市总工会机关2019年度部门预算

　　市总工会机关2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市总工会机关2019年度部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市总工会机关2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市总工会机关概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市总工会机关2019年度预算公开包括以下单位数据

　　（一）山南市总工会机关（单位）：

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　（一）中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。

　　（一）根据党的基本路线、方针、政策和党的工运方针以及市委中心工作安排部署全市工会工作任务，贯彻执行全市工会代表大会决议，指导各县总工会和市所属基层工会工作。

　　（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工积极性、创造性、主动性，并把这种积极性、创造性、主动性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出各项任务上来。

　　（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调整研究，及时向市委、市政府和自治区总工会反映职工群众意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理，努力维护职工的合法权益。

　　(四)做好全市困难职工群体状况的调查研究，积极承办为困难职工送温暖和帮扶求助工作；协助市政府和有关部门做好困难职工生活保障和再就业工作；指导企、事业基层工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；督促基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

　　（五）指导全市工会自身改革与建设，加强工会组织和干部队伍建设；负责县以下工会和企事业单位工会干部的业务培训工作；协助组织部门做好各县总工会和基层工会干部的管理工作。

　　（六）做好劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国

　　“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作；引导和组织职工开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，促进生产力发展。

　　（七）负责全市工会经费与工会资产的管理、审查工

　　作，研究制定举办工会企事业的有关制度和规定，指导协调工会企事业的发展。

　　（八）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其它事项。

　　（ 二）部门机构设置

　　山南市总工会机关内设机构4个，分别是：办公室、综合科（组宣科）、帮扶中心、法保科4个科室。编制人数13人，实有人数18人。在职干部职工人员情况为：正县级4人，副县2人，正科4人，副科1人；工人5名；事业人员2名；

　　（三）工作任务

　　办公室工作任务：

　　负责我单位工作协调，督促和综合服务工作，负责综合反映全市工会工作和职工队伍的重要情况与动态，承办公文的起草、修改、打印、校对、分发、同级和下级来文、来电登记、传阅、催办、立卷、归档、保密、提供利用、信息统计；承办会务工作、负责会议记录、管理信印；负责机关劳动人事、工资福利和离退休人员的管理服务工作；承办上级交办的工作。

　　综合科（组宣科）工作任务

　　负责指导我市各类企业的平等协商、签订集体合同制度；负责指导我市新建企业的工会组建和基层工会的组织建设，会员的会籍管理工作；推动各级工会组织推行厂务公开、民主管理、民主监督制度；参与全市劳动安全卫生、职工劳动保护的检查监督工作；参加职工重大伤亡事故的调查处理工作；参与制定有关职工养老保险、失业保险、医疗保险等措施和政策制定工作；承担各级劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工作；承办困难职工群体状况的调查、审核、统计和送温暖工作，负责处理职工来信来访工作；承办职工疗养事宜和女职工委员会办公室工作。组宣科与综合科合署办公，实行一个机构两块牌子。组宣科工作任务为研究制定我市工会干部的业务培训工作；负责对工会章程和工会各项制度的执行情况进行监督检查；负责对非公有制企业工会的组建与巩固；负责在农民工中组建工会组织；指导全市各级工会对职工的宣传、教育、文化、体育事业管理工作；维护职工学习、文体活动方面的合法权益等。

　　法保科工作任务

　　指导和承担工会法律援助与法律服务工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；负责参与有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的法律、法规草案和政策的拟订；参与涉及职工切身利益的社会救济、物价、住房等政策的制定；维护特困职工和困难职工群众的合法权益；维护非公有制企业和农民工的合法权益；参与退休职工有关政策的研究和拟订；负责职工疗（休）养事业的规划、管理和指导；指导维护女职工合法权益工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理工作。

　　帮扶中心工作任务

　　负责为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务；负责协同有关部门落实就业再就业工作会议精神；负责向市委、市政府提供职工思想动态和职工关注的热点问题等综合信息；负责对困难职工进行救助，向职工群众提供政策咨询、法律宣传、加强与劳动保障、民政部门的合作，为职工做好各种职业培训和职业指导工作。

　　第二部分

　　山南市总工会机关（部门）2019年度预算明细表（见附表）

　　第三部分

　　山南市总工会机关2019年度预算情况说明

　　一、关于山南市总工会机关2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市总工会机关2019年财政拨款收支总预算593.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入593.39万元，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入593.39万元，无上年结转。支出具体包括：一般公共服务支出465.76万元（包括工资福利支出452.66万元，商品服务支出47.17万元，项目支出13.1万元）

　　社会保障与就业支出62.76万元（包括机关事业单位基本养老缴费支出59.19万元、财政对失业保险基金的补助0.31万元、财政对工伤保险基金的补助0.59万元、财政对生育基金的补助2.07万元，未归口管理的行政单位离退休0.6万元）

