山南市驻拉萨办事处2019年度部门预算

　　山南市驻拉萨办事处2019年度部门预算

　　目 录

　　目录

　　第一部分 山南市驻拉萨办事处概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市驻拉萨办事处2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市驻拉萨办事处2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市驻拉萨办事处概况

　　一、部门单位构成

　　我办2019年预算编制单位为1个，为一级预算单位，其下未设置2级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　 1、负责宣传山南政治、经济、文化等，树立山南“窗口”和形象，提高山南的知名度。

　　2、负责收集、整理、传递拉萨重要政务、经济、科教、文化等方面的信息，为山南市委、市政府及市有关部门科学决策提供服务。

　　3、承担山南市与拉萨的经济、贸易、金融等各方面合作与往来的中介联系，协助市有关部门开展招商引资和人才、技术引进工作，拓展山南市对内外开放的领域和途径，发挥好桥梁和纽带作用。

　　4、负责贯彻落实中央、自治区、市委关于老干部工作的方针、政策和规定，服务管理山南市安置在拉萨的老同志，按时足额落实离退休老同志离退休费等各项待遇，抓好离退休干部党组织建设，做好老干部思想政治工作，做好离退休老同志有关统计报表等工作。

　　5、负责做好山南市在拉萨的信访维稳工作；做好敏感节点山南市驻拉萨的接待服务工作。

　　6、负责市领导因公赴拉萨的接待服务工作，协调各部门人员因公在拉萨的接待服务工作。

　　7、负责做好山南市在拉萨务工人员的维权及流动人口管理服务工作。

　　8、负责对办事处所属国有资产的监督管理。

　　（二）行政机构

　　 拉萨办事处内设机构4个，即：综合办公室（财务、信访室）、经济联络科（项目办）、接待科和老干部服务中心。

　　 1、综合办公室（财务、信访室）。主要负责办事处党务、政务级群团组织工作；负责综合协调和督促检查工作；协助办事处负责人处理日常工作；负责财务管理工作；负责后勤服务工作；负责做好山南市驻拉萨办事处维稳督导组的协调联络工作；负责做好山南籍在拉萨的流动人口管理服务及办事处内部安全保卫级综治工作；负责做好办事处交办的其他事项。

　　2、经济联络科（项目办）。主要负责与区外经济、贸易、金融等各方面合作与往来的中介联系；负责协助有关部门做好对外经济合作；负责与区直相关部门的沟通联系，做好政策、资金、项目衔接；负责做好办事处交办的其他事项。

　　3、接待科。负责做好山南市领导到拉萨因公出差、学习、考察的接待服务工作；负责做好市领导食宿、交通、景点票务的预订和购买；协助山南市接待处做好在拉萨的大型接待任务；协助做好重要节庆慰问活动；负责做好办事处交办的其他事项。

　　4、老干部服务中心。主要负责贯彻落实中央、自治区、地区关于老同志工作的方针、政策和规定；负责服务管理山南市安置在拉萨的老同志，按时足额落实离退休老同志退休养老金等各项待遇；负责抓好离退休老同志党组织建设，严格落实“三会一科”制度，做好老同志思想政治工作；负责做好山南市安置在拉萨的老同志的信访维稳工作；负责组织离退休老同志开展各类文体活动；负责做好离退休老同志有关统计报表工作；负责做好重大节日慰问离退休老同志工作；负责做好离退休老同志去世后的善后工作；负责做好办事处交办的其他事项。

　　 （三）、部门机构设置

　　1、根据山机编发【2013】27号文件行署驻拉萨办事处与地区驻拉萨老干部服务站合并后的机构名称为山南驻拉萨办事处，为行署办公室内设正科级机构，是一级预算单位。下设3个股级行政机构和1个股级事业单位。

　　2、编制。山南市驻拉萨办事处核定编制总数13名，其中行政编制6名（原核定给拉萨办事处的2名新增编制基础上，从市委办公室调剂3名行政编制，市政府办公室调剂1名行政编制），事业编制7名（原核定给老干部服务站的7名事业编制调剂至老干部服务中心）。具体分配为：综合办公室（财务、信访室）行政编制4名，积极联络科（项目办）行政编制1名，接待科行政编制1名，老干部服务中心事业编制7名。

　　3、领导职数。核定办事处科级领导职数3名，主任1名、副主任2名。

　　第二部分

　　山南驻拉萨办事处2019年度预算明细表

　　第三部分

　　山南驻拉萨办事处2019年部门预算数据分析

　　 一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　 我处2019年财政拨款收支总预算576.6万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。比上年减少391.45万元，减少40%。减少主要原因为2019年预算中减少老干部服务中心活动室工程款352.34万元、接待费15万元、公务用车运行维护费4万元。支出包括一般公共服务支出491.43万元、社会保障和就业支出 42.16万元、医疗卫生与计划生育支出 16.51万元、住房保障支出23.5 万元。

　　 二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　 2019年财政拨款收支总预算576.6万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。比上年减少391.45万元，减少40%。

　　1、基本支出中：2019年对个人家庭补助支出中增加102.43万元，比上年增长32%，均属于项目支出中安置拉萨退休人员“三大节日”慰问经费调整到基本支出中。

　　2、项目支出中：2019年项目支出中比上年减少468.1万元，减少86%，减少原因为项目支出中安置拉萨退休人员“三大节日”慰问经费调整到基本支出中及2018年老干部活动中心项目已实施完工，2019年预算中减少此项项目经费。

　　 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年工资福利支出工资福利支出322.87万元，比上年减少9.1万元，减少2.7%，占本年财政预算55%；商品服务支出35.62万元，比上年减少13.34万元，减少27%，占本年财政预算的6.1%；对个人和家庭补助支出145.16万元，比上年增加99.18万元，增加215%，（由于本年度安置拉萨退休人员“三大节日”慰问经费调整到基本支出中），占本年财政预算的25%；项目支出72.95万元，比上年减少468.2万元，（由于项目支出中安置拉萨退休人员“三大节日”慰问经费调整到基本支出中及2018年老干部活动中心项目已实施完工，2019年预算中减少此项项目经）占本年财政预算12.65%.

