市食品药品监管局2019年度部门预算

　　市食品药品监管局2019年度部门预算

　　 2019 年 1 月 20 日

　　第一部分 山南市食品药品监管局概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市食品药品监管局2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市食品药品监管局2019年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市食品药品监督管理局概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市食品药品监督管理局为一级预算单位。

　　一、部门职责和机构设置

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行食品（生产环节食品、流通环节食品、保健食品）药品、医疗器械、化妆品餐饮服务环节食品安全监督管理的方针、政策和法律、法规、规章、监督实施地方性相关法规、规章。

　　2、负责生产环节食品安全监督管理；负责餐饮服务、流通环节食品行政许可，保健食品和化妆品的安全监管。

　　3、负责药品生产、经营（批发）企业的初审、跟踪检查；负责药品零售企业、第二、三类医疗器械经营许可证、GSP认证。

　　4、负责医疗机构制剂的初审和监督管理；药品广告监测；监督实施国家药品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

　　5、负责监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品及生物制品。负责药品不良反应、医疗器械事件监测。会同有关部门实施执业药师资格制度。开展与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。

　　6、负责组织查处药品、医疗器械、化妆品和食品生产、经营、消费环节食品安全等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。有关行政复议受理和行政应诉工作。

　　7、负责市食品药品安全应急演练建设，开展应急处置、问题食品药品的召回工作。

　　8、负责食品安全委员会办公室日常工作。

　　9、承办市委、市政府和自治区食品药品监督管理局交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　1、山南市食品药品监督管理局（市食品安全委员会办公室）内设6个行政机构，分别是办公室（政工人事科）、食品监督管理一科、食品监督管理二科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、应急管理科（政策法规科）。

　　2、山南市食品药品监督管理局（市食品安全委员会办公室）所属事业单位机构：（1）山南市食品药品稽查局下设3个副科级事业单位分别是：药品、医疗器械科，保健食品、化妆品稽查科，食品稽查科。（2）山南市食品药品检验所下设3个副科级事业单位分别是：药品检测室，化妆品检测室，食品检测室。（3）山南市藏药评审中心。

　　第二部分    山南市食品药品监管局2018年度部门预算明细表

　　第三部分 山南市食品药品监督管理局2019年度预算情况说明

　　 一、关于山南市食品药品监督管理局2019年财政拨款收支预算情况总体说明

　　根据山财预指〔2019〕1号文件内容西藏山南市财政局关于下达2019年财政收支预算的通知，我局2019年财政拨款收支总预算894.85万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；按支出功能分类科目来分：一般公共服务支出251.41万元、社会保障与就业支出539.40万元、卫生健康支出49.42万元、住房保障支出54.62万元；按支出经济分类科目来分：工资福利支出762.95万元、商品和服务支出109.92万元、对个人和家庭的补助21.98万元。2019年一般公共预算财政拨款为894.85万元，2018年一般公共预算财政拨款为949.63万元， 2019年比2018年减少54.78万元，预算数同比下降5.8%.减少的主要原因是2019年预算中不含中央补助地方公共卫生补助资金（自治区提前告知）。

　　二、关于山南市食品药品监督管理局2019年一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年一般公共预算当年财政拨款为894.85万元，较2018年预算数减少54.78万元，预算数同比下降5.8%。减少的主要原因是2019年预算中不含中央补助地方公共卫生补助资金（自治区提前告知）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年一般公共预算当年财政拨款结构主要分为一般公共卫生服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出四类。当年财政拨款总数为894.85万元。其中一般公共卫生服务支出为基本支出251.41万元，占财政拨款总数的28%；社会保障与就业支出为基本支出539.40万元，占财政拨款总数的60.28%；卫生健康支出为49.42万元，占财政拨款总数的5.52%；住房保障支出为基本支出54.62万元，占财政拨款总数的6.2%。

　　(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　2019年一般公共预算当年财政拨款工资福利支出具体使用安排为762.95万元，比上年增加55.06万元，其中：

　　（1）机关工资福利支出（项）446.84万元，比上年减少4.69万元，同比减少1.06%；

　　（2）行政运行（项）支出115.19万元，比上年减少2.43万元，同比减少2.07%。

　　（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

　　住房公积金（项）2019年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为54.62万元，比上年增加0.61万元，同比增长1.13%。

