市雅砻风景名胜区管理局2019年度部门预算

　　市雅砻风景名胜区管理局2019 年度部门预算

　　 2019 年 1 月 24 日

　　目 录

　　第一部分 山南市雅砻风景名胜区管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市雅砻风景名胜区管理局2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市雅砻风景名胜区管理局2019年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市雅砻风景名胜区管理局概况

　　 一、部门单位构成

　　 山南市雅砻风景名胜区管理局为一级预算单位，无二级预算单位。

　　二、主要职能及构成

　　（一）山南市雅砻风景名胜区管理局市从事人文资源和生态资源，行使景区范围内与景区有关的领导、管理和协调职能，监督风景区范围内规划编制执行、行政执法、综合管理以及景区资源保护等工作的事业单位，主要有以下职能。

　　1.对风景名胜资源进行保护、开发、建设和管理；

　　2.宣传保护风景名胜资源，对破坏风景名胜资源的行为进行制止；

　　 （二）我局内设一个综合办公室、我局为市住建局下设副县级建制参照公务员管理事业单位，核定编制人数6名，局领导职数2名，内设一个正科级科室，核定科级领导数2名！实有人数6名。

　　第二部分

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2019年度预算明细表（表格见附件）

　　第三部分

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2019年度预算情况说明

　　 一、2019年度财政拨款收支预算总体情况说明

　　 山南市雅砻风景名胜区管理局2019年财政拨款收支总预算：164.15万元，一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入164.15万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出129.46万元、社会保障与就业支出16.46万元、医疗卫生支出8.61万元、住房保障支出9.62万元。

　　2018年财政拨款收支总预算263.52万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入263.52万元、上年结转0万元；支出包括:文化旅游体育与传媒支出227.29万元、社会保障和就业支出17.78万元、卫生健康支出8.48万元、住房保障支出9.97万元。

　　2019年财政拨款收支总预算比2018年减少99.37万元，同比减少37.71%，主要原因为我单位2019年项目和政府采购资金减少。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款预算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　 山南市雅砻风景名胜区管理局2019年一般公共预算财政拨款164.15万元，（其中工资福利支出129.4万元，商品和服务支出13.65万元，对个人和家庭补助支出3.10万元，项目支出18万元）。

　　2018年度财政拨款263.52万元（其中工资福利支出129.02万元，商品和服务支出20.56万元，对个人和家庭补助支出9.44万元，项目支出104.5万元）。2019年度财政拨款比2018年度减少99.37万元。

　　两年数据对比工资福利支出同比增长29.45%、商品和服务支出同比减少33.60%、对个人和家庭补助支出同比减少32.83%、项目支出同比减少17.22%，两年总支出同比减少62.29%。

　　结合工作计划、项目以及等多方因素，我单位2019年预算总体有所减少。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款预算结构情况

　　 山南市雅砻风景名胜区管理局2019年一般公共预算当年财政拨款 164.15万元，其中：工资福利支出 129.40万元占 78.83%、商品和服务支出 13.65万元占 8.32%、对个人和家庭补助 3.10万元占 1.89%、项目支出 18万元占 10.96%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、文化旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游（01）-行政运行（01）129.40万元；

　　2、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-未归口管理行政单位离退休（04）0.1万元；

　　3、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）16.36万元；

　　4、社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对失业保险基金的补助（01）0.06万元；

　　5、社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对工伤保险基金的补助（02）0.16万元；

　　6、社会保障和就业支出（208）-财政对其他社会保险基金的补助（27）-财政对生育保险基金的补助（03）0.57万元；

　　7、卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）6.54万元；

　　8、卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）2.07万元

　　9、住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）9.62万元。

　　工资福利支出项2019年预算为 164.15万元；商品和服务项2019年预算为 13.65 万元； 个人和家庭补助项2019年预算为 3.10 万元；项目2019年预算为18万元。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出预算情况说明

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2019年一般公共预算基本支出 164.15万元，其中：

　　工资福利支出129.4 万元，包括基本工资23.17万元、津贴补贴49.23万元、奖金6.59万元、伙食费1.80万元、机关养老保险16.36万元、医疗保险6.54万元、公务员医疗补助2.07万元、失业保险0.06、工伤保险0.16万元、生育保险0.57万元、住房公积金9.62万元、加班费0.45万元、高海拔工龄折算2.82万元、按月住房补贴3.85万元、家属小孩肉价补贴0.01万元、水电费补贴0.19万元、独生子女费0.01万元、烤火防寒费1.07万元、休假探亲费3.26万元、未休假探亲费1.57万元、

　　商品和服务支出13.65万元，包括办公费1.34万元、印刷费0.25万元、水费0.14万元、电费0.55万元、邮电费0.52万元、差旅费3.12万元、培训费0.38万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.74万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费4万元、离退休公用经费0.11万元、党建经费0.46万元、其他商品和服务支出0.77万元。

　　对个人和家庭补助支出 3.10 万元，包括退休护理费0.10万元、维稳值班补助1.80万元、通讯补贴1.04万元、独生子女包干费0.16万元。山南市雅砻风景名胜区管理局2019年一般公共预算项目支出18万元。

　　 四、 2019 年“三公”经费预算情况说明

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2019年“三公”经费预算4.24万元，2018年“三公经费”4.48万元，2019年“三公经费”预算比2018年减少了0.24万元，同比减少50%。

　　（一）2019年因公出国（境）费用无预算，与上年相同、

　　（二）2019年公务接待费用本年0.24万元比上年减少了0.24万元，占5.36%、减少主要原因是人员减少。

　　（三）1、2019年公务用车费用预算为4万元，与上年相同。2、公务用车购置费无预算，与上年相同。公务车辆购置数为0辆。车辆保有量为1辆、与上年相同。

　　五、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2019年无政府性基金预算安排。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市雅砻风景名胜区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，支出为工资福利、商品和服务、个人和家庭补助、项目支出。西藏雅砻风景名胜区管理局2019年收支总预算 164.15万元。

　　七、2019年度收入预算情况说明

　　山南市雅砻风景名胜区管理局2019年收入预算164.15万元，全部为一般公共预算，无政府性基金。其中：社会保障和就业16.46万元、医疗卫生8.61万元、商业服务事务129.40万元、住房保障支出9.62万元。

　　八、2019年度支出决算情况说明

　　西藏雅砻风景名胜区管理局2019年支出预算 164.15 万元，工资福利支出 129.4万元占 78.83%、商品和服务支出 13.65 万元占8.32% 、对个人和家庭补助 3.10万元占1.89%、项目支出 18万元占10.96%

　　九、其他重要事项的情况说明

　　 (一）政府采购情况说明

　　 无

　　（二）国有资产占有使用情况说明

　　 载至2018年12月31日，山南市雅砻风景名胜区管理局共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位100万以上专用设备。

　　 （三）预算绩效情况说明

　　 2019年山南市雅砻风景名胜区管理局实行绩效目标管理的项目无。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政局当年拨款资金

　　二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　三、事务（款）：主要用于支出。

　　1、工资福利（项）：主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、基本养老、事业保险、高海拔工龄折算、按月住房补贴、家属小孩肉价补贴、独生子女费、烤火防寒费、休假探亲费、未休假探亲费、加班补助、伙食补贴其他工资福利支出。

　　2、商品和服务（项）：主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

　　3、对个人和家庭补助（项）主要用于退休人员护工费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女费支出。

　　四年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置一运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。其中工资福利支出129.40万元，商品和服务支出13.65万元，对个人和家庭补助支出3.10万元，项目支出18万元。