市统筹城乡发展管理委员会2019年度部门预算

　　市统筹城乡发展管理委员会2019年度部门预算

　　2019 年 01 月 28 日

　　目 录

　　2019年 01 月 20日

　　第一部分市 统筹城乡发展管理委员会2019年度部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 市统筹城乡发展管理委员会2019年度预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 市统筹城乡发展管理委员会2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　市统筹城乡发展管理委员会

　　2019年度（部门）概况

　　为进一步深化我委预算管理制度改革，增强预算收支计划编制的完整性、规范性和严肃性，增加资金分配的透明度，提高资金的使用效率，逐步建立公共财政的基本架构，根据《中华人民共和国预算法》和财政部、自治区财政厅及山南市财政局关于加强预算编制工作的要求，结合实际，就我委2019年财政预算编制工作做如下说明：

　　一、部门预算单位构成

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位。此次预算公开范围为山南市统筹城乡发展管理委员会。

　　二、部门职责和机构设置

　　(一)、部门职责

　　1、保障国家法律法规及方针政策贯彻执行.

　　2、编制江北新区发展总体规划、详细规划和建设规划并组织实施；编制江北新区建设土地利用总体规划和土地开发建设年度计划、并组织实施.

　　3、负责江北新区的各项基础设施、公用设施和配套设施的建设并依法依规监管、预警、调控、管理和服务.

　　4、确定各县（区）引荐入驻江北新区企业的利益分配方式.

　　5、负责管委会会计财务管理、拟定、审核和上报管委会财政预决算、审批江北新区各项产业发展专项资金；管理本单位的固定资产；审核招商引资企业税收，掌握招商引资企业运营情况，按照规定兑现招商引资优惠政策。

　　6、负责管委会国有资产管理、确保国有资产保值、增值、监管江北新区投资公司；

　　7、围绕“增收节支、规范细化”和推进财政基本服务均等化的总体要求，通过实行部门预算，细化预算编制内容，统筹预算内外财力，调整优化支出结构，进一步增强预算编制的完整性和准确性，提高资金使用效益。实现财政预算管理的公开、公正、公平.

　　8、贯彻执行国家、自治区、山南市有关招商引资的方针、政策和法律、法规。

　　9、开展江北新区招商引资和经济技术协作活动；组织外出招商活动，加强对外的推介、洽谈；推进对外的联络和沟通。

　　10、承办市政府办公室的其他工作。

　　（二）、部门机构设置

　　1、机构编制情况:统筹城乡发展管理委员会为市政府派出行政机构、机构规格为正科级。

　　2、根据市编制委员会核定的编制，市统筹城乡发展管理委员会核定科级领导职数3名（1正2副）。实有借调人员11人、西部志愿者1人，共12人。

　　3、内设机构:山南市统筹城乡发展管理委员会内设4个行政科室分别为：1、办公室，2、财务部. 3、规划建设部，4、企业服务部.

　　第二部分

　　市统筹城乡发展管理委员会2019年度预算明细表（表格见附件）

　　第三部分

　　市统筹城乡发展管理委员会2019年度

　　预算情况说明

　　一、关于是统筹城乡发展管理委员会2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　市统筹城乡发展管理委员会2019年财政拨款收支总预算54898万元，收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共费预算当年拨款收入54898万元。支出为：54898万元，均为一般公共服务支出。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）、一般公共预算当年财政拨款规模变化的情况

　　市统筹城乡发展管理委员会2019年一般公共预算当年拨款54898万元，比2018年预算拨款增加 4574万元，增长9.08%。增加的主要原因：2019年增加预算部分用于江北新区基础设施建设及山南经开区指挥部、山南工业园区指挥部、山南旅游文化园区工作经费。

　　（二）、一般公共预算当年拨款结构情况

　　市统筹城乡发展管理委员会2019年一般公共预算当年拨款54898万元，其中：一般公共服务（类）支出54898万元，占100 %.

　　（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算书为50553万元。比2018年预算拨款增加229万元，增长0.46%。增加的主要原因：2019年增加山南经开区指挥部、山南工业园区指挥部、山南旅游文化园区工作经费。

　　2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年预算数为4345万元。比2018年预算拨款增加4345万元，增长100%。增加的主要原因：2019年增加预算部分用于江北新区基础设施建设项目资金。

　　三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　市统筹城乡发展管理委员会一般公共预算支出0万元。

　　其中：

　　人员经费0万元，市统筹城乡发展管理委员会的人员均为抽调人员，人员经费在原单位，管委会未安排人员经费。

　　公用经费0万元，市统筹城乡发展管理委员会的人员均为抽调人员，人员经费在原单位，管委会未安排人员经费。

　　四、2019年“三公”经费情况说明

　　市统筹城乡发展管理委员会2019年“三公”经费预算数为4万元，与上年同期执行数相比持平，无增减变化。

　　1、因公出国（境）费用0万元，与上年相同，无增减变化。

　　2、公务接待费用本年0万元，与上年同比减少15万元，减少原因：为严格执行中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”等，从行政事业性项目支出中取消了招商宣传及会议费。

　　3、公务用车费用预算为4万元，与上年相同。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费4万元。与上年同期执行数相比持平，无增减变化 。公务用车购置费无预算，与上年同期相同，故公务车辆购置数为0辆，车辆编制为:1辆,车辆保有量为1辆。

　　五、2019年政府性基金预算情况说明

　　2019年本单位没有政府性基金预算安排。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，市统筹城乡发展管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算54898万元。收入包括：一般公共预算拨款收入54898万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出54898万元，社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育0万元、住房保障支出0万元。

　　七、收入预算情况说明

　　市统筹城乡发展管理委员会收入预算54898万元，其中：一般公共服务收入54898万元，占100 %.，上年结转0万元，占0%。

　　八、支出预算情况说明

　　市统筹城乡发展管理委员会支出预算为54898万元，其中：基本支出预算4万元，占0.007%：项目支出预算54894万元，占99.993%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年机关运行经费财政拨款预算15万元，比上年预算增加15万元，增长100%。增加的主要原因为：按照实际需要将2018年预算内资金招商宣传及会议费调整为筹委会工作经费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年我单位无政府采购资金预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　市统筹城乡发展管理委员会截至201８年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆。单位价值５０万元以上通用设备0台（套），单位价值１００万元以了专用设备0台（套）。

　　（五）预算绩效情况说明。

　　2019年开展全市重点项目评审，绩效跟踪审计监控，所有项目实施第三方评价。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：是指由一般公共预算、政府性基金预算

　　等安排的财政拨款资金。

　　二、项目支出：是指部门预算的未完成特定工作任务或

　　开展某项政府决策工作支出安排资金。

　　三、招商宣传及会议费:用于招商洽谈及外出招商时租

　　用的会场，发放宣传资料的相关费用。

　　四、招商活动经费:用于外出招商推介会和企业洽谈等

　　所需经费。

　　五、招商引资企业纳税贡献先进集体奖励资金:用于纳

　　税大户的奖励资金。

　　六、法律顾问费:用于市统筹城乡管理委员会对一些协

　　议、合同、文本等进行审核的律师咨询费。

　　七、产业活动经费:由于按照不同产业给予支持企业发

　　展的经费。