山南市动物卫生及植物检疫监督所2017年度部门决算

　　山南市动物卫生及植物检疫监督所

　　2017年度部门决算

　　 2018 年 9 月 20 日

　　目 录

　　第一部分 山南市动物卫生及植物检疫监督所概况

　　一、部门预算单位机构

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市动物卫生及植物检疫监督所201年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支表决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 山南市动物卫生及植物检疫监督所2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市动物卫生及植物检疫监督所

　　概 况

　　一、部门预算单位构成

　　我单位属于区级建制，编制8人，其中科级领导两人，经费来源为全额单位，2017年底我单位实有人数11人，在职6人（其中固定工1人，合同制工人1人，区内5人，区外1人）公益性3人，临时工2人。车辆2辆, 动检所隶属于市农牧局的下属正科级单位，经费来源为全额拨款。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）动物卫生监督工作职责

　　1、贯彻《动物防疫法》及国家、地方发布的动物卫生监督相关法令和制度规章。

　　2、拟订和实施当地的动物卫生监督工作计划；

　　3、负责辖区内动物、动物产品的检疫和基层单位的动物、动物产品的检疫监督指导工作。

　　4、依法对动物养殖、诊疗、屠宰、无害化处理等其他有关动物防疫的监督管理执法工作。

　　（二）植物检疫工作职责

　　l、贯彻《植物检疫条例》及国家、地方各级政府发布的植物检疫法令和规章制度，向基层干部和农民宣传普及检疫知识；

　　2、拟订和实施当地的植物检疫工作计划；

　　3、开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；

　　4、在种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫。按照规定承办应施检疫的植物、植物产品的调运检疫手续。对调入的应施检疫的植物、植物产品，必要时进行复检。监督和指导引种单位进行消毒处理和隔离试种；

　　5、监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；

　　6、在当地车站、机场、港口、仓库及其他有关场所执行植物检疫任务。

　　 以及市农牧局委托的动物防疫条件审核监督、种畜禽引进、饲料和饲料添加剂质量安全、兽药质量安全监管工作，以及承办上级交办的其他事项。

　　(三)、机构设置情况

　　动检所隶属于市农牧局的下属正科级单位，编制8人，其中科级领导2人，经费来源为全额拨款。我单位内设机构如下：

　　 1、所长办公室：动物卫生及植物检疫监督所全面工作，单位维护稳定工作，分管办公室、财务室、支部党建工作，以及重点工作的推进与监督检查。

　　 2、副所长办公室：动物卫生及植物检疫监督执法工作，农牧投入品质量安全监管工作。各类动物检疫与出证、动物养殖防疫监管、兽药饲料质量安全监管、重大动物疫情处置、病死动物无害化处理、违法案件的查处、业务工作档案管理。

　　3、动检办公室：动物检疫监督执法与出证、动物养殖防疫监管、重大动物疫情处置、病死动物无害化处理、违法案件的查处。

　　4、财务室：单位及干部职工的费用报销管理、资金往来，资金的管理预算，管理单位的财务账目，财务报表资料等的报送、整理、保存。

　　5、办公室：文件的处理，会议的组织，档案的管理，综合性文件的拟稿以及信息的上报工作，市级和各县（区）动物卫生监督报表的报送工作。

　　6、网络打字室：公文及部分公务稿件的打印、复印，网络查询。

　　7、动物产品监察室：动物诊疗监管，重大动物疫情处置，病死动物无害化处理。

　　8、兽药监察室：饲料质量安全监管，兽药饲料质量安全监管。

　　第二部分

　　山南市动物卫生及植物检疫监督所2017年度决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　 第三部分

　　山南市动物卫生及植物检疫监督所

　　2017年度决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　 一般公共预算拨款收入决算数为187.28万元，财政拨款结转和结余51.99万元。支出决算数为195.95万元，其中社会保障和就业支出45.67万元，农林水支出131.61万元，住房保障支出12.65万元，医疗卫生与计划生育支出6.02万元，结转下年43.32万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况与上年决算数同口径比较

　　2016年度公共预算财政拨款决算数为262.51万元，其中社会保障和就业支出36.95万元，农林水支出171.1万元，住房保障支出2.47万元，结转下年51.99万元。2017年度一般公共预算拨款决算数为195.95万元，财政拨款结转和结余43.32万元，其中社会保障和就业支出45.67万元，农林水支出131.61万元，住房保障支出12.65万元，医疗卫生与计划生育支出6.02万元，结转下年43.32万元。与2016年度决算数相比较减少了23.24万元，减少12%。主要变化原因是，2017年单位有退休人员，所以比去年减少了12%。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况分大类说明金额及占比

