山南市农业技术推广中心2017年度部门决算

　　山南市农业技术推广中心2017年度部门决算

　　2018 年1月12日

　　目 录

　　第一部分 山南农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市农业技术推广中心2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市农业技术推广中心2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 山南市农业技术推广中办概况

　　一、主要职能

　　山南市农业技术推广中心是负责全市农业科研研究，推广的副县级事业单位，归市农牧局管理，经费来源为全额拨款。其只要职责是：

　　（一）负责指导建立健全全市区县、乡、村农业技术三级推广网络，实施农牧民技术培训和技术教育。

　　（二）制定全市农业科技、教育、技术推广战略规划，负责实施“绿色证书工程”。

　　（三）组织农业重大课题的技术攻关和引进，指导农业服务体系建设。

　　（四）统一管理全市农业科学研究，农业科技推广和农业科技引进。

　　（五）承办上级主管部门、业务部门交办的其他事项。

　　二、内设机构

　　（一）农业科学研究所

　　 从事农业科学研究，培育农作物优良品种，组织开展较大科研课题的技术攻关；负责农作物优良品种的引进、试种、观察鉴定、示范推广工作;监督实施植物保护的研究和预测预报工作；协助开展全市农业科技普及和农业技术培训工作。

　　（二）农业技术推广服务站

　　负责农业技术推广、农业适用技术引进、示范工作；承诺农业技术咨询、培训工作；指导全市区县、乡、村农业技术推广站建设工作。

　　（三）是土壤肥料工作站

　　负责全市土壤肥力养伤检测、新型肥料引进试验、示范推广工作；组织开发有机肥料、科学施用化肥，组织制定实施“土计划”工程；负责农作物植保科研、农药田间试验等工作。

　　三、人员编制和领导职数

　　 我单位编制人数70人。年末总人数70人，其中：在职职工70人，退休职工45人。公益性岗位10人，家属生活困难补助2人。公务用车购置及保有情况：本年度本单位有一辆公共预算财政拨款购置公务用车辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆

　　第二部分

　　山南市农业技术推广中心2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　山南市农业技术推广中心年度部门决算

　　情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　山南市农业技术推广中心2017年度总收入2235.21万元，其中：一般公共预算拨款1765.7万元、上年结转469.51万元。支出包括：农林水支出1584.65万元、科学技术支出22万元、社会保障和就业支出214.35万元、医疗卫生与计划生育支出65.55万元、住房保障支出97.08元、结转结余251.58万元，比2016年增加319.32万元，增长16.66%。，增加的主要原因：单位人员增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

　　二、2017年度一般公共预算收入情况说明

　　2017年度总收入2235.21万元，其中：当年财政拨款收入1765.7万元，上年财政拨款结转结余469.51万元。2017年度财政拨款总收入2235.21万元，较上年增加319.32万元，增长16.66%。增加的主要原因：单位人员增加，是住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款支出1983.63万元，同口径较2016年增加537.25万元，增长37.14%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度财政拨款支出1983.63万元，其中：基本支出1760.18万元，占总支出数的91.39%，较2016年增加404.05万元，增长29.79%；项目支出223.45万元，占总支出数的8.61%，较上年增加133.21万元，增长147.6%。项目支出增加原因：三区人才经费22万元；科技转化与推广服务112.55万元；农业生产支持补贴28.55万元；其他农林水培训费1.09万元，车辆购置费59.26万元。

　　1.2017年度财政拨款基本支出1760.18万元，其中：人员经费工资福利支出1483.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；商品和服务支出105.37万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等；对个人和家庭的补助支出171.72万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　2.2017年度财政拨款项目支出223.45万元，其中：三区人才经费22万元；科技转化与推广服务112.55万元；农业生产支持补贴28.55万元；其他农林水培训费1.09万元，车辆购置费59.26万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度财政拨款支出1983.63万元，主要用于以下方面：农林水支出1584.65万元、占79.89%，社会保障和就业支出214.35万元、占10.8%，医疗卫生与计划生育支出65.55万元、占3.3%，科学技术支出22万元，占1.11%、住房保障支出97.08万元、占4.9%。

