山南烈士陵园2017年度部门决算
山南烈士陵园2017年度部门决算
2018 年 9 月19 日
第一部分
山南烈士陵园概况
一、主要职责
(一)负责烈士陵园的管理维护、安全保卫和环境卫生;
(二)负责烈士史料和遗物的收集整理、陈列及烈士文物档案的建立与保管;
(三)做好清明节等重大节日的祭扫工作;
(四)负责革命烈士纪念活动的组织工作,做好社会各界人士凭吊革命烈士的接待工作;
(五)做好烈士陵园的讲解和宣传教育,充分发挥陵园的爱国主义教育作用;
(六)承办山南市民政局交办的其他事项。
二、决算部门单位构成
烈士陵园为独立核算事业单位,单独向财政部门编报决算,2016年决算公开包括本单位全部数据。
第二部分
第三部分
2017年度
山南烈士陵园部门决算情况说明
一、2017年度收支决算总体情况说明
山南烈士陵园2017年度财政决算总收入367万元,其中:一般公共预算拨款225.8万元,上年结转资金141.2万元,支出包括:社会保障和就业支出138.2万元、医疗卫生与计划生育支出6.8万元、住房保障支出12.2万元、结转结余209.6万元。
2017决算一般公共预算拨款225.8万元。比上年减少57.5元,减少了20%。主要原因:一是减少了烈士纪念馆免费开放资金。二是退休人员工资由社保发放,减少了退休人员退休费。支出决算157.4元,上年支出284.2元,比上年减少126.8元,减少44.6%。其原因:一是减少了退休费支出 。二是减少项目维修费用支出。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况
与上年决算数同口径比较
2017一般公共预算当年财政拨款支出157.4万元,比2016年支出284.2万元减少126.8万元,减少44.6%。主要原因:一是减少项目维修费用支出。二是退休人员工资由社保发放,减少了退休人员退休费。
(二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况
分大类说明金额及占比
一般公共预算当年财政拨款决算支出157.4万元。其中:社会保障和就业(类)支出138.2万元,占一般公共预算当年财政拨款决算支出87.8%;住房保障(类)支出12.2万元,占一般公共预算当年财政拨款决算支出7.8%;医疗卫生计划生育支出(类)支出6.8万元,占一般公共预算当年财政拨款决算支出的4.3%;
(三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况
1、社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805)-事业单位离退休(2080502)支出退休人员退休费0.3万元。
2、社会保障和就业支出(208)-抚恤(20808)-优抚事业单位支出(2080804)122.3万元。其中工资福利支出88.8万元,商品和服务支出24.9万元,对个人和家庭补助支出8.6万元,其他资本性支出0万元。
3、住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-购房补贴支出(210203)3.6万元,用于发放职工按月住房补贴。
4、医疗卫生与计划生育支出(210)支出6.8万元,用于支付退休人员体检费。
三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算基本支出146.4万元,其中人员支出132.2万元,占一般公共预算基本支出的90.3%,公用经费支出14.2万元,占一般公共预算基本支出的9.7%。人员支出中工资福利支出110.2万元,对个人和家庭补助支出22万元。
四、2016年“三公”经费决算情况说明
2017三公经费决算支出4.4万元,2016年三公经费支出2.7万元,比上年同期增加1.7万元,增加62.9%,增加的原因是烈士陵园今年工作组和考察组增多,公务用车运行维护费也随之增多。
(一)因公出国(境)费
2017年无因公出国(境)事项,与2016年持平,无增减变化。
(二)公务接待费用
2017年无接待事项,未产生接待费用。与2016年持平,无增减变化,公务接待0批次0人。
(三)公务用车费用
2017年公务用车购置及运行维护费支出4.4万元,无车辆购置费用,全部为公务用车运行维护费,比上年同期增加1.7万元。增加62.9%,增加的原因是烈士陵园今年工作组和考察组增多,公务用车运行维护费也随之增多。烈士陵园车辆编制数1辆,实有车辆0辆。
五、2017 年度收支决算情况总体说明
山南烈士陵园2017年度决算收入367万元。年度财政预算拨款225.8万元,上年结转资金141.2万元,本年实际支出157.4万元,年终结转下年资金209.6万元。
六、2017 年度收入决算情况说明
2017年收入367万元。其中:2017年财政一般公共预算拨款收入225.8万元,上年结转资金141.2万元。
七、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出157.4万元。一般公共预算拨款支出157.4万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2017年机关运行经费财政拨款决算数为225.8万元,比上年减少57.5元,减少了20%。
(二)2017年度我单位无政府性基金收支。
(三)2017年度固定资产情况说明
年初固定资产、资产基金为1482.8万元,年末固定资产、资产基金为1541.5万元,比上年增加58.7万元,增加原因2017年度局机关购置办公设备等。截止2017年12月底,我局共有车辆4辆,全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
(四)绩效管理情况说明。2017年我单位无绩效管理项目。
(五)2017年度政府采购情况说明
2017年度无政府采购情况。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费
“三公”经费是指政府部门人员因公出国(境)、公务车内置及运行以及公务所产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
二、政府性基金
政府性基金是指人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。
三、一般公共预算
一般公共预算是以收税为主的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维护国家安全,维持国家机构正常运转方面的收支预算。
四、上年结转和结余
上年结转和结余主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余
年末结转和结余是指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
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