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　 1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（0399）491.43万元，用于人员工资、公用、休假路费等支出，项目支出72.95万元，主要包括老干部活动退休支部活动经费、基层党建经费及流动人口专班组活动经费。

　　 2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）行政事业单位离退休（2080501）归口管理的行政单位离退休0万元，比上年减少18.8万元；（地直单位安置拉萨退休人员护工费2019年开始全部由原单位发放）

　　 3、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.95万元，比上年减少3.14万元，减少7.28%；

　　4、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.41万元，无增减变动。

　　5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702） 0.4万元，比上年减少0.03万元，减少0.6%

　　6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）1.4万元。减少0.11万元，减少0.6%；

　　7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）15.98万元，比上年减少1.26万元，减少0.7%。

　　8、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）3.53万元，减少0.46万元，减少0.11%。

　　 9、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）23.5万元，比上年减少1.88万元，减少0.7%。

　　 三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市驻拉萨办事处2019年一般公共预算基本支出576.6万元，其中：1、 工资福利支出322.87万元，主要包括：基本工资54.35万元、津贴补贴120.83万元、年终一次性奖金16.05万元，伙食补助0万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.95万元，财政对失业保险基金的补助0.41万元，财政对工商保险基金的补助0.4万元，财政对生育保险基金的补助1.4万元，行政单位医疗15.98万元，公务员医疗补助3.53万元，住房公积金23.5万元，其他工资福利支出46.47万元。

　　 2、 商品服务支出35.62万元，主要包括：办公费3.02万元、印刷费0.57万元、水费0.31万元、电费1.23万元、邮电费1.17万元、取暖费0万元、差旅费7.02万元、培训费0.86万元、公共接待费0.54万元、工会经费4.25万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费12万元、离退休公用经费0.84万元，电梯检测费0.9万元、党建经费1.09万元、其他商品服务支出1.74万元。

　　 3、 对个人家庭补助支出145.16万元，其中：退休人员护工费1万元、维稳值班补助费6.84万元、通讯补贴2.4万元、其他对个人家庭补助支出134.28万元。

　　 四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般支出，继续压缩“三公”经费支出，2019年我处“三公”经费预算为5万元。比上年同比减少66%，其中：

　　（一）因公出国（境）费用无预算，与上年相同。无增减变化

　　（二）公务用车运行维护费预算为12万元，与上年减少4万元，公务用车购置费无预算，与上年相同，公务车辆购置数为0辆，车辆保有量为3辆，与上年相同。

　　（三）公务接待费用本年预算为5万元。比上年减少10万元，减少66%。中央八项规定及自治区削减三公经费的要求，我单位严格按照接待标准执行，为此，要求财政部门在安排2019年预算中调减接待经。

　　 五、政府性积金预算情况

　　 2019年我单位没有政府性积金预算安排

　　 六、2019年度收支预算情况总体说明

　　山南市驻拉萨办事处2019年财政拨款收支总预算576.6万元，为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。

　　支出为一般公共服务支出576.6万元、社会保障和就业支出 42.16万元、医疗卫生与计划生育支出 19.51万元、住房保障支出23.5 万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　我单位2019年预算数为576.6万元，全部为一般公共预算拨款，无其他收入，无上年结转。

　　 八、关于部门支出预算表的说明

　　山南市驻拉萨办事处2019年财政总预算576.6万元，其中：一般公共预算支出为一般公共服务支出491.43万元、用于人员工资、公用等支出；社会保障和就业支出42..16万元、用于在职人员养老、工伤、生育基金的缴纳；医疗卫生与计划生育支出 19.51万元、用于在职人员医保基金及公务员医疗补助的缴纳；住房保障支出23.5万元。用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

　　九、其他重要事项情况说明

　　 （一）机关运行经费安排使用情况说明。2019年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35.62万元，比2018年减少13.33万元，减少27%；

　　 （二）政府采购情况说明。2019年我单位未安排政府采购预算。

　　 （三）国有资产占有使用情况说明。截止2018年12月31日，我单位共有车辆3辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用及专用设备，无单价100万元以上通用及专用设备。

　　 （四）预算绩效情况说明。2019年我单位列入预算绩效管理试点部门。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指当年从市财政核拨给单位的财政预算资金。

　　二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障国务院办公厅机关机构正常运行、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、行政运行（项）：指用于保障机关日常工作任务而发生的基本支出。

　　五、社会保障和就业：指用于人员经费及人员管理机构的支出。

　　六、归口管理的行政单位离退休：指用于离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。

　　七、住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储蓄。

　　八、购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》对无房和住房未达标职工方法的住房货币化改革补贴资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定西行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：是指中央部门用城镇拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十二、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　十三、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。