山南市外事侨务办公室2019年度部门预算

　　山南市外事侨务办公室2019年度部门预算

　　2019 年 1 月 21 日

　　目 录

　　第一部分 山南市外事侨务办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市外事侨务办公室2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　七、2019年度收入预算情况说明

　　八、2019年度支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 专业性名词解释

　　第一部分

　　山南市外事侨务办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　市外事侨务办公室是纳入2019年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位，无二级预算部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　 1、贯彻执行党和国家、自治区党委、政府有关外事、侨务工作的方针、政策、涉外法律法规、指示和决定。贯彻执行自治区外事侨务办公室、市委和市政府的指示和决定。

　　2、负责做好市委、市政府在外事侨务工作中的助手和参谋。制定全市外事侨务工作规章制度和工作规划；检查全市有关部门、单位贯彻执行对外方针政策和涉外涉侨法规的情况；承办全市的外事侨务工作和港、澳事务等涉外活动；协调处理全市各类涉外涉侨事务。

　　3、围绕全市局势稳定、经济建设、社会发展和对外开放工作进行外事侨务调查研究，为市委、市政府的决策提供意见和建议。

　　4、负责审核会签全市各部门、各单位报请市委或市政府的外事侨务文件；负责审核会签和协调管理全市派遣因公出国（境）团组和邀请国外相关人员来访事宜；综合管理全市因公出国（境）团组和人员各项事务；定期综合分析全市因公出国（境）和邀请外宾来访的情况，向市委、市政府和自治区外事侨务办公室提出书面报告。

　　5、负责协助接待来市访问的国宾、党宾、议员、外交官、国际组织等其他重要外宾；协助接待来市采访的外国驻京和临时来华记者；指导全市有关外事侨务接待工作；统筹安排市领导的外事侨务活动。

　　6、负责缔结我市国外友好城市和协调管理民间对外交往工作，利用民间渠道促进我市对外开放和对外友好交往。

　　7、负责了解、掌握全市常驻外国人员和其他外国人活动的情况，会同有关部门处理我市发生的涉外案件和涉及外国人管理的有关事宜。

　　8、负责指导协调和归口管理全市非政府间个人、团体、组织等各类形式的涉外项目；协助政府间合作项目、境外藏胞项目的管理；开展涉外项目调研；参与处理和指导协助有关部门处置涉外项目领域引发的重大涉外案（事）件和违法违规案件；协助有关部门监督指导全市在各个领域接受境外援助和合作的项目；协助有关部门管理外国专家、技术人员、涉外项目中方雇员管理等工作。

　　9、归口管理和协调处理全市的边界（境）事务和边境涉外事件；指导并参与边境地区地方会谈、会晤工作。

　　10、负责对各县（区）及市直单位外事侨务或涉外工作政策把关和具体业务指导、培训；负责对全市有关部门的涉外人员进行外事政策、外事纪律教育、总结交流全市外事侨务工作经验。

　　11、配合市委宣传部做好对外宣传工作和群众性外事教育工作；协同审核全市重要涉外报道稿件和其他有关文稿。

　　12、负责拟订全市侨务工作计划和规划；统筹协调有关部门、社会团体涉侨工作，指导各县（区）侨务工作；审核报批并协调指导华侨华人捐赠及使用工作；开展对港澳侨界的联谊服务工作；指导涉侨经济、科技、文化等领域交流合作；开展涉侨外宣工作；会同有关部门依法维护归侨侨眷的合法权益。

　　13、承办市外事工作领导小组办公室日常工作。

　　14、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　山南市外事侨务办公室设有5个内设机构，分别为：综合科、礼宾接待科、出国境管理科、边境管理科、侨务（涉外项目）科。

　　第二部分   山南市外事侨务办公室2019年度预算明细表（表格见附件）

　　第三部分   山南市外事侨务办公室2019年度预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市外事侨务办公室2019年财政拨款收支总预算456.96万元，为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。其中：当年财政拨款收入456.96万元。支出包括：一般公共服务支出357.26万元、社会保障和就业支出47.25万元、卫生健康支出24.78万元、住房保障支出27.67万元。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　 山南市外事侨务办公室2019年一般公共预算财政拨款456.96万元，2018年预算拨款492.1万元，较去年减少35.14万元,下降7.1%，主要原因是人员减少，工资性支出和项目支出减少。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　1、基本支出436.96万元，占总支出的95.62%。