　　卫生健康支出30.02万元（包括行政单位医疗保险23.67万元、行政单位公务员医疗补助6.35万元）

　　住房保障支出34.85万元。是本单位干部职工住房公积金缴费

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市总工会机关2019年一般公共预算当年拨款593.93万元，比2018年预算拨款572.23万元，增加21.7万元, 增加3.79%，增加的主要原因是：2019年预算中的商品服务支出科目中增加10万元会议费，驻村生活补助增加3.59万元，党建经费增加1.64万元，值班补助增加1.44万元，伙食补助费增加1.44万元等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　山南市总工会机关2019年一般公共预算当年拨款593.39万元，其中：一般公共服务（201类）支出465.76万元，占78.49%，社会保障和就业支出（208类）62.76万元，占10.57%，卫生与健康支出（210类）30.02万元，占5.06%，住房保障支出（221类）34.85万元，占5.87 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）2019年预算数为465.76万元。比2018年预算数441.92万元增加（减少）23.84万元，增加5.39%，主要原因：商品服务支出中增加了10.85万元（其中会议费增加了10万元），驻村生活补助增加3.59万元，党建经费增加1.64万元，值班补助增加1.44万元，伙食补助费增加1.44万元等。（其中驻村生活补助10.11万元在2019年列入工资福利科目，而2018年该资金单列在对个人和家庭补助支出科目中）

　　2.社会保障和就业支出（208类）2019年预算数为62.76万元比2018年增加减少1.27万元，减少2.02%。主要原因：我单位2019年比2018年在职人员中干部人数减少一人，所以社会保障和就业支出预算比2018年减少。

　　其中（1）行政事业单位离退休（05款）未归口管理行政单位离退休（04项）2019年预算数0.6万元，该资金是退休人员护工费。与2018年相同，没有增减。主要原因：2019年我单位离退休人员人数与2018年相同，所以该项与上年相比没有变化。

　　（2）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数59.19万元，比2018年减少1.25万元，减少2.06%，主要原因：我单位2019年在职人员中干部人数比2018年减少一人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年减少。

　　（3）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）2019年预算数为0.31万元。比2018年相同，主要原因：2019年我单位在职人员中事业人员人数与2018年相同，没有变化。

　　（4）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）2019年预算数为0.59万元。比2018年减少0.01万元，减少1.66%，主要原因：我单位2019年在职人员中干部人数比2018年减少一人，所以财政对工伤保险基金的补助预算减少。

　　（5）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）2019年预算数为2.07万元。比2018年减少0.04万元，增加减少1.93%，主要原因：我单位2019年在职人员中干部人数比2018年减少一人，所以财政对生育保险基金的补助预算减少。

　　3. 卫生与健康支出（210类）2019年预算数为30.02万元，比2018年增加减少0.68万元，减少2.2%。主要原因：我单位2019年在职人员中干部人数比2018年减少一人，所以卫生与健康支出预算减少。

　　其中（1）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数23.67万元，该资金是2019年单位干部职工医疗保险，比2018年减少0.49万元，减少2.08%，主要原因：我单位2019年在职人员中干部人数比2018年减少一人，所以行政单位医疗预算减少。

　　（2）公务员医疗补助（03）项2019年预算数6.35万元，该资金是2019年单位公务员医疗补助，比2018年减少0.19万元，减少2.9%，主要原因：我单位2019年在职人员中公务员人数比2018年减少一人，所以行政单位医疗公务员医疗补助预算减少。

　　4. 住房保障支出（221类）2019年预算数为34.85万元，该资金是2019年单位干部职工住房公积金缴费预算，比2018年增加减少0.73万元，减少2.1%。主要原因：我单位2019年在职人员中干部人数比2018年减少一人，所以住房保障支出中住房公积金预算减少。

　　三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市总工会机关2019年一般公共预算基本支出580.29万元。其中：

　　（一）、人员经费533.12万元，主要包括：基本工资82.24万元、津贴补贴177.76万元、年终一次性奖金23.82万元、、机关事业单位基本养老保险缴费59.19万元、医疗保险23.67万元，公务员医疗补助6.35万元，其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金34.85万元、、通讯补贴4.04万元、独生子女包干经费0.24万元、退休护工费0.6万元，伙食补助10.08万元、烤火防寒费3.87万元、家属小孩肉价补贴0.03万元、独生子女费万0.01元、水电补贴0.69万元、加班补助1.63万元、高海拔折算工龄12.11万元、住房补贴14.4万元，休假探亲费13.94万元、未休假探亲补助5.68万元、维稳值班补助10.08万元，驻村生活补助10.11万元，驻村取暖费0.2万元，其他工资福利支出34.56万元。

