山南市公安局2019年度部门预算

　　山南市公安局（部门）2019年度部门预算

　　2019 年 1 月 22 日

　　目 录

　　第一部分 山南市公安局（部门）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市公安局（部门）年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市公安局（部门）2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  山南市公安局（部门）概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市公安局是纳入2019年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位，无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（1）部门职责

　　（一）领导、指导、安排、部署、监督、检查各县（区）公安工作和承担市级公安工作；研究制定全市公安工作的规章、公安工作发展规划并组织实施。

　　（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导全市公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动。

　　（三）组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制、防范，处置，组织协调、督办检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

　　（四）负责全市公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪的侦查工作；负责侦办重特大刑事犯罪案件、黑社会性质犯罪案件、有组织犯罪案件、重特大经济犯罪案件和涉毒案件；负责全市范围内发生的爆炸、暗杀、劫机等恐怖案件的侦破、协作工作；侦办全市毒品犯罪案件和经济犯罪案件，研究拟定打击对策。

　　（五）负责全市公安机关装备、被装配备等警务保障；组织实施全市公安机关民警培训、公安宣传，管理本级干部。

　　（六）组织、指导全市公安队伍思想教育、作风建设；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍中发生的重大违纪案件；开展维护公安民警正当执法权益工作。

　　（七）指导、监督全市公安机关治安案件，依法管理户口、居民身份证、民用枪支弹药、危险物品和特种行业等。

　　（八）组织指导公民出入境和持有普通护照的外国人在山南市居留、旅行有关管理工作；依法管理边防检查工作，组织指导全市边防治安管理工作；指导、监督全市消防工作。

　　（九）指导、监督全市公安机关道路交通管理、及机动车辆、驾驶人管理工作。

　　（十）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的工作。

　　（十一）指导、监督全市公安机关依法承担执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

　　（十二）组织实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。

　　（十三）组织、领导、协调恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

　　（十四）防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

　　（十五）指导、监督、实施全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责依法查处利用公共信息网络实施的各类违法犯罪活动。

　　（十六）统一领导全市公安边防、消防部队，对森林公安进行业务指导。

　　（十七）承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

　　（2）机构设置

　　根据市公安局主要职责，山南市公安局内设1个副县级行政机构、24个正科级行政机构（内设行政机构下设2个正科级行政机构、11个副科级行政机构）和3个序列机构：

　　（一）行政机构包括：办公室、指挥中心、国内安全保卫支队（下设2个副科级行政机构：专业侦察队、反恐怖协调领导小组办公室）、经济犯罪侦查大队（下设1个副科级行政机构：经侦情报技术室）、治安管理支队（下设1个副科级行政机构：治安特别行动大队）、刑事侦查支队（下设1个副科级行政机构：打黑除恶专业队）、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队（下设2个副科级行政机构：贡嘎县技术侦察大队、加查县技术侦察大队）、监所管理支队、交通警察支队（下设2个副科级行政机构：公交安全保卫大队、泽贡高等级公路交巡警大队）、车辆管理所、法制支队（下设1个副科级行政机构：公安信访办公室）、警务督察支队、禁毒支队、科技信息化支队、警务保障处、防爆大队、看守所、机要科、特警支队（副县级，下设2个正科级行政机构：特勤大队、安检排爆大队）、情报中心、刑事科学技术研究所（山南市公安司法鉴定中心）、拘留所、政治部（下设1个副科级行政机构：警务宣传教育训练科）。

　　（二）序列机构包括：山南市公安边防支队、山南市公安消防支队、山南市森林公安局，业务上受山南市公安局指导。

　　第二部分  山南市公安局（部门）年度预算明细表

　　第三部分  山南市公安局（部门）年度预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年，公安局机关收入总预算为17802.32万元，较2018年增加1899.90万元，增长11.95%。 其中：公安局机关基本支出收入13030.24万元(工资福利支出10710.21万元,商品和服务支出2056.97万元,对个人和家庭补助263.06万元)，较2018年增加1841.75万元，增长了16.46%;项目支出收入4772.08万元，较2018年增加58.15万元，增长了1.23%。

　　2019年财政拨款收支预算比2018年增加1899.90万元，增长11.95%，主要原因为我局2019年人员增加，工资略有上涨及项目增多。

　　二、 2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年一般公共预算财政拨款收入为17802.32万元，与2018年相比共计增加1899.90万元，增加长11.95%。其中：2019年一般公共预算财政拨款人员经费10973.27万元，较2018年增加1390.35万元,增长14.51%；2019年一般公共预算财政拨款公用经费2056.97万元，较2018年增加451.40万元,增长28.11%；2019年一般公共预算财政拨款专项经费4772.08万元，较2018年增加58.15万元，增长1.23%。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年一般公共预算财政拔款共计17802.32万元,其中,工资福利支出10710.21万元，占总预算的60.16%；商品和服务支出2056.97万元，占总预算的11.55%；对个人和家庭的补助支出263.06万元，占总预算的1.48；行政事业性项目支出4772.08万元，占总预算的26.81%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　2019年一般公共预算财政拔款共计17802.32万元，其中：

