山南市委办公室2019年度部门预算

　　中共山南市委办公室2019年度部门预算

　　2019 年 1 月 17 日

　　目 录

　　第一部分 中共山南市委办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 中共山南市委办公室2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 中共山南市委办公室2019年度部门预算情况说 明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　中共山南市委办公室概况

　　一、市委办公室部门预算单位构成

　　中共山南市委办公室属一级预算单位，无二级预算部门，内设9个正科级行政机构和1个副科级行政机构，3个正科级事业机构和1个副科级事业机构；由市委办公室统一管理的有3个行政机构和1个事业机构，办公室编制总数93名。其中行政编制82名，事业编制11名。

　　二、市委办公室部门职责和机构设置

　　 （一）部门职责。

　　 1、具体负责全市贯彻落实中央、区党委方针、政策、指示的情况了解与分析工作；负责市委重大决策部署和重要会议精神传输、发布和协调贯彻工作；负责市委与区党委、区人民政府有关部门及对口援藏省（市）的联系工作；保证市委日常工作的运转；承担市委及领导同志的后勤服务和事务管理工作；协调市人大、市人民政府、市政协办公部门的工作；开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

　　2、负责市委的文电处理、机要、档案工作和总值班室工作。

　　3、收集、处理全市的重要信息。承担向区党委和市委报送信息工作，为各县和各部门提供信息服务。

　　4、督促检查中央、区党委和市委重要会议、文件、指示和重要工作部署的贯彻落实情况，办理区党委和市委领导同志的批示；办理市人大、政府、政协转交的与市委系统有关的意见、建议和提案。

　　5、负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

　　6、负责全市党政机关的密码通讯任务和对全市密码及设备的配备、管理，对全市机要部门实行业务领导，协助市委组织部门管理机要干部。

　　7、承办市委会议的会务工作和后勤工作，负责市委及市委办公室的接待工作。

　　8、负责全市保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育，督促检查全市党政机关、企事业单位保密工作，查处失、泄密案件，管理保密办公室。

　　9、负责全市党委系统及市委信息中心网络的传输、利用和管理、指导。

　　10、负责市委及办公室文件、讲话稿、函件的笔译及会议的口译工作；负责市委领导同志下基层的翻译工作。

　　11、负责制定全市党史、方志工作规划和全市党史、方志资料的征集及管理，组织志书编纂、审查验收、出版、发行事宜，指导协调管理全市党史、方志工作。

　　12、承办市委及领导同志交办的其他事宜。

　　13、管理市委政策研究室（市委农村工作领导小组办公室）、市委直属机关工委。

　　（二）部门机构设置。

　　 一、行政机构

　　1、秘书一科

　　负责市委及办公室的接待工作；负责办理市委办公室的财务工作；负责市委办公室的基建工作；负责办理市委办公室住房公积金的核算、登记工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

　　2、秘书二科

　　负责办理区党委、市委重大决策部署、重要会议精神的传输、反馈与协调工作；具体负责市委与区党委有关部门及对口援藏省市的联络工作；制定市委领导和市委秘书长日常活动安排。

　　3、市委常委办公室

　　 负责市委常委集体公务活动的安排和服务工作；负责市委主要领导同志调研活动的安排和服务工作；负责中央领导同志，中直、自治区主要领导同志来山南视察、调研活动的安排和服务工作；负责市委主要领导同志会见服务工作；负责收集和整理市委书记、各常委每周重点工作安排；负责市委常委会议、市委书记碰头会议、市委专题会议、市委理论学习中心组学习会议的服务工作。

　　4、市委督查室

　　承担区党委及市委重大决策和重要会议、文件、指示及重要部署贯彻落实情况的督促检查工作；办理区党委领导及市委领导同志的批示和交办的事项；办理各级人大、政协转交的与党委系统有关的意见、建议、议案和提案。

