市实验幼儿园2019 年度部门预算

　　市实验幼儿园2019 年度部门预算

　　2019 年1月27日

　　目 录

　　第一部分 山南市实验幼儿园概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市实验幼儿园2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市实验幼儿园2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市实验幼儿园（部门）概况

　　 一、山南市实验幼儿园部门预算单位构成

　　纳入山南市实验幼儿园2019年部门预算编制范围的单位只有山南市实验幼儿园一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、认真执行财会“法规“纪律制度并监督全面贯彻执行。

　　2、遵照《职业道德规范》要求树立爱国如家，按照教育方针《条例》、《规程》要求及幼儿园各项工作需要尽责，为一线服务。

　　3、依法办园、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　 4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　我园是一所独立的预算机构内设有10个科室，分别是：1、书记办、2、园长办、3、教务处4、办公室，5、党建办6、后勤办7、综治办，8财务室，9、医务室，10、营养室。

　　单位编制数32人。2018年实有教职工69名（合同制工人2人），退休职工29名，公岗人员7人、临时工12人。车辆编制0辆，固定资产帐上有4辆车，实有车辆3辆。

　　 第二部分

　　山南市实验幼儿园2019年度预算明细表（详见附表）

　　 第三部分

　　山南市实验幼儿园2019年度

　　预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年度财政拨款收支总预算2151.77万元，其中：当年财政一般公共预算拨款1692.66万元，上年结转结余459.11万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，增加336.21万元，增长11.08%。其中：当年财政拨款收入比上年增加69.49万元，增长32.30%;年初结转增加268.72万元，增长了53.10%。预算收支增减变化的主要原因：2019年三包经费增长，干部职工增多、各种社保及住房公积金纳入预算中，至2019年资金比上年增加了；年初结转结余增多的原因是以前年人员社保缴费上缴社保局。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年山南市实验幼儿园一般公共预算拨款1692.66万元，与2018年预算同口径比较，拨款总数增加了64.49万元，增长了32.30%。增加的要原因：2019年三包经费增长，干部职工增多、各种社保及住房公积金纳入年初预算中。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年山南市实验幼儿园一般公共预算当年财政拨款1692.66万元，其中：教育支出1692.66万元，占比例100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1692.66万元，比2018年增加69.49万元，增长了32.30%，增长的原因主要是：2019年三包经费增长、干部职工增多、各种社保及住房公积金纳入年初预算中。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市实验幼儿园一般公共预算拨款1692.66万元，其中：(工资福利支出)指的是人员经费1337.01万元，主要包括：基本工资856万元，年度的奖金71.33万元，个人取暖费14.49万元，防寒装备费0.32万元，煤油补贴0.93万元，基本养老保险缴费190.43万元，医疗保险76.17，生育保险6.67万元，工伤保险1.90万元，失业保险4.76万元，公积金38.72万元，休假探亲路费50.40万元，独生子女费0.05万元，其他工资福利支出24.84万元。

　　商品服务支出经费297.59万元，主要包括：离退休人员管理费0.87万元，生均公用经费45.64万元，免费教育补助经费234.72万元，基层党组织活动经费5.38万元，福利费0.41万元，工会经费10.57万元。

　　对个人和家庭补助经费58.06万元，主要包括：三包经费55.22万元，离退休党支部专项经费0.28万元，班主任津贴1.54万元，教育系统临时工工资1.02万元。

　　四、2019年 “三公”经费预算情况说明

　　2019年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2018年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2018年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2018年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化。

　　2019年山南市实验幼儿园车辆编制0辆，公务用车保有量3辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算2151.77万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收1692.66万元，上年结转459.11万元；支出包括：教育支出1692.66万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2019年收入预算总计1692.66万元。其中：一般公共预算拨款收入1692.66万元，占89.51%.

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年支出预算1692.66万元。其中：基本支出1692.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　（二）、政府采购情况

　　2019年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，山南实验幼儿园共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆，其他车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位无绩效目标管理项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、学前教育：有广义和狭义之分，广义的学前教育是指从出生到6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。狭义的学前教育是指对3-6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。