　　公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）10450.80万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）1015.51万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（公安）（项）971.23万元；

　　公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2617.72万元；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.30万元；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）1282.73万元；

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）513.09万元；

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）182.74万元；

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）762.20万元；

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出共计13030.24万元，其中：

　　人员经费10973.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险）、住房公积金、其他工资福利支出（伙食补助费、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电费补贴、加班补助、高海拔工龄折算、住房补贴、休假探亲费、未休假探亲补助、驻村工作队生活补助、高海拔驻村工作队取暖费、其他）、其他对个人和家庭的补助支出（退休人员护工费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女路费、其他）。

　　公用经费2056.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、电梯运行维护费、党建经费、其他商品和服务支出。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年财政预算市公安局“三公经费”318.04万元，较2018年度减少125.22万元，减少28.25%，减少的主要原因为2019年财政未将我单位特种车辆编制增加到车辆总编制中进行公务用车运行维护保障，同时，2019年未安排公务用车购置经费。

　　（一）2019年因公出国（境）费用无预算，与2018年度相同。

　　（二）2019年公务接待费用预算54.04万元，较2018年度增加0.86万元，增长1.62%，增加原因为我单位实有人数增加。

　　（三）公务用车运行及购置情况。

　　2019公务用车购置及运行经费预算264.00万元，较2018年减少了126.08万元，减少32.32%。

　　1、2019年公务用车运行费预算264.00万元，较2018年减少64万元，减少19.51%，减少的主要原因为2019年财政未将我单位特种车辆编制增加到车辆总编制中进行公务用车运行维护保障。2、2019年公务用车购置费无预算，较2018年减少62.08万元，减少原因为2019年我单位无车辆采购计划。2019年我单位公务车辆购置数为0辆，车辆保有量80辆，车辆保有量与2018年持平（购入公车一辆，报废一辆）。

　　五、关于山南市公安局2019年政府性基金预算支出情况说明

　　 山南市公安局2019年没有使用政府性基金安排的支出。

　　六、山南市公安局2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。山南市公安局2019年收支总预算17802.32万元，具体情况如下：

　　（一）收入预算总计17802.32万元，全部为一般公共预算拨款收入，占总收入的100%。

　　（二）支出预算总计17802.32万元。

　　1、公共安全支出15055.26万元，占总支出的84.57%。

　　2、社会保障和就业支出1289.03万元，占总支出的7.24%。

　　3、卫生健康支出695.83万元，占总支出的3.91%。

　　4、住房保障支出762.20万元，占总支出的4.28%。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2019年山南市公安局部门收入预算总计17802.32万元，其中：公共安全收入15055.26万元，占总收入的84.57%；社会保障和就业收入1289.03万元，占总收入的7.24%；卫生健康收入695.83万元，占总收入的3.91%；住房保障收入762.2万元，占总收入的4.28%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年山南市公安局部门支出预算总计17802.32万元，其中：公共安全支出15055.26万元，占总支出的84.57%；社会保障和就业支出1289.03万元，占总支出的7.24%；卫生健康支出695.83万元，占总支出的3.91%；住房保障支出762.20万元，占总支出的4.28%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。2019年机关运行经费财政拨款预算2056.97万元，较2018年预算增加451.40万元，增长28.11%，增长的主要原因为单位人员的增加。。

　　（二）政府采购情况说明。2019年政府采购预算总额3005.25万元，其中：政府采购货物预算1041.25万元、政府采购工程预算1964.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。截止2018年12月31日，山南市公安局公用车辆80辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车53辆，特种专业技术用车9辆，其他用车14辆。单价50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明。2019年我单位22个项目共计4772.08万元项目资金全部纳入绩效目标管理，包括：******140.00万元、******548.00万元、中心监管场所信息化建设383.00万元、******74.51万元、警犬用房附属工程743.00万元、******150.00万元、训练基地设施设备865.74万元、供电线路改造及更换箱式变压器款101.00万元、******50.00万元、动中通运维费33.50万元、******8.00万元、******28.24万元、禁毒业务经费10.00万元、警犬费用15.00万元、******111.98万元、公安局专线线路租赁费131.64万元、山南市扫黑除恶及非法集资专项经费40.00万元、公安视频监控购买服务费213.84万元、市公安局人身意外保险29.12万元、公安禁毒经费（自治区专项）80.00万元、******62.10万元、业务装备及信息化运维经费（自治区专项）953.41万元。

　　第四部分 名词解释

　　专业性较强的名词解释：

　　1、“行政运行”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、“一般行政管理事务”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3、“信息化建设”：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

　　4、“其他公安支出”：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。