山南市妇女联合会2019年度部门预算

　　山南市妇女联合会2019年度部门预算

　　 2019 年 1 月 23 日

　　目 录

　　第一部分 山南市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市妇女联合会2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市妇女联合会2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　根据《中共山南地区委员会办公室关于印发<山南地区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（山委办[2002]70号）精神，职能如下：

　　（一）团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

　　（二）教育、引导广大妇女树立爱国主义思想，坚定社会主义信念，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　（三）代表妇女参加市直机关和社会事务的民主管理和民主监督，贯彻、宣传、落实有关妇女儿童的法律、法规、规章，依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。

　　（四）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心支持妇女儿童事业。

　　（五）巩固和发展妇女爱国统一战线，扩大各族各界妇女的大团结，加强同区内外妇女联谊交往，宣传山南和山南妇女，发展我市妇女儿童团事业。

　　（六）承办山南市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

　　（七）配合组织部门搞好妇女干部的培养教育和推荐选拔工作。

　　（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、山南市妇女联合会部门预算单位构成

　　山南市妇女联合会2019年度预算公开单位为市妇联一家单位，包括以下单位数据：

　　根据上述职责，妇联设置3个行政机构，行政机构为办公室、妇女儿童权益部（妇女儿童工作委员会办公室）、城乡妇女工作部和1个事业机构，为妇女儿童活动中心。

　　（一）行政机构：

　　1.办公室

　　负责调查研究全市妇女工作和妇女运动发展情况，宣传并组织实施妇女事业发展规划；负责综合协调机关各科室工作，负责妇女工作综合性文件和材料的起草、审核工作；负责妇联党组会形成的决议、决定、各项意见及规章制度的起草和监督、检查、落实工作；负责文秘档案管理、报刊杂志的订阅和保密工作；负责机关人事管理工作；负责机关资产、财务、后勤管理、基本建设、环境卫生、安全保卫工作。

　　2.妇女儿童权益部（妇女儿童工作委员会办公室）

　　负责监督、推动《中华人民共和国妇女权益保障法》、《未成年人保护法》和《西藏自治区实施<妇女权益保障法>、<未成年人保护法>办法》、《婚姻法》等有关妇女儿童法律法规以及女职工劳动保护条例等法律、法规的实施和贯彻，提高广大妇女和社会群众的法律意识，切实维护妇女儿童的合法权益；承办妇女同志的来信来访，督促、检查基层妇联信访工作，为妇女群众提供法律咨询服务；配合有关部门打击拐卖妇女儿童的违法犯罪活动；承办评选表彰“维权”先进工作者、儿童工作先进单位和先进个人的具体工作；做好优生、优育、优教和家庭教育科学知识宣传普及工作，促进我市家庭教育事业的发展，不断优化少年儿童成长环境；认真组织实施“春蕾计划”，办好“春蕾”女童班，不定期进行检查指导，解决实际问题，发展女童教育。承办山南市妇女儿童工作委员会的日常工作。

　　3.城乡妇女工作部

　　 负责动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；配合组织人事部门做好妇女干部的推荐、选拔、培训工作，指导各级妇联（妇女）组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；动员和组织妇女参与扶贫、西部大开发和生态环境建设；促进农村妇女依靠科技致富；指导各级妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好家庭”、“三八红旗手”等各种竞赛活动，配合有关部门开展扫除妇女文盲工作等。

　　 （二）事业机构

　　妇女儿童活动中心

　　科级建制，全额拨款。其职责是：

　　负责积极配合上级业务部门开展全地区妇女儿童工作者的培训工作，为广大妇女儿童提供学习科学文化知识、进行文化娱乐和体育活动服务，向社会提供读书、娱乐、图片展览等服务；负责有关妇女会议、培训的接待工作。

　　第二部分

　　山南市妇女联合会2019年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市妇女联合会2019年度

　　预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年，一般公共预算拨款收入为470.32万元，一般公共预算支出安排470.32万元，无政府性基金预算拨款，收支平衡。其中：一般公共预算支出包括一般公共服务支出373.49万元、社会保障和就业支出46.89万元、医疗卫生支出23.33万元、住房保障支出26.61万元。另外：收支比2018年减少121.76万元，下降20.56%，原因为2018年退休3人，无新进人员，工资及公用预算减少。

　　 二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　 2019年，一般预算收入470.32万元，与上年预算数同比减少121.76万元，下降20.56%。具体情况如下：

　　1.基本支出：工资福利性支出374.74万元，与上年预算数同比减少46.93万元，下降11.13%，减少原因： 2018年退休3人，无新进人员，另外工资没有逐年增加，基数不变；

　　2.商品和服务支出43.62万元，与上年预算数同比增加7.91万元，增长22.15%，增加原因为：预算口径中增加了党建经费和调整了项目支出中的会议经费为基本支出的预算科目；

