山南市残疾人联合会机关（部门）2017年度部门决算

　　山南市残疾人联合会机关（部门）2017年度部门决算

　　2018年9月16 日

　　目 录

　　第一部分 山南市残疾人联合会机关（部门）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分山南市残疾人联合会机关（部门）2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市残疾人联合会机关（部门）2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　西藏山南市残疾人联合会机关概况概况

　　山南地区残联2002年从民政局的一个科室升格为独立的副县级单位,编制总数4名。2007年7月地区编办同意设立办公室和综合部为内设副科级行政机构，增加2名行政编制。2007年7月地区编办同意设立山南地区残联残疾人康复中心，为地区残联下属正科级事业单位，核定事业编制3名。

　　一、山南市残疾人联合会机关部门预算单位构成

　　山南市残疾人联合会机关无下级预算单位，2017年决算公开范围为山南市残疾人联合会机关。

　　二、山南市残疾人联合会机关部门职责和机构设置

　　（一）山南市残疾人联合会机关部门职责

　　1、广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

　　2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能。

　　3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

　　4、开展残疾人扶贫、康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、协助市政府研究制定和实施我市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　7、指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训培养基层残疾人工作者。

　　8、对各类残疾人社会团体组织进行指导、监督和管理。

　　9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　10、承担市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）山南市残疾人联合会机关部门机构设置

　　山南市残疾人联合会机关是独立的副县级（参公）单位，单位内设办公室、综合科和教育就业科三个正科级行政科室；下设两个正科级全额拨款事业单位，分别是山南市残疾人康复中心和山南市残疾人托养服务中心。山南市残疾人联合会机关共有职工28人，其中：在职正式人员16人，（行政9人、事业7人、籍贯在区外人数7人，籍贯在区内人数9人），退休4人、公益性岗位12人。

　　第二部分

山南市残疾人联合会机关（部门）2017年度决算明细表

　　第三部分

　　西藏山南市残疾人联合会机关（部门）2017年度部门决算数据分析

　　一、山南市残疾人联合会2017年财政拨款收支决算情况的总体说明

　　山南市残疾人联合会机关2017年度收入3608.11万元,比上年增加2610.83万元、增加261.79﹪。（其中：上年结转563.64万元，占总收入的15.62﹪。本年财政拨款收入3044.47万元、占总收入的84.38﹪）。支出980.00万元，比上年增加546.36 万元，增长126﹪。增加的主要原因：2017年9月启动残疾人托养中心，增加残疾人托养中心运行经费，办公设备，专用设备支出；增加残疾人就业保障培训支出；增加残疾人自主创业支出; 增加残疾人康复中心建设项目支出。

　　二、山南市残疾人联合会机关2017年度一般公共预算

　　当年财政拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市残疾人联合会机关2017年度收入3608.11万元,（其中：上年结转563.64万元，占总收入的15.62﹪。本年财政拨款收入3044.47万元、占总收入的84.38﹪）。比上年增加2610.83万元、增加261.79﹪。增加的主要原因：2017年9月启动残疾人托养中心，增加残疾人托养中心运行经费，办公设备，专用设备支出；增加残疾人就业保障培训支出；增加残疾人自主创业支出; 增加残疾人康复中心建设项目支出。

　　(二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　山南市残疾人联合会机关2017年度一般公共预算支出864.85万元，其中:2017年基本支出436.96万元，占支出决算的50.52﹪ 、2017年项目支出427.89万元；占支出决算的49.5﹪。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出（类）2017年一般公共决算支出815.75万元，比上年增加420.76万元，增加 106.52 ﹪。

　　（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年一般公共决算支支出1.39万元、比上年减少58.49万元，减少97.67﹪。减少原因2017年开始退休人员工资有人社局社保科发放。

　　（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年一般公共决算支支出40.11万元。上年无此项支出

　　（3）残疾人事业（款）行政运行（项）2017年一般公共决算支支出362.67万元、比上年增加96.99万元，增加36.5﹪。

　　（4）残疾人事业（款）残疾人康复经费（项）2017年一般公共决算支支出84.36万元，比上年增加30.44万元，增加56.45﹪。增加残疾人康复服务中心项目前期费。

　　（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2017年一般公共决算支支出4.45万元，比上年增加1.45万元，增加48.33﹪。

　　（6）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2017年一般公共决算支出320.53万元、比上年增加 308.03万元，增加2464.24﹪。2017年增加了残疾人就业保障培训经费，残疾人自主创业补助资金。

　　(7)财政对其他社会保险基金的补贴（款）财政对失业保险的补贴（项）2017年一般公共决算支支出0.53万元，上年无此项支出

　　（8）财政对其他社会保险基金的补贴（款）财政对工伤保险的补贴（项）2017年一般公共决算支出0.38万元上年无此项支出。

　　（9）财政对其他社会保险基金的补贴（款）财政对生育保险的补贴（项）2017年一般公共决算支出 1.33万元，上年无此项支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）2017年一般公共决算数为15.71万元上年无此项支出。

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年一般公共决算支出15.71 万元，上年无此项支出。

　　3、住房保障支出（类）2017年一般公共决算支出33.39万元，比上年增加28.59万元，增长595.62﹪。增长原因上年度无住房公积金支出。

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年一般公共决算数为22.56万元，上年无此项支出。

　　（2）住房改革支出（款）住房补贴（项）2017年一般公共决算数为10.83万元，比上年增加6.03万元，增长125.63﹪。

　　三、山南市残疾人联合会机关2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市残疾人联合会机关2017年一般公共预算基本支出436.96万元。基本支出:

　　1、工资福利支出共计354.93万元，其中：基本工资54.72万元；津贴补贴143.01万元,年终一次性奖金24.78万元；伙食补助10.50万元;机关事业单位基本养老保险缴费87.60万元；城镇职工基本医疗保险缴费15.71万元；城镇职工失业保险0.53万元；城镇职工工伤保险0.38万元；城镇职工生育保险1.33万元；其他工资福利支出16.37万元。

　　2、商品服务支出共计26.04万元,其中:办公费3.13万元；印刷费1.04万元;水费0.5万元；电费2.13万元;邮电费0.10万元;差旅费2.23万元;工会会费4.09万元；公务用车运行维护费(含车辆保险费)1.58万元；公务接待费0.41万元（主要用于接待自治区残联工作组）；垃圾处理费0.93万元；其他商品服务支出9.90万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出55.99万元，其中：退休人员工资0.42万元、购房补贴10.83万元、住房公积金22.56生活补助1.69万元，医疗费0.97万元；其他对个人和家庭的补助支出19.52万元。

　　四、山南市残疾人联合会机关2017年三公经费支出情况说明

　　2017年“三公”经费支出4.91万元。2016年“三公”经费支出11.11万元比上年度减少6.2万元。减少55.8﹪，减少的主要原因：2017年我单位处置车辆一台，减少了车辆维修费及燃料费等。

　　（一）2017年因公出国（境）费为0万元，与上年持平，无增减变化。

　　（二）2017年公务接待0.66万元, 比2016年0.41万元增加 0.25万元; 增长61﹪，增长原因是随着残疾人脱贫攻坚工作的深入开展和残疾人文化等工作自治区残联工作组来我市检查指导残疾人工作开展的次数增多造成2017年接待费增长。接待次数47次，接待人数325人。

　　（三）2017年公务用车购置及运行维护经费共4.25万元,无车辆购置费用，全部为公务用车运行经费。比2016年10.7万元减少6.45万元、减少151.76﹪。减少的主要原因：2017年我单位处置车辆一台，减少了车辆维修费及燃料费等。车辆编制数1辆、公务车保有量2辆。

　　五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　用于残疾人事业的彩票公基金支出115.15万元、其中:彩票公益金特殊学校助学项目4.5万元；精神和重度残疾人办证评定补贴2.63万元；残疾人文化项目（残疾人文化家庭“五个一”1.5万元；贫困残疾人家庭无障碍改造支出4.2万元；县级残联流动服务车及车载设备资金102.32万元。比上年度增长 81.3万元; 增长240.18﹪。比上年增加了县级残联流动服务车及车载设备资金。

　　六、山南残疾人联合会机关2017年度收支决算情况总体说明

　　根据预算法，山南市残疾人联合会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入。2017年部门决算支出980.00万元，具体情况如下：

　　（一）决算总支出980.00万元。

　　1、一般公共预算拨款收入864.85万元，占总决算支出的88.25﹪。

　　2、政府性基金预算支出115.15万元、占总决算支出的11.75﹪。

　　七、关于山南市残疾人联合会机关2017年度收入总表情况说明

　　山南市残疾人联合会机关2017年度收入3608.11万元元，其中：上年结转563.64万元；占总收入的15.62﹪。本年财政拨款收入3044.48万元、占总收入84.38的﹪。

　　八、关于山南市残疾人联合会机关2018年度支出总表情况说明

　　山南市残疾人联合会机关2017年度决算支出总数为980.00万元。比上年增加546.36，增长126﹪。主要分四大类：

　　(一)社会保障和就业支出（类）815.75万元、占总支出83.24﹪。

　　(二)医疗卫生与计划生育支出（类）15.71万元，占总支出1.6﹪。

　　(三)住房保障支出（类）33.39万元，占总支出3.41﹪。

　　（四）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（类）115.15万元、占总支出11.75﹪。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　山南市残疾人联合会机关2017年机关运行经费支出26.04万元，比上年减少1万元、减少3.7﹪。减少原因2017年减少1个人员编制。

　　(二)政府采购预算情况说明

　　2017年度财政预算政府采购支出总额194.05万元，其中残疾人测听设备及轮椅、坐便椅、手拐、腋拐、房褥疮垫、助听器款22.85万元，残疾人托养中心设备款68.88万元（残疾人托养中心2017年9月启动使用），购县级残联流动服务车及车载设备款102.32万元。全部有政府统一采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截止2017年12月31日，山南市残疾人联合会机关共有车辆2辆，其中：主要业务用车2辆、丰田4500一台，南京依维柯一台（残疾人康复流动服务车），固定资产总计1457.64万元,其中:通用设备119.40万元,专用设备50.87万元,家具、用具40.88万元、土地房屋构建1246.49万元。单位价值50万以下通用设备159台（套），单位价值50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。单价100万以下专用设备0台。

　　（四）预算绩效情况说明

　　山南市残疾人联合会机关实行绩效目标管理的项目1个，涉及项目残疾人托养服务中心运行经费（残疾人托养服务中心是专门针对0-6岁脑瘫残疾儿童开展集中托养照料、康复训练为一体的综合托养服务机构）。残疾人托养中心运行经费50.90万元；其中：托养中心每年水电费9万元、托养中心运行经费5.6万元、残疾人集中托养人员伙食费28.8万元、残疾人集中托养人员护理费6万元、康复设备专线网络费1.5万元。、

　　在资金使用上、严格遵守各项财务管理制度规定，严格按照专项资金管理办法进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　三、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置，社会福利、残疾人事业、城乡居民最低生活保障、其他城镇社会救济、自然灾害社火救助、红十字事务等。

　　四、其他支出(彩票公益金安排支出):用于残疾人事业的彩票公益金。

　　五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

　　六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

　　七、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　八、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务、以及残疾人扶贫等方面的支出。

　　九、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

　　十、其他残疾人事业支出：反映上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险（放心保）费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。