　　2017年度决算总数为239.27 万元，其中工资福利支出158.81万元，总比81%；商品和服务支出20.44万元（其中一般公共预算基本支出17.78万元，项目支出2.66万元），总比11%；对个人和家庭的补助16.7万元，总比8%.财政应返还额度43.32万元，总比18%。

　　（三）、一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　 2017年总支出数为195.95万元。

　　1、208社会保障和就业支出45.67万元：20805行政事业单位离退休44.99万元（2080504未归口管理的行政单位离退休0.82万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.7万元）；20827财政对其他社会保险基金的补助0.68万元（2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.53万元）。

　　2、210医疗卫生与计划生育支出6.02万元：21011行政事业单位医疗6.02万元（2101102事业单位医疗6.02万元）。

　　3、213农林水支出131.61万元:21301农业131.61万元（2130104事业运行131.61万元）。

　　4、221住房保障支出12.65万元：22102住房改革支出12.65万元（2210201住房公积金9.69万元，2210203购房补贴2.96万元）。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出决算数为193.29万元，其中工资福利支出158.81万元（基本工资31.24万元，津贴补贴60.13万元，奖金6.65万元，其他社会保障缴费7.77万元，伙食补助费3.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.7万元，职业年金缴费16.47万元，其他工资福利支出5.05万元）;商品和服务支出17.8万元(办公费3.38万元，电费1.32万元，邮电费1.64万元，差旅费9.8万元，工会经费1.62万元，福利费0.03万元)；对个人和家庭的补助支出16.7万元万元（退休费0.82万元，医疗费0.81万元，住房公积金9.7万元，购房补贴2.95万元）。

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年我单位“三公”经费是2.66万元，其中公务用车运行维护费2.66万元。2016年度“三公”经费为2.92万元，其中公务用车运行维护费2.92万元。2017年度较2016年度减少0.26万元。2017年度下乡任务少，车辆损耗少等原因，公务用车运行维护费减少。2017年度我单位无公务用车购置费，无公务接待费，无接待批次，无接待人数。无因公出国(境)费。公务用车保有量2辆。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　山南市动检所2017年度总收入239.27万元，其中：一般公共预算拨款187.28万元，上年结转51.99万元;总支出239.27万元，包括：社会就业和保障支出45.67万元，农林水支出131.61万元，住房保障支出12.65万元，医疗卫生与计划生育支出6.02万元，结转下年61.82万元。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年总收入为187.28万元。

　　1、社会保障和就业支出45.67万元，占总收入的24%，主要用于退休人员退休费、行政事业单位养老保险、工伤保险、生育保险。

　　2、医疗卫生与计划生育支出6.02万元，占总收入的3%。主要用于事业单位医疗保险。

　　3、农林水支出122.94万元，占总收入的66%。主要用于农业事业运行。

　　4、住房保障支出12.65万元，总总收入的7%。其中住房公积金9.7万元，购房补贴2.95万元。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年总支出195.95万元。

　　1、社会保障和就业支出45.66万元，占总支出的24%。主要用于退休人员退休费、行政事业单位养老保险、工伤保险、生育保险。

　　2、医疗卫生与计划生育支出6.02万元，占总支出的3%。主要用于事业单位医疗保险。

　　3、农林水支出131.61万元，占总收入的67%。主要用于农业事业运行。

　　4、住房保障支出12.65万元，总总收入的6%。其中住房公积金12.77万元，购房补贴5.66万元.

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）运行经费情况说明

　　2017年运行经费17.8万元，包括：办公费3.38万元，邮电费1.32万元，差旅费9.8万元，工会经费1.62万元，福利费0.03万元。

　　（二）我单位无政府性基金支出。

　　（三）我单位无政府采购。

　　（四）国有资产占有情况说明

　　截止2017年12月31日我单位土地使用面积640平方米。共有一般公务用车2辆（越野车1辆，轿车1辆）。

　　（五）绩效管理项目情况说明

　　2017年我单位无绩效管理项目。

　　 第四部分

　　 名词解释

　　 一、一般公共预算拨款收入：一般公共预算拨款收入是指中央财政拨付的资金。

　　二、上年结转：上年结转是指前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、基本支出：基本支出是指在基本支出之外为了完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

　　四、“三公”经费：“三公”经费是指纳入纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。