山南市委政法委2017年度部门决算

　山南市委政法委2017年度部门决算

　　2018 年 09月 20 日

　　目 录

　　第一部分 山南市委政法委概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市委政法委2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算决算支出决算表

　　三、一般公共预算决算基本支出决算表

　　四、一般公共预算 “三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金决算支出决算表

　　六、部门收支总决算表

　　七、部门收入总决算表

　　八、部门支出总决算表

　　第三部分 山南市委政法委2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市委政法委概况

　　一、主要职能

　　认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是“治国必治边、治边先稳藏”重要战略思想和“确保西藏持续稳定、长期稳定、全面稳定”重要指示精神，认真贯彻执行自治区党委、政府、山南市委、市政府关于维护稳定的一系列决策部署，深入推进社会治安综合治理，扎实开展“先进双联户”创建评选活动。组织、协调、指导维护社会政治稳定工作，掌握分析社会安定形势，督促检查落实维护社会稳定的各项措施，对全市维护社会政治稳定的各项方针政策和重大措施推出建议；组织、协调、指导社会治安综合治理工作，调查社会治安综合治理方面的新情况、新问题，全面推动和检查落实社会治安综合治理措施；组织、协调、指导防范和处理邪教问题工作，掌握和及时上报邪教组织的活动情况信息，组织开展教育转化和反邪教的社会宣传工作，同时完成上级部门交办的其他事项。

　　二、山南市委政法委预算单位构成

　　山南市委政法委2017年度决算公开包括以下单位数据：

　　我单位属行政单位，内设科室有办公室、政工科、执法督查科、维稳办、610办、综治协调科、双联办、社会管理科、法学会秘书科、社会稳定科。2016年底单位机构数1个，人员编制29人，其中；行政编制12人，事业编制17人，年末实有人数27人，其中，在职20人，退休7人。

　　第二部分

　　山南市委政法委2017年度决算明细表（决算表格见附件）

　　第三部分

　　山南市委政法委2017年度

　　决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总情况说明

　　2017年度总收入1651.45万元，其中：一般公共预算拨款1486.87万元、上年结转164.59万元，比上年增加801.93万元，增长48.56%；总支出1342.29万元，包括：一般公共服务支出1207.58万元、公共安全支出16.49万元、社会保障和就业支出57.47万元、医疗卫生与计划生育支出25.79万元、住房保障支出34.96万元、结转结余309.16万元，较上年增加657.36万元，增长48.97%。增加的主要原因：2017年新增4人，同时增加了人员经费及各项保障经费。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　2017年度一般公共预算拨款为1486.87万元，上年度结转164.59万元。本年度基本支出705.43万元（其中包含日常公用经费88.81万元、人员经费616.62万元），项目支出636.87万元，结转下年度309.16万元。2017年总支出比2016年增加657.36万元，同比增长95.97%。因我单位2017年严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”，因目前政法、综治、维稳工作需要,本年度增加了一些项目资金,由此 2017年总支出比2016年有所增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款决算为1651.45万元，基本支出705.43万元，总比42.72%（其中：工资福利支出555.75万元，总比33.65%；商品和服务支出88.81万元，总比5.38%;对个人和家庭的补助支出60.87万元，总比3.69%；项目支出636.87万元，总比38.56%；结转下年度309.16万元，总比18.72%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、201一般公共服务支出1207.58万元；20136其他共产党事务支出1207.58万元；2013601行政运行705.43万元，2013699其他共产党事务支出636.87万元。

　　2、公共安全16.49万元；2049901其他公共安全支出16.49万元。

　　3、208社会保障和就业支出57.47万元；20805行政事业单位离退休57.47万元；2080504未归口管理的行政单位离退休57.47万元。

　　4、210医疗卫生与计划生育支出25.79万元；21005医疗保障25.79万元；2100599其他医疗保障支出25.79万元。

　　5、221住房保障支出34.96万元；22102住房改革支出34.96万元；2210203购房补贴34.96万元。

　　6、结转下年度309.16万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　本年度基本支出705.43万元（其中：工资福利支出555.75万元，商品和服务支出88.81万元，对个人和家庭补助支出60.87万元）。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年我单位“三公”经费支出13.07万元，2016年“三公”经费支出17.31万元，2017年“三公”经费支出比2016年减少4.24万元，同比减少32.44%。减少的主要原因：：我单位严格执行中央“八项规定“，本着节约原则，不铺张浪费，严格控制接待标准和陪同人数。同时，我单位今年已报废一辆车，车辆运行维护费也相应减少。

　　1、我单位2017年无因公出国（境）事项。与上年持平，无增减变化。

　　2、2017年我单位公务接待4批次40人次，公务接待费1.07万元，比上年减少4.24 万元，减少32.44 %。减少的主要原因：我单位严格执行中央“八项规定”，控制接待标准和陪同人数。

　　3、公务用车购置及运行维护费15.64万元。无公务用购置费用，全部为公务用车运行维护费，比上年减少0.3万元，减少1.87%。减少的主要原因：我单位今年已报废一辆车，车辆运行维护费也相应减少。车辆编制数为4辆，车辆保有量4辆。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　1、2017年一般公共预算财政拨款1486.87万元，上年结转164.59万元，财政拨款收入共计1651.45万元。

　　2、2017年度总支出684.93万元，其中基本支出为705.43万元，项目支出为1342.3万元。

　　3、结转下年度309.16万元。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款1486.87万元，上年结转164.58万元，财政拨款收入共计1651.45万元。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度总支出1342.29万元，基本支出705.43万元（其中：工资福利支出555.75万元，商品和服务支出88.81万元，对个人和家庭的补助支出60.87万元，），项目支出636.87万元；结转下年度309.16万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2017年机关运行经费88.81万元，包括：办公费14.02万元、印刷费1.36万元、水费0.03万元、电费4.19万元、邮电费6.01万元、取暖费1.3、差旅费8.11万元、会议费15.33万元、培训费2.42万元、接待费1.07万元、工会经费3.78万元、公务用车运行维护费15.64万元、其他商品和服务支出15.55万元。

　　 （二）2017年度我单位无政府性基金收支。

　　（三）2017年度固定资产情况说明

　　2017年我单位总资产159.36万元，比上年增长5.38万元，增长率为0.86%；主要增长原因：单位增加了一些办公设备。单位共有车辆4辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　（四）2017年度无政府采购事项

　　（五）绩效情况说明。2017年我单位无绩效管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

　　三、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。