草原站2017年度部门决算

　　草原站2017年度部门决算

　　 2018 年 9 月 18 日

　　目 录

　　第一部分 草原站概况

　　一、机构设置情况

　　二、主要职能

　　第二部分 草原站2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 草原站2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　草原站概况

　　一、机构设置情况

　　草原站属于参照公务员管理的事业单位，独立核算独立区级机构。实有编制数8人，共有在职职工8人，退休职工3人。领导职位2人，非领导职位1人，科员4人，工人1人（其中固定工1人）。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。草原站设4个内设机构，分别为：办公室、草原防火办、草原监督执法办、财务室

　　二、主要职能

　　（一）贯彻执行国家和自治区有关草原技术推广和草原监理执法事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本地区草原技术推广和草原监理执法事业发展规划，拟订草业工作发展规划，并组织实施和监督工作。

　　（二）负责宣传、贯彻草原法律法规，根据有关授权，对草原的保护、管理、建设、利用实施监督；负责监督、检查草原法律、法规的执行情况。

　　（三）负责草原所有权、使用权的审查登记，办理草原使用权证、承包经营权证的等级、造册工作，负责办理征用、临时占用草原的有关事宜。

　　（四）负责对征用草场和建设项目等进行现场勘查；负责参与草原争议调节。

　　（五）负责检测草原载畜量，组织实施以草定畜、草畜平衡制度，对严重退化、沙化、盐碱化、荒漠化的草原和生态脆弱区的草原，组织实施禁牧、休牧制度；负责编制全地区草原资源动态监测规划、计划，指导全地区草原生产力测报、草原生态系统变化趋势的监测。

　　（六）负责草原防火及草原鼠虫害、病虫害、毒草监测预警、调查和防治工作；承办局领导交办的其他事项。

　　第二部分

　　草原站2017年度部门决算明细表

　　第三部分

　　草原站2017年度

　　部门决算情况说明

　　根据2017年市财政工作会议精神、结合我站实际情况、认真执行有关财经法规机有关制度。按照保重点、压缩一般的原则，切实做到了量财办事、转款专用，确保2017年度草原工作的顺利运转，并完成了各项工作任务，我站财务决算编报工作，认真贯彻市财政财务决算布置会议的要求，认真编制了财务决算。

　　一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　一般公共预算拨款收入决算数为211.06万元，财政拨款结转和结余82.37万元。支出决算数为231.61万元，其中社会保障和就业支出21.64万元，农林水支出183.28万元，住房保障支出18.43万元，医疗卫生与计划生育支出8.26万元；结转下年61.82万元(其中基本支出结转12.52万元，项目支出结转结余49.30万元)。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况与上年决算数同口径比较

　　2016年度公共预算财政拨款决算数为157.5万元，其中社会保障和就业支出24.94万元，农林水支出130.72万元，住房保障支出1.84万元；结转下年82.37万元；2017年度一般公共预算财政拨款决算数为231.61万元，财政拨款结转和结余61.82万元，其中社会保障和就业支出21.64万元，农林水支出183.28万元，住房保障支出18.43万元，结转下年61.82万元。与2016年度决算数相比较多了74.11万元，增长47%。增长原因是：2017年度上缴2016年度前养老保险、职业年金，2017年度单位部分养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况分大类说明金额及占比

　　2017年度决算数为231.61万元，其中工资福利支出198万元，总比86%；商品和服务支出14.26万元（其中一般公共预算基本支出11.57万元，项目支出2.69万元），总比6%；对个人和家庭的补助支出19.35万元，总比8%。年末结转和结余61.82万元。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　2017年总支出数为231.61万元。

　　1、208社会保障和就业支出21.64万元：20805行政事业单位离退休20.73万元（2080504未归口管理的行政事业单位离退休0.51万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.22万元）；20827财政对其他社会保险基金的补助0.91万元（2082702财政对工伤保险基金的补助0.2万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.71万元）。