　　5、信息综合科

　　负责全地区信息收集、处理工作；负责向区党委报送山南信息，负责向市委领导及各单位反馈各方面的信息和综合情况；负责拟办内部刊物和通报全市信息采用情况。

　　6、保卫科

　　负责市委大院机关及院内宿舍的安全保卫、综合治理工作，并执行院内值班及巡逻任务；负责制定市委机关治安保卫工作计划和实施方案并付诸实施；负责经常检查督促市委大院的各种安全防范措施的落实情况，发现不安全的因素和事故隐患，及时采取措施或提出整改意见。

　　7、市委保密委员会办公室(市保密局)

　　负责贯彻落实中央、区党委和市委保密工作指示，组织实施《保密法》等有关法规，开展保密宣传教育，监督检查全市党政机关、企事业单位的保密工作，查处失、泄密事件；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。与市保密局合署办公。

　　8、政工人事科

　　 负责市委办公室干部人事管理工作，协调市委秘书长班子做好领导班子及后背干部的配备、考察工作，办理有关任免手续；做好机构编制管理、干部考察、任免、职级晋升、年度考核、人员调配、工资、人事档案、报表统计及报刊书籍征订等工作；负责离退休人员管理工作；负责市委办公室干部职工思想政治教育工作；配合市委组织部开展好干部职工教育培训工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

　　9、党风廉政建设主体责任办公室

　　 负责督促市委班子及成员抓好职责范围内的党风廉政建设工作，切实负起职责范围内党风廉政建设领导责任；督促市委班子及成员抓好责任书的签订及具体责任的落实工作；承办市委班子落实党风廉政建设主体责任相关会务工作。

　　二、事业机构

　　1、市委办公室后勤服务中心。为市委办公室所属正科级事业单位，经费来源为全额拨款。核定事业编制9名，核定科级领导职数2名。其职责是：

　　负责市委及办公室的服务工作；负责市委大院的水电供应、线路维修、水电费用的收缴、协调管理工作；办理车辆调配、油料供应、车辆年检工作；负责办理市委办公室物资、设备、办公用品的供应、配备、保管、登记等工作；负责市委办公室食堂管理工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

　　2、市委办公室信息技术中心(党政网管理中心)。为市委办公室所属正科级事业单位，经费来源为全额拨款。核定事业编制2名，核定科级领导职数2名，其职责是：

　　负责全市党委系统计算机信息网络的规则、建设、管理；负责网络信息的收集、存贮工作和党委系统电子信息库的建设和应用工作；负责区党委文件、信息以及《国内每日快讯》、《互联网信息摘要》的下载等传输任务；负责公文交换工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

　　3、市委党史研究室(市地方志办公室)。为市委办公室所属正科级事业单位，经费来源为全额拨款。核定事业单位编制8名，核定科级领导职数3名。其职责是：

　　认真学习党的方针、政策和上级党史(地方志)部门的指示，结合山南实际，提出贯彻执行的意见；编辑出版党史(地方志)丛书，并做好发行工作；围绕党的重大历史情况、问题，深入调查研究，搜集资料，综合汇编；根据上的要求，做好各种党史、地方志、年鉴资料的综合上报工作；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

　　4、保密技术检查中心。为市委办公室内设行政机构，市委保密委员会办公室(市保密局)所属副科级事业单位，经费来源为全额拨款。核定事业编制2名，核定科级领导职数2名。其职责是：

　　负责公共信息网络、涉密建筑(网络)和相关保密法律、法规执行情况的技术检查；负责对涉密信息系统的保密技术进行测评认证；负责组织保密技术课题的研究开发和产品造型；负责对涉密计算机网络资质的认定和审查；负责保密技术发展规划的制定；负责保密技术检查的统一管理；承办市委领导和市委秘书长交办的其他工作。

