山南市经济合作局2019年度部门预算

　　山南市经济合作局2019年度部门预算

　　2019年 01 月 17 日

　　目 录

　　第一部分 山南市经济合作局2019年度部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市经济合作局2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市经济合作局概况

　　一、部门预算单位构成

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　（一）制定全市招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；提出全市招商引资的规模、方向和产业导向，拟订山南市企业投资产业指导目录；健全促进全市对外经济合作和招商引资发展的制度、措施。

　　（二）贯彻执行国家、自治区、山南市有关对外经济合作和招商引资的方针、政策和法律、法规。

　　（三）负责全市对外经济合作和招商引资工作；组织实施全市对外经济合作和招商引资政策和规划；负责全市重大招商项目的评估工作。

　　（四）开展全市招商引资和经济技术协作活动；组织外出招商活动，加强对外的推介、洽谈；推进对外的联络和沟通。

　　（五）开展全市对外经济合作和招商引资环境建设；优化和增强全市服务招商意识；加大全市优势资源、优惠政策、优质服务的对外宣传，营造投资氛围。

　　(六)指导、调控和监督全市对外经济合作和招商引资业务工作；服务全市招商引资企业，解决招商引资企业引进、落地和建设经营过程中的困难和问题；协调全市各县(区)、各部门的对外经济合作与招商引资事宜。

　　(七)论证筛选招商引资项目，整理汇编山南市招商引资项目库；负责全市招商引资资料的搜集、修改、整理、归档等工作。

　　(八)负责招商网络建设，开展网上招商工作。

　　(九)负责对外经济合作和招商引资数据统计工作，分析研究外来投资情况并提出建议和对策。

　　(十)拟订、审核和上报本局财政预决算，管理本单位的固定资产；审核招商引资企业税收，掌握招商引资企业运营情况，按照规定兑现招商引资优惠政策。

　　（二）部门机构设置。

　　1、机构编制情况。根据市编制委员会核定的编制，市经济合作局现有编制15人，其中行政编制9人，事业编制4人，工勤编制2人。实有人员18人。

　　2.机构人员当年变动情况及原因。无变动。

　　3.内设机构。山南市经济合作局内设5个行政机构（正科级）分别为：1、办公室，2、投资服务科，3、项目规划科，4、经济协作科，5信息管理科

　　第二部分

　　山南市经济合作局（部门）2019年度预算明细表（见附表）

　　第三部分

　　山南市经济合作局2019年度预算情况说明

　　一、关于经济合作局 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市经济合作局2019年财政拨款收支总预算631.83万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入631.83万元。支出具体包括：一般公共服务支出535.43万元、社会保障与就业45.55万元、医疗卫生24.16万元、住房保障支出26.69万元。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市经济合作局2019年一般公共预算当年拨款631.83万元，比2018年预算拨款697.35万元，减少65.52万元,减少9.4%，减少的主要原因是：为严格执行中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”等，从行政事业性项目支出中取消了广告宣传费、办公设备购置费，适当削减了招商活动经费等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　山南市经济合作局2019年一般公共预算当年拨款631.83万元，其中：一般公共服务（类）支出535.43万元，占84.74 %，社会保障和就业支出（类）45.55万元，占7.21%，医疗卫生与计划生育支出（类）24.16万元，占3.82%，住房保障支出（类）26.69万元，占4.23 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为535.43万元。比2018年减少64.45万元，减少10.74%，主要原因：为严格执行中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”等，从行政事业性项目支出中取消了广告宣传费、办公设备购置费，适当削减了招商活动经费等。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.4万元。与上年同期执行数相比持平。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.15万元，比上年预算增加0.47元，增长1.05%，主要原因：由于工资增加，保险基数增高。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.06万元，与上年同期执行数相比持平。

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.45万元，与上年同期执行数相比持平。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助（项）1.58万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.28%，主要原因：由于2019年年初工资中增加了正常晋升等工资，所以保险基数增高。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.1万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.16%。主要原因：由于2019年年初工资中增加了正常晋升等工资，所以保险基数增高。