　　（1）工资福利支出388.91万元，占总支出的85.11%。

　　（2）商品和服务支出36.41万元，占总支出的7.97%。

　　（3）对个人和家庭补助支出11.64万元，占总支出的2.54%。

　　2、项目支出20万元，占总支出的4.38%。

　　（1）专项业务经费10万元，占总支出的2.19%。

　　（2）边境调研经费10万元，占总支出的2.19%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）357.26万元，用于外事侨务相关事务支出。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出47.25万元。

　　（1）归口行政事业单位离退休（项）0.5万元，用于外事侨务办公室退休干部相关支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.75万元，主要用于在职干部职工养老保险相关支出。

　　3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出24.78万元。

　　（1）行政单位医疗（项）18.7万元，用于在职干部医疗保险相关支出。

　　（2）公务员医疗补助（项）6.08万元，用于缴纳公务员医疗补助。

　　4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）27.67万元，用于在职干部职工的住房公积金相关支出。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年基本支出预算436.96万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

　　（一）工资福利388.91万元，其中基本工资63.72万元、津贴补贴143.86万元、年终一次性奖金18.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.75万元、医疗保险18.7万元、公务员医疗补助6.08万元、工伤保险0.47万元、生育保险1.64万元、住房公积金27.67万元、其他工资福利支出61.12万元（其中：伙食补助费6.84万元、烤火防寒费3.44万元、家属小孩肉价补贴0.08万元、独生子女费0.03万元、水电费补贴0.61万元、加班补助1.45万元、高海拔工龄折算7.28万元、住房补贴12.26万元、休假探亲费14.27万元、未休假探亲补助4.55万元、驻村工作队生活补助10.11万元、驻村工作队取暖费0.2万元）。

　　（二）商品服务支出36.41万元，其中办公费3.78万元、印刷费0.72万元、水费0.39万元、电费1.5万元、邮电费1.42万元、差旅费8.4万元、培训费1.08万元、公务接待费0.68万元、工会经费5万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出5.34万元。

　　（三）对个人和家庭补助支出11.64万元，其中退休住院护工费0.5万元、其他对个人和家庭的补助11.14万元。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年我单位严格按照中央八项规定精神要求,严格控制单位一般性支出,2019年我办“三公”经费财政预算8.68万元，比2018年“三公”经费财政预算减少0.04万元，降低0.46%，主要原因是公务接待费预算减少。其中：

　　1、公务接待费0.68万元，比2018年减少0.04万元，降低5.6%，主要原因是2019年公务接待费支出预算减少；

　　2、公务用车购置及运行维护费8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元。与2018年度持平，无增减变化。

　　3、因我办属涉外部门，涉及到的因公出国（境）费用采取一事一报告制度，故未列入年初预算。2019年我办因公出国（境）费用预算为0万元，与上年持平，无增减变化。

　　4、我办车辆编制2台，实有2台。

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　外事侨务办公室2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　2019年市外事侨务办公室预算资金收入安排456.96万元，预算资金支出456.96万元，收支平衡。

　　七、2019年度收入预算情况说明

　　2019年市外事侨务办公室财政一般公共预算拨款收入456.96万元,占财政拨款资金的100%。2019年度无政府性基金预算拨款收入。

　　八、2019年度支出预算情况说明

　　2019年市外事侨务办公室预算支出456.96万元，其中一般公共服务支出357.26万元，社会保障和就业支出47.25万元，卫生健康支出24.78万元，住房保障支出27.67万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。2019年机关运行经费财政拨款预算36.41万元，比2018年增加1.46万元，增加4.18%。

　　（二）政府采购情况说明。2019年我办未安排政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。截止2019年1月，我办共有车辆2辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明。2018年我办未列入预算绩效管理试点部门。2019年我办实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款20万元，其中：专项业务经费10万元，边境调研经费10万元。

　　第四部分

　　专业性名词解释

　　一、财政拨款

　　指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算拨款

　　包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金

　　包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

　　四、其他资金

　　包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出

　　包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

　　工资福利支出主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费、伙食补助、加班补助、休假探亲费、未休假探亲补助、驻村工作队生活补贴等工资福利支出。

　　商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支。

　　对个人和家庭补助支出主要用于退休干部护理费、维稳值班补助、通讯费、独生子女费发放等。

　　六、项目支出

　　包括编入部门预算的为完成特定工作任务或开展某项工作支出，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

　　七、其他支出（不可预见支出）

　　指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费

　　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。