　　 三、中共山南市委员会政策研究室(中共山南市委员会农村工作办公室)内设4个行政机构(正科级)。

　　 1、综合科

　　负责拟题课题，组织协调有关力量，对带有全局性、政策性的重大问题进行调查研究，提出建议。承担机关日常事务，负责文电、信息、会议、保密、档案、财务、后勤、国有资产管理等工作；完成室领导交办的其他事项。

　　2、经济社会发展科

　　承担全市经济形势的分析和研究；参与全市经济社会发展中长期规划编制工作；负责起草和修改市委有关经济工作的重要文稿。协调有关部门落实市委、政府确定的经济发展战略；参与提出产业建设的建议；负责起草和修改市委有关产业建设和发展方面的重要文稿；参与起草和修改市委有关社会建设方面的重要文稿。

　　3、农村工作科

　　承担全市农村经济发展、体质改革、基础设施建设、城乡统筹发展、农村生态环境保护与建设等重大问题的调查研究；协调市农口部门、涉农部门的重大事宜；负责起草和修改市委有关社会主义新农村建设和农村改革发展方面的重要文稿；负责编发《党办通讯》。

　　4、党的建设工作科

　　组织有关力量对党的建设的一些重大政策、理论问题进行研究，提出建议；反映党的建设包括宣传思想、人民团体工作中的重要情况；参与起草和修改市委有关党的建设方面的重要文稿。

　　五、中共山南市委员会机要局(山南市国家密码管理局)内设3个行政机构(正科级)

　　1、综合科

　　承担全市各级密码工作部门贯彻落实中央、区党委密码工作方针政策的督促检查工作；拟定全市密码工作发展规划、管理规定，并督促规定执行；负责全市在职密码干部政审、业务考核工作；协助组织人事和教育部门做好密码干部的选录和密码院校招生等工作；承担山南市委密码工作领导小组办公室日常工作。

　　2、通信报务科

　　负责市与自治区、各地(市)和各县密码电报的译传、办理工作；负责密码通信网络的日常维护工作；负责应急密码通信、随行领导服务工作预案的制定和组织实施工作；负责对市(中)直单位机要秘书的政审和管理工作；负责全市密码通信网络的规划、建设和管理工作；负责密码通信设备的维修及管理工作；负责全市党政系统密码干部的技术培训、考核和颁证工作。

　　3、信息化密码保障科

　　对外挂商用密码管理办公室牌子。负责市本级各类重要信息网络、系统的密码保护工作，做到密码保障体系与重要信息网络、系统同步规划、同步建设，并指导各县机要局做好相关工作；负责全市商用密码的科研、生产、销售和管理工作；依据《商用密码管理条例》会同先关执法部门依法组织查处违规违法生产、使用密码行为；负责全市商用密码的宣传、推广和应用工作；承担自治区国家密码管理局交办的工作任务。

　　六、山南市档案局(档案馆)设4个内设机构(正科级)

　　1、综合科

　　负责文秘、保密、安全、督办、固定资产等工作；协调各科室，负责馆藏编辑出版、翻译研究；负责本市档案事业的宣传教育和档案工作人员培训工作；负责本市档案法规建设和档案执法监督检查，依法查处管辖范围内的违法行为。

　　2、业务指导科

　　负责全市档案业务的宏观管理和监督检查、协调、指导工作；拟定全市档案事业和各类档案工作发展计划、规划、目标管理制度；参与有关重要工程竣工验收工作；负责全市档案系统“爱国主义教育基地”建设。

　　3、保管利用科

　　负责西藏和平解放前后，山南市党政机关、群众团体、企事业单位形成的各类档案的收藏、整理、鉴定、保管、统计和提供利用工作；维护档案的完整与安全；负责管理范围内档案的解密、开放和提供利用工作。

　　4、保护技术科

　　 负责馆藏档案的缩微拍照、冲洗、拷贝、检验及对破损档案的修复、仿真等工作；承担全市档案现代化管理手段的研究实施；负责局(馆)各类设备的维护、保养工作；负责全市档案信息、简报的采集、编报和重大活动的报道工作。