　　3.对个人和家庭补助12.46万元，与上年预算数同比减少20.81万元，下降62.55%，减少原因为：预算口径改变，将休假补助和未休假补助资金调整到工资和福利支出科目中；

　　4.项目支出39.5万元，与上年预算数同比减少61.93万元，下降61.06%，减少原因为：一是2018年的一次性项目如：房屋维修和线路老化改造项目结束。二是财政加大了预算支出绩效审核，根据需要减少了常年项目资金额。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　（一）基本支出430.82万元，占总支出的91.6%。

　　1.工资福利支出374.74万元，占总支出的79.68%。

　　2.商品和服务支出43。62万元，占总支出的9.27%。

　　 3.对个人和家庭补助支出12.46万元，占总支出的2.65%。

　　（二）项目支出39.5万元，占总支出的8.4%。为完成特定工作任务或开展某项工作而设。包括妇儿工委经费、三八活动经费、平安家庭创建经费及妇女人均两元工作经费。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）373.49万元，占总支出的79.41%。其中基本支出333.99万元，主要用于发放正常工资、支持日常公用运转和人员经费；项目支出39.5万元，主要用于专项业务活动的开展。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1.8万元，占总支出的0.38%。主要用于我单位退休人员的住院护工费。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.09万元，占总支出的9.59%。主要用于我单位干部职工养老保险缴费单位部分。

　　4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.33万元，占总支出的4.96%。主要用于我单位干部职工医疗保险缴费单位部分和公务员补助部分。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.61万元，占总支出的5.66%。主要用于我单位干部职工住房公积金缴费单位部分。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　 2019年，基本支出预算430.82万元，用于保证人员及日常公用运转。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

　　 1.工资福利支出374.74万元。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费。

　　2.商品和服务支出43.62万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、党建经费、会议费等日常开支。

　　3.对个人和家庭补助支出12.46万元。主要用于值班费、通讯补贴等。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年，我单位严格按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制一般性支出，“三公”经费预算为12.63万元，比2018年增加3.93万元。

　　（一）因公出国（境）费用0万元，与上年一样没有。

　　（二）公务接待费0.63万元，与上年预算数同口径下降10%，原因是八项规定要求，严格控制一般性支出。国内公务接待的批次、人数由于自治区等工作安排并未下达，待发生后再予以统计。

　　（三）公务用车运行维护费12万元，比上年预算增加50%。我单位公务用车2019年购置数为0，编制数2台。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出，数字为0元。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　2019年，总收入安排470.32万元，总支出安排470.32万元，收支平衡。收入由一般预算收入构成，无政府性基金等收入。支出由一般预算支出构成，未安排政府性基金支出。

　　七、2019年度收入预算情况说明

　　2019年，收入共安排470.32万元。收入由一般预算收入构成，无政府性基金等收入。

　　八、2019年度支出预算情况说明

　　2019年，支出共安排470.32万元。支出由一般预算支出构成，未安排政府性基金支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　机关运行经费支出43.62万元，与上年预算数同比增加7.91万元，增长22.15%，增加原因为：预算口径中增加了党建经费和调整了项目支出中的会议经费为基本支出的预算科目。其中办公费3.53万元、印刷费0.67万元、水费0.37万元、电费1.4万元、邮电费1.33万元、差旅费7.84万元、会议费5.5万元、培训费1.01万元、公务接待费0.63万元、工会经费4.81万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费12万元、离退休公用经费1.34万元、党建经费1.26万元及其他商品和服务支出1.85万元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年，我单位无政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，我单位车辆编制数为2辆，实际只有一辆越野车，价值85万元，为一般公务用车。

　　（四）预算绩效管理

　　2019年，我单位为绩效管理考核单位，经财政邀请第三方机构评估后，绩效管理项目4个，预算为39.5万元，与上年预算数同比减少61.93万元，下降61.06%，减少原因为：一是2018年的一次性项目结束，如：房屋维修和线路老化改造项目。二是财政加大了预算支出绩效审核，根据需要减少了常年项目资金额。

　　（五）政府性基金情况说明

　　2019年，我单位收支中未安排政府性基金资金，数字为0元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款

　　指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算

　　包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金

　　包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

　　四、其他资金

　　包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出

　　包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。工资福利支出主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费。商品和服务支出主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支。对个人和家庭补助支出主要用于离退休人员工资、休假费发放等。

　　包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出

　　包括编入部门预算的为完成特定工作任务或开展某项工作支出安排数等。含妇儿工委经费、强基惠民生活补助、三八活动经费、平安家庭创建经费及妇女人均两元工作经费等。

　　七、其他支出（不可预见支出）

　　指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费

　　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。