关于2017年山南市本级财政决算（草案）的报告
关于2017年山南市本级财政决算（草案）的报告
——2018年8月20日在市第一届人大常委会第32次主任会议上
山南市财政局局长 仓决
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，报告2017年山南市本级财政决算（草案）情况，请审议。
一、财政总决算情况
（一）一般公共预算决算情况
1、收入决算。市本级一般公共预算收入完成94647万元，完成任务数的122.242%，比上年同期增收20459万元，增长27.58 %。收入分项目决算情况如下：
税收收入完成62732万元，增长17.65%，占收入总额的64.63%，其中：增值税完成42786万元，为预算的131.86%，比上年决算数增加18206万元，增长74.07%。营业税完成645万元，比上年决算数减少13064万元，下降95.3%，主要是从2016年5月1日开始全面推行“营改增”政策，受此影响增值税同比增收，营业税同比减少。企业所得税完成2287万元，为预算的11.44倍，比上年决算数增加2070万元，增长9.54倍。个人所得税完成6571万元，为预算的94.02%，比上年决算数减少62万元，下降0.93% 。地方小税种收入10443万元，为预算的129.07%，比上年同期增加2262万元，增长15.76%。非税收入完成31915万元，为预算的179.67%，比上年决算数增加10475万元，增长48.86%，占收入总额的33.72%，主要是人民医院、藏医院、妇保院分成收入和往年的财政利息收入入库所致。
2、支出决算。市本级财政通过积极争取自治区财政支持、盘活存量资金、加快预算执行进度等方式，千方百计提高财政保障水平。支出主要科目决算情况如下：
一般公共预算支出完成492580万元，比上年增加110654万元，增长28.97%。分支出科目看，一般公共服务支出45664万元，完成预算的83.66%，比上年增加14万元，增长0.03%。主要用于党政及群团领域各项预算资金及“强基惠民”驻村工作办实事经费和生活补助等方面。国防支出360万元，完成预算的184.62%，比上年增加173万元，增长92.51%。公共安全支出23113万元，完成预算的101.04%，比上年减少5603万元，下降19.51%。教育支出110362万元，完成预算的165.43%，比上年增加46234万元，增长72.1%。主要用于教育管理实务支出22457 万元，普通教育 71310万元，职业教育8109万元，特殊教育1333万元，进修及培训7147万元。科学技术支出1145万元，完成预算的117.56%，比上年增加200万元，增长21.16%。主要用于科技管理事务支出891万元，科学技术普及166万元，其他科学技术支出89万元。文化体育与传媒支出18262万元，完成预算的172.85%，比上年减少6122万元，下降25.11%。主要用于文化支出7198万元，文物8432万元，新闻出版广播影视2632万元。社会保障和就业支出22836万元，完成预算的99.76%， 比上年减少1583万元，下降6.48%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出6371万元，民政管理实务支出974万元，行政事业单位离退休支出9331万元，就业补助645万元，社会保障支出5515万元。医疗卫生支出52997万元，完成预算的182.92%，比上年增加26579万元，增长100.61%。主要用于医疗卫生和计划生育管理实务支出3588万元，公立医院支出37681万元，公共卫生支出4624万元，食品和药品监督管理事务支出1003万元，医疗保障支出6101万元。节能环保支出11603万元，完成预算的247.77%，比上年减少255万元，下降2.15%。主要用于环境保护管理事物1030万元，污染防治支出1659万元，自然生态保护支出8575万元。城乡社区支出37310万元，完成预算的153.26%，比上年增加15666万元，增长72.38%。主要用于城乡社区管理事务支出4527万元，城乡社区公用设施建设资金32549万元。城乡社区环境卫生支出154万元，其他城乡社区支出80万元。农林水支出67849万元，完成预算的78.65%，比上年增加35281万元，增长108.33%。主要用于农业支出12174万元，林业支出1696万元，水利支出24262万元，扶贫支出27994万元。交通运输支出31132万元，完成预算的666.78%，比上年减少3563万元，下降10.27%。主要用于公路水路运输2572万元，车辆购置税支出25896万元，其他交通运输支出2516万元。资源勘探信息等支出52034万元。商业服务等支出6194万元。国土海洋气象支出2633万元。住房保障支出8248万元，完成预算的72.41%，比上年减少18816万元，下降69.52%。主要用于住房性安居工程2511万元，住房改革支出5002万元，城乡社区住宅734万元。粮油物资储备支出256万元。
3、收支平衡情况。（1）收入：2017年，市本级公共财政总收入达到1466269万元，其中，一般公共预算收入94647万元，完成年度任务数的122.24%，比上年同期增收20459万元，增长27.58%，自治区转移支付资金1278470万元，一般公共预算历年结余15910万元，举借债务收入（债券转贷收入）30800万元，政府性基金调入一般公共预算资金533万元，国有资本经营预算调入一般公共预算资金213万元，调入预算稳定调节基金45696万元（2）支出：2017年总支出达到1466269万元，其中，市本级财政支出492580万元（含权责发生制核算资金128481万元），完成年度任务数的100%，比去年同期增加110654万元，增长28.97%。安排预算稳定调节基金86391万元。补助下级支出：882785万元。结余结转：结转下年支出4513万元。