　　第二部分

　　中共山南市委办公室2019年度预算明细表

　　第三部分

　　中共山南市委办公室2019年度

　　预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　 山南市委办公室2019年财政拨款收支总预算:3647.91万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入3647.91万元；支出包括：一般公共服务支出2123.1万元，占总支出的58.2%、社会保障和就业支出278.96万元，占总支出的7.65%、卫生健康支出146.07万元，占总支出的4%、住房保障支出164.11万元，占总支出的4.5%、项目支出935.67万元，占总支出的25.65%。2019年财政拨款预算:3647.91万元，较2018年预算减少427.84万元，，减少10.5%。

　　 二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

　　山南市委办公室2019年一般公共预算当年财政拨款3647.91万元，比2018年预算减少427.84万元，减少10.5%。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　 山南市委办公室2019年一般公共预算当年财政拨款3647.91万元，其中：一般公共服务支出3058.77万元，占总支出的83.85 %、社会保障和就业支出278.96万元，占总支出的 7.65%、卫生健康支出146.07万元，占总支出的4 %、住房保障支出164.11万元，占总支出的4.5 %。

　　 (三)一般公共预算2019年财政拨款具体使用情况

　　1、201一般公共服务支出3058.77万元，其中基本支出2123.1万元、项目支出935.67元；20126档案事务274.71万元，其中基本支出164.71万元，项目支出110万元，2012601行政运行（档案事务）260.26万元，其中基本支出150.26万元，项目支出110万元；2012601财政对失业保险基金的补助0.06万元，2012601财政对工伤保险基金的补助0.24万元，2012601财政对生育保险基金的补助0.84万元；20131行政运行2784.06万元，其中基本支出1958.39万元，项目支出825.67万元，2013101党委办公厅(室)及相关机构事务2772.15万元，其中基本支出1946.48万元、项目支出825.67万元；2013101财政对失业保险基金的补助0.51万元;2013101财政对工伤保险基金的补助2.53万元;2013101财政对生育保险基金的补助8.87万元。

　　2、208社会保障和就业支出278.96万元，20805行政事业单位离退休278.96万元、2080504未归口管理的行政单位离退休1.6万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出277.36万元。

　　3、210卫生健康支出146.07万元， 21011行政事业单位医疗146.07万元、2101101行政单位医疗110.94万元、2101103公务员医疗补助35.13万元。

　　4、221住房保障支出164.11万元，22102住房改革支出164.11万元、2210201住房公积金164.11万元。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

　　（一）山南市委办公室2019年一般公共预算基本支出3647.91万元，其中：

　　工资福利支出2334.82万元，主要包括：基本工资389.21万元、津贴补贴883.45万元、奖金114.75万元、机关事业单位基本养老保险277.36万元、职工基本医疗保险缴费110.94万元、公务员医疗补助缴费35.13万元、其他社会保障缴费13.05万元、住房公积金164.11万元、其他工资福利支出346.22万元。

　　商品和服务支出289.76万元，主要包括：办公费29.74万元、印刷费5.63万元、水费3.08万元、电费11.33万元、邮电费10.7万元、差旅费62.06万元、会议费30万元、工会经费30.56万元、福利费0.57万元、培训费8.5万元、公务接待费5.31万元、公务用车运行维护费64万元、离退休经费1.85万元、电梯运行维护费5.4万元、党建经费7.8万元、其他商品和服务支出13.23万元。

　　对个人和家庭补助支出87.66万元，主要包括：退休住院护工费1.6万元、维稳值班补助53.64万元、通讯补助21.06万元、独生子女包干费1.36万元、其他对个人家庭补助10万元。

　　山南市委办公室2019年一般公共预算项目支出935.67万元。

　　（三）预算收支增减变化说明

　　2019年我办预算低于2018年。2019年预算安排中政府采购项目资金少于2018年。

　　 四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　市委办公室严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果。市委办公室2019年“三公”经费预算为69.31万元，我办今年比去年减少51万元，同比减少42.39%。主要原因为在编制2019年预算时公务用车购置费无预算。