　　（二）公用经费（机关运行费）47.17万元，主要包括：办公费3.91万元、印刷费0.74万元、水费0.4万元、电费1.55万元、邮电费1.47万元、取暖费0万元、差旅费8.68万元、会议费10万元、培训费1.12万元、公务接待费0.7万元、工会经费6.3万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费8万元、离退休公用经费0.5万元、党建经费1.64万元、其他商品和服务类支出2.05万元。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　山南市总工会机关2019年“三公”经费预算数为8.7万元，与2018年相比减少0.02万元，减少 0.229% ，减少的主要原因：公务接待费比上年增加减少0.02万元，2019年单位人数减少1人，预算系统自动生成公务接待费预算。

　　1、因公出国（境）费用0万元，我单位2019年和2018年均无因公出国（境）费用公务接待费0.7万元，比上年增加减少0.02万元，减少2.8 %，减少的主要原因是2019年单位人数减少1人，预算系统自动生成公务接待费预算。

　　2、公务用车运行维护费8万元。其中：车辆购置费用0万元，我单位2019年无车辆购置费用预算，上年也没有车辆购置费用预算。2019年车辆运行维护费预算8万元（是车辆的油料费、修理费等），机关行政保有车辆2辆，2019年车辆运行维护费预算费用没有增加，与上年相同。主要原因：2019年本单位车辆编制数2辆的情况没有变化，与上年相同，在车辆编制数相同的情况下由预算系统自动生成公务用车运行维护费预算。

　　五、2019年度政府性基金预算情况说明

　　2019年本单位没有使用政府性基金预算安排。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市总工会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算593.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入593.39万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出-群众团体事务465.76万元，社会保障和就业支出62.76万元、医疗卫生与计划生育30.02万元、住房保障支出34.58万元。

　　七、收入预算情况说明

　　山南市总工会机关2019年收入预算593.39万元。其中：

　　1、一般公共预算拨款收入-群众团体事务465.76万元，占总收入78.49%。其中：行政运行452.66万元，占总收入76.28%。其他群众团体事务13.1万元，占总收入2.2%，这是2019年送温暖经费。

　　2、社会保障与就业62.76万元，占总收入的10.57%。其中：行政事业单位离退休59.79万元（包括未归口管理的行政单位离退休0.6万元，机关事业单位基本养老保险

　　八、支出预算情况说明

　　山南市总工会机关2019年支出预算593.39万元。其中：基本支出580.29万元，占97.79%；项目支出13.1万元，占2.22%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年机关运行经费财政拨款预算47.17万元，比上年预算增加10.85万元，增加23%。增加的主要原因：2019年商品服务支出中增加10万元会议费。所以2019年预算机关运行经费财政拨款预算比上年增加。

　　（二）政府采购情况

　　 2019年本单位无政府预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至201８年12月31日，固定资产总计89.13万元，山南市总工会机关行政共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆。单位价值５０万元以上通用设备0台（套），单位价值１００万元以了专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算没有安排一般公务用车购置费用预算，单位没有价值５０万元以上通用设备，单位没有价值１００万元以上的专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年本单位绩效目标管理项目1个。2019年绩效目标管理项目名称为送温暖经费，属于历年延续性项目，主要是以元旦、春节、藏历年三大节日为节点，开展走访慰问、送温暖，直接赴基层一线关心慰问、帮扶服务困难职工，让人民群众有更多的获得感、幸福感，切实感受到党中央的关怀和温暖。

　　项目主要内容：慰问国有企事业在档困难职工，保障困难职工节日生活，帮助解决应急生活问题，确保本地职工队伍稳定。

　　经费测算根据自治区总工会2018年送温暖活动通知，暂按每户1000元标准，预计对128户计算需12.8万元，哈达0.3万元，共计13.1万元。

　　项目组织实施计划：2018年12月31日至2019年5月30日在全市开展送温暖活动，届时我单位2019年1月初至2月下旬赴全市各产业（单位）走访慰问，期间了解困难职工生产生活状况，帮助职工解决生活困难。与市委、市政府2019年三大节日慰问方案相配合进行企事业困难职工送温暖慰问。

　　第四部分

　　名词解释

　　根据单位实际情况，对专业性较强的名词进行解释。

　　一、一般公共预算拨款收入，指当年拨付的资金.

　　二、一般公共服务（类）及相关机构事务（款），指用于保障办公机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　 （一）行政运行（项），指用于保障办公机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

　　（二）一般行政管理事务（项），指用于办公机关未单独设置项级科目的项目支出。

　　三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于办公机关离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。 （一）归口管理的行政单位离退休（项），指办公机关离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指办公机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　 （一）住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴等；

　　五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　八、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、送温暖经费：送温暖经费是指每年元旦、春节、藏历年三大节日期间依据工会困难职工帮扶档案中的在档困难职工进行慰问的资金，按照自治区总工会在档困难职工慰问标准对在档的本级困难职工进行资金慰问，送温暖经费的使用是党和政府服务群众,关心困难群众的突出表现;进一步突出了工会服务职工的作用,使广大困难职工群众切实感受到了党和政府的关心和爱护。