　　8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.06万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.06%。主要原因：由于2019年年初工资中增加了正常晋升等工资，所以保险基数增高。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.69万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.02%，主要原因：由于2019年年初工资中增加了正常晋升等工资，所以保险基数增高。

　　三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市经济合作局2019年一般公共预算基本支出468.83万元。

　　其中：

　　人员经费429.56万元，主要包括：基本工资62.05万元，津贴补贴171.41万元，年终一次性奖金21.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.15万元、医疗保险18.06万元、公务员医疗补助6.1万元、其他社会保障缴费2.09万元(其中:失业保险0.06万元，工伤保险0.45万元，生育保险1.58万元)、住房公积金26.69万元、其他工资福利支出76.99万元（其中：加班补助2.86万元、住房补贴11.62万元、家属小孩肉价补贴0.04万元、水电补贴0.69万元、独生子女费0.03万元、烤火防寒费3.87万元、伙食补助7.92万元、驻村工作队生活补助7.56万元、休假探亲费16.54万元、未休假探亲补助5.07万元、高海拔折算工龄7.52万元、维稳值班补助7.92万元、通讯补贴4.31万元、独生子女包干经费0.64万元、退休住院护工费0.4万元）。

　　公用经费39.27万元，主要包括：办公费3.7万元、印刷费0.7万元、水费0.38万元、电费1.5万元、邮电费1.43万元、差旅费8.58万元、培训费1.06万元、公务接待费0.66万元、工会经费5.56万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费12万元、离退休公用经费0.22万元、党建经费1.24万元，其他商品和服务类支出2.13万元。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　山南市经济合作局2019年“三公”经费预算数为12.66万元，与上年同期执行数相比持平，无增减变化。

　　1、因公出国（境）费用0万元，与上年相同，无增减变化。公务接待费0.66万元，与上年同期执行数相比持平，无增减变化。

　　2、公务用车运行维护费12万元。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费12万元。与上年同期执行数相比持平，无增减变化 。

　　五、2019年度政府性基金预算情况说明

　　2019年本单位没有使用政府性基金预算安排。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算631.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入631.83万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出631.83万元，社会保障和就业支出45.55万元、医疗卫生与计划生育24.16万元、住房保障支出26.69万元。

　　七、收入预算情况说明

　　山南市经济合作局2019年收入预算631.83万元。其中：一般公共预算拨款收入535.43万元，占84.74%，上年结转0万元，占0 %。

　　八、支出预算情况说明

　　山南市经济合作局2019年支出预算631.83万元。其中：基本支出468.83万元，占74.2 %；项目支出163万元，占25.8%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年机关运行经费财政拨款预算39.27万元，比上年预算增加1.28万元，增长3.37%。增加的主要原因为培训费增加了0.04万元、党建经费增加了1.24万元。

　　（二）政府采购情况

　　 2019年本单位无政府预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至201８年12月31日，市经济合作局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆。单位价值５０万元以上通用设备1台（套），单位价值１００万元以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值５０万元以上通用设备0台（套），单位价值１００万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年本单位有三个一般公共预算当年拨款绩效目标管理项目。

　　1、法律顾问费5万元。用于经合局对一些协议、合同、文本等进行审核的律师咨询费。

　　2、网络使用费8万元。用于宣传山南招商引资政策、环境、资源、项目等所需经费和招商引资宣传网络维护费。

　　3、招商活动经费150万元。区内外招商推介会和企业洽谈等所需经费。

　　第四部分  名词解释

　　1、招商活动经费用于外出招商推介会和企业洽谈等所需经费。

　　2、网络使用费用于宣传山南招商引资政策、环境、资源、项目等所需经费和招商引资宣传网络维护费。

　　3、法律顾问费用于经合局对一些协议、合同、文本等进行审核的律师咨询费。