山南市直属机关工委2019年度部门预算

　　山南市直属机关工委2019年度部门预算

　　 2019 年 1 月 18 日

　　目 录

　　第一部分 山南市直属机关工委概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市直属机关工委2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市直属机关工委2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 山南市直属机关工委概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市直属机关工委为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为山南直属机关工委机关。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、负责制定市直机关、企事业单位党建工作计划，指导市直机关、企事业单位党建工作。

　　2、指导市直机关各级党组抓好党的思想、组织、作风建设和党员的管理教育、入党积极分子培训，做好市直机关党员发展工作

　　3、指导市直机关各级党组织实施对党员，特别市党员领导干部的监督；检查部门党组织和党内民主生活制度的执行情况；检查、监督市直机关各党支部民主评议党员工作；配合市委组织部考核市直各部门领导班子抓党建工作的情况。

　　4、审批市直机关党支部、支部领导班子，对市直机关党总支（支部）书记、副书记、常委实施管理、任免或提出任免建议；制定市直各部门机关党总支(支部)书记、副书记、常委的培训计划规划，并负责组织实施。

　　5、负责市直各部门机关党务工作批评和表彰，按照部门管理权限审理、审批市直各部门党员违犯党纪的处分。

　　6、负责市直机关、企事业单位党费的审查、收缴、管理和使用工作。

　　7、承办市委和市委办公室交办的其他事项。

　　（二）、部门机构设置

　　2019年度预算单位构成；

　　我单位属行政单位，执行行政单位会计制度。内设科室由办公室、组宣科、纪工委。2018年底单位机构数1个，在职人员编制8人，都属行政编制，退休7人。

　　第二部分

　　山南市直属机关工委2019年度预算明细表（见附表）

　　第三部分

　　山南市直属机关工委2019年度预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　 山南市直属机关工委2019年财政拨款收支总预算181.37万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入181.37万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出140.52万元（其中基本支出130.52万元，项目支出10万元）、社会保障和就业支出19.41万元、医疗卫生支出10.34万元、住房保障支出11.10万元。

　　 山南市直属机关工委2018年财政拨款收支总预算280.31万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入280.31万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出212.88万元（其中基本支出202.88万元，项目支出10万元）、社会保障和就业支出32.56万元、医疗卫生支出16.87万元、住房保障支出18.00万元。

　　 2019年财政拨款收支总预算比2018年减少98.94万元，同比减少35.30%主要原因为我单位2019年人员减少导致公用经费及人员经费的减少。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政规模变化情况

　　2019年度财政拨款181.37万元(其中工资福利支出151.54万元、商品和服务支出15.51万元、对个人和家庭补助支出4.32万元，项目支出10万元)。

　　2018年度财政拨款280.31万元(其中工资福利支出233.68万元、商品和服务支出19.83万元、对个人和家庭补助支出16.80万元，项目支出10万元)。

　　两年数据对比工资福利支出同比减少35.15%、商品和服务支出同比减少21.79%、对个人和家庭的补助支出同比减少74.29%，项目支出同比无变化，两年总支出同比减少35.30%，主要是2019年调出人员增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年度一般公共预算拨款181.37万元，其中：一般公共服务支出140.52万元，占总比77.48%；社会保障和就业支出19.41万元，占总比10.7%；医疗卫生支出10.34万元，占总比5.7%；住房保障支出11.10万元，占总比6.12%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、201一般公共服务支140.52万元，20131党委办公厅（室）及相关机构事务140.52万元，2013101行政运行139.67万元，2013101 财政对工伤保险基金的补助0.19万元，2013101财政对生育保险基金的补助0.66万元。

　　2、208社会保障和就业支出19.41万元， 20805行政事业单位离退休19.41万元，2080504未归口管理的行政单位离退休0.6万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.81万元。

　　3、210医疗卫生健康支出10.34万元，21011行政事业单位医疗10.34万元，2101101行政单位医疗7.52万元，2101103公务员医疗补助2.82万元。

　　4、221住房保障支出11.1万元，22102住房改革支出11.1万元，2210201住房公积金11.1万元。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市直属机关工委2019年度基本支出181.37万元，用于保证单位工作人员及日常公用运转。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　1、工资福利支出151.54万元，其中基本工资26.41万元、津贴补贴57.78万元、奖金7.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元、医疗保险7.52万元、公务员医疗补助2.82万元、工伤保险0.19万元、生育保险0.66万元、住房公积金11.1万元、其他工资福利支出18.68万元。其他工资福利支出18.68万元，其中伙食补助费2.16万元、烤火防寒费1.29万元、家属小孩肉价补贴0.01万元、独生子女费0.01万元、水电费补贴0.23万元、加班补助0.54万元、高海拔工龄折算2.31万元、住房补贴4.76万元、休假探亲费5.55万元、未休假探亲补助1.82万元。

　　2、商品和服务支出15.51万元,其中办公费1.57万元、印刷费0.3万元、水费0.16万元、电费0.64万元、邮电费0.60万元、差旅费3.64万元、培训费0.45万元、公务接待费0.28万元、工会经费2.01万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费4.00万元、离退休公用经费0.39万元、其他商品和服务支出0.90万元。

　　3、对个人和家庭的补助4.32万元,其中退休人员护工费0.60万元、维稳值班补助2.16万元、通讯补贴1.40万元、独生子女包干费0.16万元。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年我单位严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公经费”支出，2019年“三公经费”预算4.28万元，与上年同期相比，同比减少2.73%，其中：

　　（一）因公出国（境）费用无预算，与上年相同，同比无增减变化。

　　（二）公务接待费0.28万元，与上年相同，同比减少30%，国内公务接待的批次、人数由于自治区等工作安排并未下达，待发生后再予以统计。

　　（三）1、2019年我单位公务车辆保有量为1辆，无公务用车购置费预算，与2018年相同。2、公务用车运行维护费4万元，与上年相同，同比无增减变化；3、公务用车购置费无预算 ，与上年相同，同比无增减变化，故公务车辆购置数为0辆。

　　五、2019年度政府性基金预算收支情况说明

　　山南市直属机关工委2019年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　1、2019年预算收入181.37万元，财政拨款收入181.37万元。

　　2、2019年度总支出181.37万元，其中基本支出为171.37万元，项目支出为10万元。

　　 七、2019年度收入预算情况说明

　　本年度财政下达预算指标181.37元，其中基本收入171.37万元，项目收入10万元

　　八、2019年度支出预算情况说明

　　2019年度支出总计为181.37万元，其中：一般公共服务支出140.52万元，社会保障和就业支出19.41万元，卫生健康支出10.34万元，住房保障支出11.1万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　 我单位2018年机关运行经费财政拨款预算19.83万元，2019年机关运行经费财政拨款预算15.51万元，预算减少 4.32万元，同比减少21.79%，主要原因为单位人员减少导致各项公用经费相应减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年政府采购安排未列入到我单位部门预算中，故未填写相关报表，特此说明。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　 截至2019年12月31日，山南市直属机关工委共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年山南市直属机关工委无预算绩效项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核发给单位的财政预算资金

　　二、上年结转和结余：指以前年度支出与预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

　　三、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、行政运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、党建经费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。