畜牧兽医总站2017年度部门决算

　　畜牧兽医总站2017年度部门决算

　　 2018 年 9 月 21 日

　　目 录

　　第一部分 畜牧兽医总站概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 畜牧兽医总站2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支决算总表

　　二、一般公共预算支出决算表

　　三、一般公共预算基本支出决算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　五、政府性基金支出决算表

　　六、部门收支决算总表

　　七、部门收入决算总表

　　八、部门支出决算总表

　　第三部分 畜牧兽医总站2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　畜牧兽医总站概况

　　 一、主要职能

　　 （一）贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特色产业的方针政策和法律法规；拟订全市畜牧兽医、特色产业发展计划方案，并组织实施。

　　（二）制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责实施动物疫病的防疫、监测、检测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及动物寄生虫病防治管理工作；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等方面的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

　　（三）负责推广畜牧科技，开展品种改良和畜禽疫病防治，控制和消灭畜禽传染病，发展畜牧生产，推动畜牧产业化。负责特色产业的科技推广，主要包括肉、奶、皮、毛、蛋等生产、指导及培训工作。

　　（四）负责黄牛改良新品种选育、审定、技术推广和冻精生产及黄牛改良场（点）建设管理工作；负责液氮生产、黄牛改良器具、供应、使用等管理。

　　（五）负责畜禽品种资源保护开发利用、饲草料营养配方研究、饲养管理技术水平提升工作。

　　（六）负责监督、指导县、乡（镇)畜牧兽医服务中心（站、所）的业务工作。

　　（七）负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施。

　　（八）承办山南市市委、市政府及市农牧局交办的其他事项。

　　二、部门单位构成

　　根据上述职责，市畜牧兽医总站内设6个科室，具体分工如下：

　　（一）行政办公室

　　负责单位文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作，承担信息、保密、政务协调、定期组织检查清理各类兽药、督查督办安全生产等工作。

　　（二）党建办公室

　　负责单位党群工作，组织党员和群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，定时召开支部委员和支部大会，研究部署党支部工作，组织党员干部的政治理论学习教育等工作。

　　（三）防治组

　　 负责实施动物疫病的预防、监测、预警、实施室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关监测工作。

　　（四）畜牧组

　　负责对十二个县畜牧科技人员的培训工作。同事肩负着品种资源的调查，引进新品种，畜禽品种改良，藏鸡孵化，短期育肥等工作。

　　（五）液氮组

　　负责生产液氮，并为我市十二个县各黄改点的液氮及设备供应工作，冻精保存等工作。

　　（六）财务组

　　 负责编报单位事业经费和各项支农、专项预算和决算，并监督执行；负责单位基本建设和国有资产管理工作；负责单位劳动工资工作；负责离退休干部工作。

　　第二部分

　　畜牧兽医总站2017年度部门决算明细表

 　第三部分

　　畜牧兽医总站2017年度

　　部门决算情况说明

　　 一、2017年度财政拨款收支决算总体情况说明

　　 山南市兽防站隶属于农牧局，属于全额事业单位。2017年全年财政拨款2040.06万元，本年财政拨款收入1594.69万元，上年结转445.37万元。本年支出1770.73万元，其中：科学技术支出16万元，社会保障和就业支出244.89万元，医疗卫生计划生育支出59.38万元，农林水支出1354.38万元，住房保障支出96.09万元。结转下年269.33万元。本年收入比上年增加275.56万元，增加20.98%，增加的主要原因：一是我单位新调入3人及事业正常晋升增资；二是我单位同比增加项目款。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　2017年度我单位一般公共预算拨款收入决算数为1594.69万元，财政拨款结转和结余445.37万元。支出决算为1770.73万元。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　2017年总支出1770.73万元：比上年增加844.94万元，增加91.27%；

　　1、科学技术支出财政拨款16万元，实际支出16万元；，占决算总数的0.90%；

　　2、社会保障和就业支出财政拨款244.89万元，实际支出244.89万元，占决算总数的13.83%；

　　3、农林水支出财政拨款1354.38万元，占决算总数的76.49%。

　　4、医疗卫生计划生育支出59.37万元，资金占决算总数的3.35%。

　　5、住房和保障支出财政拨款96.09万元，实际支出96.09万元，占决算总数的5.43%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

　　1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）财政拨款决算数为16万元，用于三区人才资源开发的支出；

　　 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款决算数为244.89万元，用于离退休人员的工资支出；

　　 3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）财政拨款决算数为1354.38万元，用于在职职工工资性支出、补助支出及公用经费的支出；

　　4、医疗卫生计划生育政拨款决算数为59.38万元，用于医疗卫生计划生育；

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）96.09万元，用于在职人员工资中住房补贴的发放。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2017年基本支出1304.25万元，包括：

　　 1、工资福利支出1135.66万元，用于在职职工的基本工资发放、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出；

　　2、商品和服务支出54.93万元，用于单位正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

　　 3、对个人和家庭的补助支出113.66万元，用于退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出；

　　四、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年我单位“三公”经费决算数合计为68.53万元，比上年的增加62.46万元，增加1029.00%，增加的主要原因：新购车辆一辆（市政府统一配备），旧车存在大修的情况及车辆运行经费增加。

　　（一）2017年无因公出国（境）费用，与上年持平，无增减变化。

　　（二）2017年公务接待费0.83万元，比上年减少0.07万元，减少8.00%，减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制接待标准及陪同人数。

　　（三）公务用车购置及运行费67.70万元，公务用车购置费为53.8万元，严格按照政府采购程序购买。公务用车运行维护费为13.90万元。比上年增加8.73万元，增加169.16%，增加的主要原因：旧车车况差，存在大修情况，故车辆运行经费增加。车辆编制数2辆，车辆保有量2辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费情况说明

　　2017年我单位事业运行经费54.93万元，包括：①办公费7.79万元，②差旅费10.98万元， ③公务接待费0.83万元，④水费2万元，⑤电费2.91万元，⑥邮电费2万元，⑦工会经费12.94万元，⑧公务用车运行维护费13.90万元，⑨其他商品和服务支出1.58万元。

　　（二）政府性基金情况说明

　　2017年我单位无政府性基金。

　　（三）政府采购情况说明

　　说明我单位政府采购货物、工程、服务的总体情况。我单位2017年，为有效推进全市畜牧业工作，通过政府采购货物、工程、服务等畜牧防疫用品购置并发放至各县，将积极开展畜牧防疫工作提供了硬件条件，从而提高内外业工作效率，为我市畜牧业发展奠定有力条件。

　　（四）国有资产占有使用情况说明

　　截止2017年12月31日，市畜牧兽医总站房屋面积6038㎡，价值672.96万元。市畜牧兽医总站共有公务车辆2辆，其中：越野车2辆，价值总共88.3万元。

　　（五）绩效管理情况说明

　　2017年我单位无绩效管理项目支出。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

　　三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

　　四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。