山南市民政局2017年度部门决算

　　山南市民政局2017年度部门决算

　　2018年 9 月 20 日

　　第一部分

　　山南市民政局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入2018年预算编制范围的单位包括民政局本级一个部门，没有二级预算部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　 （一）部门职责和机构设置

　　 1.贯彻执行国家、自治区民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

　　2.承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和执法监察的责任。

　　3.主管全市各类优抚对象的优待、抚恤和烈士褒扬工作，监督对各类优抚对象的优待、抚恤补助标准；贯彻执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策；负责国家民政部门规定人员的评残换证工作；协助部队做好征兵工作；组织和指导市拥军扰属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

　　4.负责组织、协调全市救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情；负责管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾民恢复重建；承担市减灾委员会具体工作。

　　 5.贯彻执行自治区城乡社会救助规划、政策和标准；组织和指导扶贫济困等社会互助活动，指导社会救济工作；落实健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救肋、五保供养、生活无着人员救助工作。

　　6.负责全市行政区划、地名管理的调整事宜；承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审查报批工作，承办村（居）委会以上行政区划名称和重要自然地理实体的地名命名、更名的审查报批工作；组织、指导全市县、乡行政区域界线的勘定和管理工作；负责市地名标志的设置与管理以及标准地名图书资料的编纂、审核、报批工作。

　　7.提出加强和改进基层群众自治建设和社区服务体系建设的意见和建议，指导社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权的建议，推进城乡基层民主政治建设。

　　8.贯彻执行社会福利事业发展规划、政策、标准及社会福利机构和福利彩票发行管理办法；承担组织社会慈善公益捐助工作，促进慈善事业的发展；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；提出扶持、保护社会福利企事业单位的建议；指导全市社会福利机构的管理工作；负责管理本级福利彩票公益金。

　　9.贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

　　10.贯彻执行自治区社会工作发展规划政策和职业规范，提出全市社会工作发展的意见和建议，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

　　11.协调监督有关部门实施老龄事业和关心下一代工作发展规划及政策。

　　12.承办行政公署交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　民政局内设机构十二个，包括：办公室（财务科）、优抚安置科、民政科（民间组织管理局）、社会救助科、社会福利科、救灾科、两委办（老龄委和关心下一代工作委员会办公室）、军休干部管理科、社会救助管理站、福利彩票销售管理站、山南儿童福利院、山南市申请救助居民家庭经济状况核对指导中心。

　　第二部分

　　2017年度部门决算明细表（表格见附件4）

　　第三部分

　　2017年度

　　部门决算情况说明

　　一、2017年度收支决算总体情况说明

　　2017年度财政决算总收入9516万元，其中：一般公共预算拨款2622.6万元,政府性基金预算拨款651.9万元，上年结转资金6241.5万元。本年实际支出5354.5万元,其中：一般公共预算拨款支出3696.6万元,政府性基金预算拨款支出1657.9万元，年终结转下年资金4161.5万元。

　　两年数据对比，2017年比上年财政决算收入减少了2784.7万元，减少45.9%。其主要原因是：一是2017年退休人员工资由社保局发放，减少了退休费。二是减少了福利彩票公益金支出项目投入。2017年支出比上年增加2953.3万元，增长55%。其主要原因是：一是增加了义务兵优待支出；二是增加了退役士兵培训及军休管理机构经费支出；三是增加了儿童福利和老年福利支出；四是增加了救灾物资采购支出；五是增加了福利彩票公益金项目支出。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　与上年决算数同口径比较

　　2017年财政决算收入为3274.6万元，2016年财政决算收入为6059.3万元，比上年减少了2784.7万元，减少45.9%。其主要原因是：一是2017年退休人员工资由社保局发放，减少了退休费。二是减少了福利彩票公益金支出项目投入。全年实际支出5354.5万元，2016年支出2401.2万元，比上年增加2953.3万元，增长55%。其主要原因是：一是增加了义务兵优待支出；二是增加了退役士兵培训及军休管理机构经费支出；三是增加了儿童福利和老年福利支出；四是增加了救灾物资采购支出；五是增加了福利彩票公益金项目支出。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　分大类说明金额及占比