　　（1）农林水支出1584.65万元。

　　1、农业支出1584.65万元。其中：事业运行支出1383.2万元，其他项目支出201.45万元。

　　（2）社会保障和就业支出214.35万元。

　　1.行政事业单位离退休（款）支出202.66万元。其中：

　　未归口管理的行政单位离退休（项）5.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出46.49万元。

　　2.财政对其他社会保险基金的补助（款）支出11.69万元。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）1.68万元；财政对生育保险基金的补助（项）5.86万元；财政对失业保险基金的补助（项）4.15万元。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）65.55万元。行政事业单位医疗（款）支出65.55万元，行政单位医疗（项）支出65.55万元。

　　（4）住房保障支出（类）97.08万元。住房改革支出（款）97.08万元，其中：住房公积金（项）支出97.08万元。

　　四、2017年度“三公”及相关经费决算情况说明

　　2017年度“三公”经费支出75.63万元，同口径较2016年增加60.47万元，增长398.87%。增加的主要原因：2017年支出公务用车购置费59.26万元，2016年未发生公务用车购置费。

　　（一）因公出国（境）费0万元。同口径较2016年无变化。

　　（二）公务接待费1.38万元。同口径较2016年减少0.72元，减少33.97%。减少的主要原因是：严格控制接待标准和陪同人数，做到厉行节约。国内公务接待21批次，215人次

　　（三）公务用车购置及运行维护费74.25万元。有车辆购置费59.26万元，公务用车运行维护费14.99万元，同口径较2016年增加61.19万元，增加464.96%，增加的主要原因是：2017年增加了单位车辆购置费，加之本单位驻村点改为浪卡子，车辆损耗量增加，所以与年上年决算数对比车辆维护费也有相应的增加。车辆编制数4 辆，公务用车保有量3辆。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年度财政拨款收入共计2235.21万元，其中：财政拨款收入1765.7万元；上年结转469.51万元。

　　2017年度财政拨款支出共2235.21万元，其中：支出1983.63万元；年底结转251.58万元。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　2017年收入共计2235.21万元，上年结转结余资金469.51万元；本年财政拨款收入1765.7万元。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度我单位总支出共计1983.63万元。

　　（一）2017年度我单位基本支出1760.18万元

　　1.农林水支出—农业—事业运行1383.2万元，其中：工资福利支出1483.09万元；商品服务支出105.37万元；对个人和家庭补助支出171.72万元。

　　2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休202.66万元，其中：未归口管理的行政单位离退休（项）5.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出46.49万元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗65.55万元。

　　4.住房保障支出97.08万元。

　　（二）2017年度我单位项目支出223.45万元

　　其中：三区人才经费22万元；科技转化与推广服务112.55万元；农业生产支持补贴28.55万元；其他农林水培训费1.096万元，车辆购置费59.26万元。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）2017年度我单位无政府性基金收支。

　　（二）预算绩效情况说明。2017年我单位未安排预算绩效管理项目。

　　（三）2017年度政府采购情况说明

　　2017年度我单位无政府采购项目。

　　（四）机关运行经费情况说明

　　2017年机关运行经费105.37万元，主要包括办公费6.04万元、印刷费4.564万元、电费2.62万元、邮电费5.54万元、差旅费12.98万元、会议费0.81万元、培训费2.49万元、公务接待费1.38万元、工会经费47.57万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费14.99万元、其他交商品和服务支出6.22万元。

　　（五）国有资产占有使用情况说明

　　截止2017年12月31日，本单位固定资产总量为2,224476.85万元。其中：土地、房屋及构筑物911.81万元，占固定资产总额的40.98%(房屋891.34万元，占固定资产总额的40.06%)；通用设备272.59万元，占固定资产总额的12.25%（汽车94.00万元，占固定资产总额的4.23%；专用设备1,006.52万元，占固定资产总额的45.24%(单价100万元以上专用设备236.00万元，占固定资产总额的10.61%)；家具用具装具动植物33.93万元，占固定资产总额的1.53%。

　　第四部分 名词解释

　　①决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当单位预算执行进入终极阶段，要根据年度执行的最终结果编制部门决算。

　　②三公经费：也叫“三公消费”，指政府部门人员1、因公出国（境）经费、2、公务车购置及公务用车运行费、3、公务接待费产生的消费。

　　③收入科目

　　1、财政拨款：指当年从地区财政取得的资金。

　　2、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用资金。

　　④支出科目

　　1、行政事业运行：指行政事业单位的基本支出。

　　2、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出外围完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出