（二）政府性基金决算
1、收入决算。市本级政府性基金收入完成26730万元，比上年增加24373万元，增长10.34倍。主要原因是江南房地产、泽当居委会上缴原职业中学、原公安处、原推广中心等4宗地国有土地使用权出让收入7018万元，雅砻投资公司上缴经营性出让收入18000万元。
2、基金补助情况。2017年自治区下达政府性基金补助5935万元，比上年增加291万元，增长5.16%。另外，政府性基金上年结转1333万元。
3、支出决算。市本级政府性基金支出完成37965万元，比上年增加30958万元，增长4.42倍。
4、收支平衡情况。2017年，市本级政府性基金收支平衡：（1）收入：2017年，市本级政府性基金总收入达到57690万元，其中，地方基金收入26730万元，基金转移支付资金-273万元，基金历年结余1333万元，地方政府专项债券转贷收入29900万元。（2）支出：2017年，市本级财政支出37965万元，政府性基金预算调出资金533万元。（3）结余：年终结余19192万元。
（三）社会保险基金决算
1、收入决算。2017年，市本级社会保险基金收入218657万元，为年初预算的90.28%，同比增长193.80%。分险种来看：全市企业职工基本养老保险基金收入13079万元；城乡居民基本养老保险基金8677万元；机关事业单位基本养老保险收入136877万元；城镇职工基本医疗保险基金31308万元；居民基本医疗保险基金24223万元；工伤保险基金754万元；失业保险基金1869万元；生育保险基金1870万元。
2、支出决算。市本级完成社会保险基金支出205084万元，为年初预算的194.80%，同比增长279.74%，其中：企业职工基本养老保险基金完成8949万元；城乡居民基本养老保险基金完成6245万元；机关事业单位基本养老保险基金完成140997万元；城镇职工基本医疗保险基金完成23921万元；城镇居民基本医疗保险基金完成23380万元；工伤保险396万元；失业保险完成24万元；生育保险基金完成1172万元。
3、收支平衡情况。2017年，社会保险基金收入218657万元，社会保险基金支出205084万元。当年收支结余13573万元，年末滚存结余125448万元。
（四）国有资本经营决算
1、收入决算。2017年，市本级国有资本经营收入完成676万元，为年初预算的142.32%，同比增长18.18%。主要是今年1月和9月长盛公路桥梁建设公司、泽当饭店、山南建工集团有限责任公司、山南汽车客运公司四家企业按规定上缴国有资本经营收入。
2、支出决算。2017年，国有资本经营支出完成337万元，为年初预算的32.19%，同比增长100%。
3、收支平衡情况。2017年，国有资本经营收入完成676万元，国有资本经营支出完成337万元，国有资本经营调出213万元，国有资本经营上年结余572万元，年终结转结余698万元。
二、地方政府债务情况
截至2017年底，自治区下达我市地方政府债务余额限额为9.35亿元，其中：一般债务6.35亿元、专项债务3亿元。我市债务余额为8.85亿元，其中：一般债券资金5.86亿元、专项债券资金2.99亿元。
三、绩效工作开展情况
2017年聘请了第三方中介机构对城镇绿化托管、泽当城区污水处理厂等项目资金进行了绩效评价试点，通过绩效评价，有效提升资金使用规范化和使用效率。
四、“三公经费”情况
2017年度我市“三公经费”总支出4533.72万元，比上年增加1229.2元，增长37.20%；其中：公务接待费222.95万元，比上年减少660万元，下降74.83%；公务用车购置及运行维护4280.4万元，同比增加1871.27万元，增长77.67%，主要原因是公务车更新购置；因公出国（境）支出决算30.37万元，同比增加17.93万元，增长144.13%，主要原因是因公出国学习人员增加。
五、部门决算情况
2017年，年末机构数共有88个，其中行政机构数为53个（含公检法司机构数4个、群众团体机构数3个），事业机构数为35个。
六、存在的问题及下一步工作
2017年全市财政运行基本平稳，财政改革工作取得了新成效，促进了我市经济社会平稳健康发展。这一切得益于市委、市政府的正确领导，得益于市人大、政协及其代表、委员们的有力监督，得益于各级各部门、全市各族群众的共同努力。总结成绩的同时，我们也清醒看到当前财政工作还存在一些困难和问题，主要表现在：一是财政增收压力巨大，刚性支出不断攀升，收支矛盾依然突出。二是整合资金办大事的意识有待进一步加强，项目支出零星散乱，资金使用碎片化问题突出，盘活存量资金受阻不轻。三是“重预算、轻执行”的问题仍然突出，预决算公开的重视程度不够、公开不实。四是各县普遍存在财政业务骨干严重流失，县级财政人员青黄不接，难以满足财政日益繁重的工作需要等等。
下一步我们在正视存在问题的同时，积极稳妥加以解决。一要树立大局意识，着力加强党的领导。积极主动服从服务市委的决策部署、当好党委政府的参谋助手，不折不扣落实市委、市政府重要决策部署。二要狠抓增收节支，着力保障重点工作。市县（区）财政部门按照新发展理念，加大开源节流，以财政的平稳运行促进经济的快速发展，为市委、市政府的决策部署提供财力保障。三要优化支出结构，着力增加人民福祉。更加注重优化结构,围绕供给侧结构性改革统筹调度财政资金，用好增量、激活存量，做大财力“总盘子”，全力保障和改善民生。四要深化财政改革，着力推进制度建设。以建立全口径政府预算体系为基准，坚持改革和创新理念，不断规范和完善财政管理，积极推进现代财政制度。五要强化财政管理，着力提升理财水平。以打牢基础为前提，创新举措提升管理效能，切实提高财政资金支出精准度和使用效益。
山南市财政局
2018年8月8日
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