承担部分安排在各单位年初预算内，三是2017年开始原文物局合并到文化局，相应收入支出增加；四是国家级非物质文化遗产保护经费和“三区”文化人才专项资金、村级文化站建设资金等自治区提前告知行政事业性项目增加在年初预算中。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　2017年山南市文化局（市文物局）一般公共预算财政拨款支出合计6780.27万元，其中：文化体育与传媒支出6490.37万元，占95.73%；社会保障和就业支出186.57万元，占2.74%；计划生育与医疗卫生支出33.82万元，占0.5%；住房保障支出69.51万元，占1.03%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）2458.15万元。其中：行政运行（项）727.58万元、群众文化（项）833.65万元、其他文化支出（项）890.92万元。比2016年增加1009万元，增长29.10%，主要原因是人员工资增资、从2017年开始职工五险一金单位承担部分安排在各单位年初预算内、2017年开始原文物局合并到文化局，相应收入支出增加、国家级非物质文化遗产保护经费和“三区”文化人才专项资金、村级文化站建设资金等自治区提前告知行政事业性项目增加在年初预算中。

　　2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）4032.22万元。比2016年增加4032.22万元，增长100%，主要原因是2017年开始原文物局合并到文化局，相应收入支出增加。

　　3、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）186.57万元。其中：财政对其他基本养老保险基金的补助182.62万元、财政对工伤保险基金的补助（项）0.88万元、财政对生育保险基金的补助（项）3.07万元。与2016年相比减少37.92万元，减少16.89%，主要原因是离退休职工死亡抚恤金减少。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）33.82万元。与2016年相比增加32.54万元，增长2542.19%，主要原因是人员工资增资、从2017年开始职工五险一金单位承担部分安排在各单位年初预算内、2017年开始原文物局合并到文化局，相应收入支出增加。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）69.51万元。其中：住房公积金（项）47.56万元、购房补贴（项）21.95万元；与2016年相比增加61.8万元，增长801.56%，主要原因是人员工资增资、从2017年开始职工五险一金单位承担部分安排在各单位年初预算内、2017年开始原文物局合并到文化局，相应收入支出增加。

　　五、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　市文化局（文物局）2017年一般公共预算基本支出957.88万元，其中：

　　人员经费878.86万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

　　公用经费79.02万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。

　　六、2017年 “三公”经费决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算数19.39万元，其中：因公出国（境）费用为0元，公务接待费1.26万元，公务用车运行维护费18.13万元。与2016年同口径对比：因公出国（境）费决算数持平，均为0元；公务接待费与2016年减少了2.15万元，减少63.04%，减少的原因是从2017年开始单位内部开设了机关食堂，凡是接待任务全部在机关食堂进行就餐，单位制定了减少公务接待开支，控制公务接待标准；公务用车运行维护费减少了8.67元，减少32.35%，减少的原因是我局2017年车辆车况及年限到位等原因报废量一辆车。本年度我局车辆财政编制4辆，实际在用车辆3辆，一辆上缴财政年末未下达减少批复。

　　2017年公务用车编制数4台，年末公务用车保有量3台，无车辆购置经费决算支出；公务接待18批次204人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2017年收支决算情况总体说明

　　2017年山南市文化局（市文物局）收支总决算21390.9万元，其中：当年财政一般公共预算拨款13128.62万元，上年结转8262.28万元。支出主要包括：文化体育与传媒支出6490.37万元、社会保障和就业支出186.57万元、计划生育与医疗卫生支出33.82万元和住房保障支出69.51万元。年末结转14610.63万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年机关运行经费财政拨款预算79.02万元，较2016年预算增加22.56万元，增长39.96%。增长的的主要原因人员增加，原文物局合并到文化局。

　　（二）、政府采购情况

　　2017年本单位政府采购经费支出总额18.93万元，其中，政府采购货物18.93万元，主要是购买非遗工作站办通用公设备9.2万元、办公通用设备9.73万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市文化局（文物局）实际再用车辆3辆车，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车0辆（维修专用皮卡车，待报废），其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2017年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　三、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国经费、公务购置及运行费和公务接待费；其中，因公出国经费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助杂费、培训费等支出；公务购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。