　　 1、公务用车购置及运行维护费115万元，其中:公务用车运行费115万元,公务用车购置费无预算。与2018年同期相比无增减变化。

　　 2、公务接待费5.31万元。与2018年同期相比增加0.18万元，主要原因为办公室人员有增加。

　　 3、我单位无因公出国（境）费用，与上年持平,因此无增减变化。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　市委办公室2019年没有使用政府性基金安排的支出。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　 按照综合预算的原则，市委办公室所有的收入和支出均纳入部门预算管理。市委办公室2019年收支总预算3647.91万元，具体情况如下：

　　（一）收入预算总计3647.91万元。

　　一般公共预算拨款收入3647.91万元，占总收入的100%。

　　（二）支出预算总计3647.91万元。

　　1、一般公共服务支出2123.1万元，占总支出的58.2%。

　　2、社会保障和就业支出278.96万元，占总支出的7.65%。

　　3、卫生健康支出146.07万元，占总支出的4%。

　　4、住房保障支出164.11万元，占总支出的4.5%。

　　5、项目支出935.67万元，占总支出的25.65%。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　 山南市委办公室2019年一般公共预算当年财政拨款3647.91万元，比2018年预算减少427.81 万元，减少10.5 %。其中：一般公共服务支出2123.1万元，占总支出的58.2%、社会保障和就业支出278.96万元，占总支出的7.65%、卫生健康支出146.07万元，占总支出的4%、住房保障支出164.11万元，占总支出的4.5%、项目支出935.67万元，占总支出的25.65%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　 山南市委办公室2019年一般公共预算基本支出3647.91万元，其中：工资福利支出2334.82万元，占总支出的64%。主要包括：基本工资389.81万元、津贴补贴883.45万元、奖金114.75万元、机关事业单位基本养老保险277.36万元、职工基本医疗保险缴费110.94万元、公务员医疗补助缴费35.13万元、其他社会保障缴费13.05万元、住房公积金164.11万元、其他工资福利支出346.22万元。其他工资福利支出中伙食补助费53.64万元、加班费20.46万元、高海拔工龄折算43.39万元、按月住房补贴72.18万元、家属小孩肉价补贴0.17万元、水电费补贴3.65万元、独生子女费0.06万元、烤火防寒费20.41万元、休假探亲费80.64万元、未休假探亲费27.74万元、驻村工作队生活补贴22.68万元、其他工资福利支出1.2万元。商品和服务支出289.74万元，占总支出的7.95%。主要包括：办公费29.74万元、印刷费5.63万元、水费3.08万元、电费11.33万元、邮电费10.7万元、差旅费62.06万元、会议费30万元、工会经费30.56万元、福利费0.57万元、培训费8.5万元、公务接待费5.31万元、公务用车运行维护费64万元、离退休经费1.85万元、电梯运行维护费5.4万元、党建经费7.8万元、其他商品和服务支出13.23万元。对个人和家庭补助支出87.66万元，2.4%。主要包括：退休住院护工费1.6万元、维稳值班补助53.64万元、通讯补助21.06万元、独生子女包干费1.36万元、其他对个人和家庭的补助10万元。一般公共预算项目支出935.67万元，占总支出的25.65%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　 2019年机关运行经费财政拨款预算:3647.91万元，比2018年预算减少427.81 万元，减少10.5%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年我办年初预算中安排政府采购经费290万元，其中：市直单位涉密单机国产化代替代试用试点190万元、档案数字化工作经费100万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　 截止2018年12月31日，市委办共车辆18辆，其中，

　　一般公务用车17辆、特种专业技术用车1辆。市直行政事业单位在编车辆参保16辆。2019年部门预算未安排车辆购置费。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年我单位无绩效目标管理拨款。

　　第四部分

　　 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。