山南市博物馆2017年度部门决算

　　山南市博物馆2017年度部门决算

　　2018年9月5日

　　目 录

　　第一部分 山南市博物馆2017年度部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市博物馆2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共基本支出表

　　四、一般公共 “三公”经费支出表

　　五、政府性基金支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市博物馆2017年度部门决算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市博物馆（部门）概况

　　一、部门决算单位构成

　　纳入山南市博物馆2017年部门决算编制范围的单位包括山南市博物馆。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、山南博物馆是现目前定性为历史博物馆，是通过征集收藏具有历史、艺术、科学价值的文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，是不追求营利、为社会和社会发展服务的、向公众开放的机构。其职能有：

　　2、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

　　3、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，宣传、接待、讲解等职责，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

　　4、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

　　5、对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

　　6、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为全市经济发展服务，推动我市旅游业发展。

　　7、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

　　8、对为博物馆事业作出突出贡献的组织或者个人，按照有关规定给予表彰、奖励。

　　9、承办市政府及相关部门交办的其他事项。

　　（ 二）部门机构设置

　　山南市博物馆内设办公室、陈列部、研究部、保卫部四个科室，我馆是一个独立正科级全额事业预算单位，单位编制人数2人，实有人数11人、领导指数正科1人，副科1人，专业技术人员5人,工人4人。车辆编制数0辆,实有车辆0辆。

　　第二部分

山南市博物馆（部门）2017年度决算明细表

　　第三部分

　　山南市博物馆（部门）2017年度决算数据分析

　　一、 2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　山南市博物馆2017年财政拨款收支总决算240.79万元，其中当年财政拨款收入199.33万元、上年结转41.46万元、收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，无其他收入，支出具体包括：文化体育与传媒支出170.52万元、社会保障和就业支出20.18万元、医疗卫生与计划生育支出7.9万元、住房保障支出18.88万元。

　　2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加161.76万元，增加74.37%。其中，当年财政拨款收入比上年增加102.15万元，增加51.2%，年初结转比上年的年初结转增加41.46万元，增加100%。决算收支增减变化的主要原因是：2016年年初无结转。2016年在职工人数7人，2017年在职工人数11人，增加了4人。2017年正常晋升及工龄折算、干部职务级别晋升变动。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　山南市博物馆2017年度收入总计240.79万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入199.33万元，占82.78%，上年结转41.46万元，占 17.22%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出总计217.48万元。其中：基本支出194.91万元，占89.62%；项目支出22.57万元，占10.37%。

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共决算当年财政拨款支出规模变化情况

　　山南市博物馆2017年一般公共预算财政拨款支出217.48元，比2016年增加161.76万元，增加290.31%；主要增加原因是2016年在职工7人，2017年在职工11人，增加了4人。2017年正常晋升及工龄折算、干部职务级别晋升变动，导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

　　山南市博物馆2017年一般公共预算当年财政拨款217.48万元，其中文化体育与传媒支出（类）170.52万元，占78.13%，社会保障和就业支出（类）20.18万元，占9.27%，医疗卫生与计划生育支出（类）7.9万元，占4%，住房保障支出（类）18.88万元，占8.6%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）147.95万元，比2016年增加106.76万元，增长72.16%，主要是人员工资增资及行政事业性项目决算增加；其他文物支出（项）22.57万元，比2016年增加8.68万元，增长38.46%，主要原因是项目增加；

　　2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）20.18万元，比2016年增加20.18万元，增长100%，主要是2016年未缴纳养老保险，2017年补缴。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.47万元、财政对工伤保险基金的补助（项）0.19万元、财政对生育保险基金的补助（项）0.66万元，三项共计1.32万元，比2016年增加0.91万元，增加70%，主要是人员增加，工资增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.9万元。比2016年增加7.9万元，增长100%，主要是 2016年单位部分没有安排。2017年开始安排预算内。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.3万元、购房补贴（项）6.58，两项合计18.88万元，比2016年增加18.24万元，增长96.61%，主要是 2016年公积金单位部分没有安排。2017年开始安排预算内。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　山南市博物馆2017年一般公共预算基本支出194.91万元，其中：

　　人员经费184.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

　　公用经费即机关运行经费10.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

　　六、2017年“三公”经费决算情况说明

　　山南市博物馆2017年“三公”经费决算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。与2017年与2016年三公经费一致，其中：因公出国（境）费0万元，与2016年相比无变化；公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　2017年公务用车编制数0台，年末公务用车保有量0台，无车辆购置经费决算支出；公务接待0批次0人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算240.79万元。收入包括：一般公共决算拨款收入199.33万元，上年结转41.46万元。支出包括：文化体育与传媒支出170.52万元，社会保障和就业支出20.18万元、医疗卫生与计划生育7.9万元、住房保障支出18.88万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年机关运行经费财政拨款决算10.05万元，较2016年决算增加8.65万元，增长14%。增加的主要原因是单位人员增加，差旅费、取暖费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2017年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市博物馆共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）决算绩效情况说明

　　2017年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）和公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。