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出3696.6万元。其中：一般公共服务支出0.4万元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出0.02%；社会保障和就业（类）支出3569.7万元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出96.56%；住房保障（类）支出84万元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出2.27%；医疗卫生计划生育支出（类）支出42.5万元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的1.15%；

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算基本支出1319.4万元，占全年支出的24.6%。上年基本支出1432.6万元，比上年减少113.2万元，减少了8%。其主要原因是：一是减少了退休人员退休费支出；二是车辆编制减少，公务用车运行费用相应减少；三是水电费、办公费支出较去年有所减少。基本支出中人员经费支出1242.6万元，比上年减少了103.2万元，减少了7.7%。日常公用经费76.8万元，比去年减少了10万元、减少了11%。项目支出4035.1万元，占全年支出的75.4%。上年项目支出968.6万元，比去年增加3066.5万元。其主要原因是：一是增加了义务兵优待支出；二是增加了退役士兵培训及军休管理机构经费支出；三是增加了儿童福利和老年福利支出；四是增加了救灾物资采购支出；五是增加了福利彩票公益金项目支出。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017三公经费决算支出53.4万元，2016年三公经费支出57.7万元，比上年同期减少4.3万元。减少7.4%，减少的主要原因：严格控制公务接待标准及陪同人数，控制车辆维修及燃料费等。

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用，与2016年持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费用

　　2017年公务接待支出为1.6万元。2016年公务接待支出为1.8万元，比2016年减少0.2万元，减少11.1%，减少的主要原因：严格控制公务接待标准及陪同人数。公务接待6批次，50余人。

　　（三）公务用车费用

　　2017公务用车购置及运行维护费51.8万元，无公务用车购置费用，全部为公务用车运行维护费，比上年同期减少3.9万元，减少7%，减少的主要原因：严格控制车辆维修及燃料费等。车辆编制12辆（含儿童福利院），车辆保有12量（含儿童福利院）。

　　五、2017 年度收支决算情况总体说明

　　2017年度决算总收入9516万元。其中：一般公共预算拨款2622.6万元,政府性基金预算拨款651.9万元。上年结转资金6241.5万元。本年实际支出5354.5万元, 其中一般公共预算拨款支出3696.6万元,政府性基金预算拨款支出1657.9万元，年终结转下年资金4161.5万元。

　　六、2017 年度收入决算情况说明

　　2017年度决算收入9516万元。其中：2017年财政一般公共预算拨款收入2622.6万元，上年结转资金6241.5万元。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度决算支出5354.5万元。一般公共预算拨款支出3696.6万元，政府性基金预算财政拨款1657.9万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　 2017年机关运行经费财政拨款决算数为879.9万元，比2016年决算增加928.3万元，减少48.4万元，减少5.2%。

　　 （二）2017年度我单位政府性基金收支1657.9，（其中房屋建筑物构建983.7万元；办公设备购置12.3万元；专用设备购置108.2万元；基础设施建设367.5万元；其他资本性支出286.2万元）。

　　（三）2017年度固定资产情况说明

　　年初固定资产、资产基金为13391.4万元，年末固定资产、资产基金为15953.1万元，比上年增加2561.7万元，增加原因2017年度局机关和福利院购置办公设备等。截止2017年12月底，我局机关共有车辆4辆、福利院有8辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　（四）绩效管理情况说明。2017年我单位无绩效管理项目。

　　（五）2017年度政府采购情况说明

　　2017年我局政府采购共计80.2万元，其中军休管理值班室及监控维修4.2万元；残疾五保老人配备助听器69.7万元；广告、办公耗材等6.3万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

　　二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。

　　四、上年结转和结余

　　上年结转和结余主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余

　　年末结转和结余是指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。