市烈士陵园管理处2019年度部门预算

　　 市烈士陵园管理处2019年度部门预算

　　 2019 年 1 月 28 日

　　目 录

　　第一部分山南市烈士陵园管理处

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市烈士陵园管理处2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市烈士陵园管理处2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市烈士陵园管理处概况

　　 一、部门预算单位构成

　　烈士陵园管理处为独立核算正科级事业单位，无下属科室。单独向财政部门编报预算，2019年预算公开包括本单位全部数据。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1.负责烈士陵园的管理维护、安全保卫和环境卫生；

　　2.负责烈士史料和遗物的收集整理、陈列及烈士文物档案的建立与保管；

　　3.做好清明节等重大节日的祭扫工作；

　　4.负责革命烈士纪念活动的组织工作，做好社会各界人士凭吊革命烈士的接待工作；

　　5.做好烈士陵园的讲解和宣传教育，充分发挥陵园的爱国主义教育作用；

　　6.承办山南市民政局交办的其他事项。

　　第二部分

　　山南烈士陵园管理处2019年度预算明细表（表格见附件）

　　第三部分

　　山南烈士陵园管理处2019年度

　　预算数据分析

　　 一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年度财政拨款收147.09万元，与上年相比增加了0.51万元，增长0.35%。

　　收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金财政预算拨款。

　　支出包括：社会保障和就业131万元、卫生健康支出6.51万元、住房保障支出9.58万元。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年初一般公共预算财政拨款收入147.09万元，上年年初一般公共预算财政拨款收入146.58万元，与上年相比增加了0.51万元，增长0.35%。主要原因：增加了优抚事业单位支出。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年初一般公共预算当年财政拨款收入147.09万元，社会保障和就业（类）收入131万元，占年初预算的89.06%。

　　卫生健康（类）行政单位医疗收入6.51万元，占年初预算的4.43%。

　　住房保障支出（类）住房公积金收入9.58（类）万元，占年初预算的6.51%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　社会保障和就业（类）支出131万元。

　　1.行政事业单位离退休（款）16.6万元。

　　（1）事业单位离退休（项）0.3万元。用于退休人员护工费支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.28万元。

　　2、抚恤（款）114.42万元。

　　（1）优抚事业单位支出114.42万元。用于烈士陵园的基本支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）支出6.52万元。

　　行政医疗事业单位医疗（款）6.51万元，

　　事业单位医疗（项）6.51万元，用于支付干部职工医疗保险单位承担部分。

　　住房保障（类）支出9.58万元。

　　住房改革（款）支出9.58万元。

　　住房公积金（项）支出9.58万元，用于缴存干部职工住房公积金单位承担部分。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出共计147.09万元。

　　工资福利支出128.69万元，占88.7%，主要包括：基本工资21.83万元、津贴补贴47.5万元、年终一次性奖金6.55万元、各项社会保障缴费23.93万元、住房公积金9.58万元、其他工资福利支出17.51万元。

　　对个人和家庭补助3.3万元，占2.24%，主要包括：退休住院护工费0.3万元、维稳值班补助2.16万元、通讯补助0.84万元。

　　 公用经费13.1万元，占8.9%，主要包括：办公费1.18万元、印刷费0.22万元、水费0.12万元、电费0.51万元、邮电费0.49万元、差旅费2.52万元、培训费0.34万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.73万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费4万元，退休人员公用经费0.45万元，党建经费0.44万元，其他商品和服务支出0.85万元。

　　 四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年“三公”经费预算数为4.21万元，其中：公务用车运行费4万元，公务接待费0.21万元，年初无出国（境）经费预算。

　　（一）公务接待费用

　　2019年公务接待费预算0.21万元，与2018年预算数一致，无增减变化。其原因是2019年初公用经费核定人数与2018年年初一致。

　　（二）因公出国（境）费

　　2019年无因公出国（境）经费预算，与2018年一致。

　　（三）公务用车运行维护费用

　　2019年公务用车运行维护费预算4万元，与2018年预算数一致，无增减变化。其原因是2019年公务用车编制数与2017年编制数一致。

　　2019年车辆编制1辆，烈士陵园没有单独购置车辆，车辆同局机关共同使用。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　2019年度一般公共预算拨款收入147.09万元，安排一般公共预算支出147.09万元，其中：社会保障和就业支出131万元，卫生健康支出6.51万元，住房保障支出9.58万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2019年初财政预算拨款收入147.09万元，收入全部为一般公共预算拨款。其中：社会保障和就业支出131万元，卫生健康支出6.51万元，住房保障支出9.58万元。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年初财政安排一般公共预算支出147.09万元，其中：社会保障和就业支出131万元，卫生健康支出6.51万元，住房保障支出9.58万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一）机关运行经费安排使用情况说明

　　2019年机关运行经费安排13.1万元，比2018年增加0.5万元，增长4%。其原因：是增加了党建经费预算。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年年初政府无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。截止2018年12月31日，车辆编制1辆，烈士陵园没有单独购置车辆，车辆同局机关共同使用。单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明。2019年烈士陵园无实行绩效目标管理的项目。2019年烈士陵园无实行绩效目标管理的项目。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。

　　二、基本支出

　　基本支出指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 四、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

　　五、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。