　　2、210医疗卫生与计划生育支出8.26万元：21011行政事业单位医疗保8.26万元（2101102事业单位医疗8.26万元）。

　　3、213农林水支出183.28万元：21301农业183.28万元（2130104事业运行183.28万元）。

　　4、221住房保障支出18.43万元：22102住房改革支出18.43万元（2210201住房公积金12.77万元，2210203购房补贴5.66万元）。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算基本支出决算为228.92万元，其中工资福利支出198万元（基本工资30.62万元，津贴补贴77.18万元，奖金12.09万元，其他社会保障缴费9.17万元，伙食补助费3.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.61万元，职业年金缴费6.76万元，其他工资福利支出22.61万元）；商品和服务支出11.57万元（办公费4.4万元，邮电费0.57万元，差旅费4.27万元，工会经费2.28万元，福利费0.05万元）；对个人和家庭的补助支出19.35万元（退休费0.51万元，医疗费0.41万元，住房公积金12.77万元，购房补贴5.66万元）。

　　四、2017年度“三公”经费决算情况说明

　　2017年度“三公”经费为2.69万元，与2016年度相比较减少了2.99万元。减少原因：2017年度下乡任务少，车辆损耗少原因，公务用车运行费减少；接待批次人数增加，公务接待费有所增加。2017年度“三公”经费决算如下：

　　1、公务用车运行费2.33万元。

　　2、公务接待费0.36万元（国内公务接待批次8次，国内公务接待人次61人）。

　　3、我单位无因公出国（境）费用，无公务用车购置费，公务用车保有量1辆。

　　五、2017年度收支决算情况总体说明

　　山南市草原站2017年度总收入293.43万元，其中：一般公共预算拨款211.06万元；上年结转82.37万元。2017年支出决算数231.61万元，包括：社会就业和保障支出21.64万元，农林水支出183.28万元，住房保障支出18.43万元，医疗卫生与计划生育支出8.26万元。

　　六、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年总收入为293.43万元。

　　1、社会保障和就业支出21.64万元，占总收入的7%，主要用于退休人员退休费、行政事业单位养老保险、工伤保险、生育保险。

　　2、医疗卫生与计划生育支出8.26万元，占总收入的3%。主要用于事业单位医疗保险。

　　3、农林水支出245.1万元，占总收入的84%。主要用于农业事业运行。

　　4、住房保障支出18.43万元，占总收入的6%。其中住房公积金12.77万元，购房补贴5.66万元。

　　七、2017年度支出决算情况说明

　　2017年总支出231.61万元。

　　1、社会保障和就业支出21.64万元，占总支出的9%。主要用于退休人员退休费、行政事业单位养老保险、工伤保险、生育保险。

　　2、医疗卫生与计划生育支出8.26万元，占总支出的4%。主要用于事业单位医疗保险。

　　3、农林水支出183.28万元，占总收入的79%。主要用于农业事业运行。

　　4、住房保障支出18.43万元，总总收入的8%。其中住房公积金12.77万元，购房补贴5.66万元.

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）运行经费情况说明

　　2017年运行经费11.57万元，包括：办公费4.4万元，邮电费0.57万元，差旅费4.27万元，工会经费2.28万元，福利费0.05万元。

　　（二）我单位无政府性基金支出。

　　（三）我单位无政府采购。

　　（四）国有资产占有使用情况说明

　　截止2017年12月31日我站无土地使用面积，无房屋产权。共有执法用车1辆（越野车1辆）。

　　（五）绩效管理项目情况说明

　　 2017年我单位无绩效管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

　　二、财政拨款结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

　　三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（一）工资福利支出

　　主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）商品和服务支出

　　主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　（三）对个人和家庭补助支出

　　主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

　　（四）财政应返还额度

　　是指实行国库集中支付的事业单位，年度终了应收财政下年度返还的资金额度，即反映结转下年使用的用款额度。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

　　六、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。