　　（4）社会保障与就业支出（类）工资福利支出（款）

　　2019年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为146.30万元，比上年增加50.56万元，同比增长52.86%，其中：

　　1、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出为92.56万元，比上年增加1.11万元，同比增加1.21%。

　　2、基本医疗保险37.03万元，比上年增加0.45万元，同比增加1.23%。

　　3、公务员医疗补助12.39万元，比上年增加0.16万元，同比增加1.31%。

　　4、财政对失业保险基金（项）的补助0.15万元，与上年相同；

　　5、财政对工伤保险基金（项）的补助0.93万元，比上年增加0.05万元，同比增长2.2%；

　　6、财政对生育保险基金（项）的补助3.24万元，比上年增加0.4万元，同比增长1.25%。

　　2019年一般公共预算当年财政拨款机关商品和服务支出（项）具体使用安排为76.92万元，比上年增加9.66万元，同比增长14.36%；

　　2019年一般公共预算当年财政拨款对个人和家庭的补助（项）具体使用安排为21.98万元，比上年减少34.88万元，同比减少61.34%。

　　三、关于食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　（一）工资福利支出762.95万元，占基本支出的89%，其中：基本工资125.74万元，津贴补贴283.76万元，年奖37.34万元，加班费3.74万元，高海拔工龄折算15.99万元，住房补贴22.62万元，家属小孩肉价0.10万元，水电费补贴1.27万元，独生子女费0.02万元，烤火费7.09万元，伙食费15.48万元，休假探亲费25.95万元，未休假探亲费9.02万元，驻村工作队生活补助10.11万元，驻村工作队取暖费0.20万元，住房公积金54.62万元，各种保险缴费133.91万元，公务员医疗补助12.39万元，其他工资福利支出3.60万元。

　　（二）商品服务支出76.92万元，占总支出的0.86%，其中：办公费7.81万元，占机关运行经费的10.15%；印刷费1.48万元，占机关运行经费的1.92%；水费0.81万元，占机关运行经费的1.05%；电费3.10万元，占机关运行经费的4.03%；邮电费2.94万元，占机关运行经费的3.82%；差旅费17.36万元，占机关运行经费的22.27%；培训费2.23万元，占机关运行经费的2.9%；公务接待费1.40万元，占机关运行经费的1.82%；工会经费9.88万元，占机关运行经费的12.84%；福利费0.20万元，占机关运行经费的0.26%；公务用车运行维护费16万元，占机关运行经费的20.80%；离退休公用经费0.06万元，占机关运行经费的0.08%；会议费7.04万元，占机关运行经费的9.15%；党建经费2.51万元，占机关运行经费的3.26%；其他商品和服务支出4.10万元，占机关运行经费的5.33%。

　　（三）对人个和家庭补助21.98万元，占总支出的7%，其中：休假探亲费25.95万元，未休假探亲费8.93万元，维稳值班补助15.48万元，通讯补贴6.02万元，独生子女包干费0.48万元。

　　四、山南市食品药品监督管理局2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年我局按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公” 经费支出，2019年“三公”经费预算数为17.4万元，其中，公务用车运行维护费为16万元，公务接待费为1.4万元。比上年“三公”经费减少17万元，同比减少49.42%。

　　（一）公务用车运行维护费16万元，比2018年减少17万元，同比减少51.52%，减少原因是：2018年预算中包含项目经费中的车辆维护费17万元。

　　（二）2019年无因公出国（境）团组数及人数，与上年相比无增减变化。

　　（三）2019年公务用车购置数及费用为零，与上年无增减变化。我局车辆编制为5辆，其中公务用车编制4辆，特种车辆编制1辆。保有量为5辆。

　　（四）2019年公务接待费1.40万元，与上年相同。2019年预计接待批次不超过29次，接待人次不超过117人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　我局2019年度无政府性基金预算安排。

　　六、山南市食品药品监督管理局2019年收支预算情况总体说明

　　根据预算法，山南市食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，预算收入为894.85万元。支出功能分类科目为一般公共服务支出251.41万元，社会保障与就业支出539.40万元，卫生健康支出49.42万元，住房保障支出54.62万元；支出经济分类科目为工资福利支出762.95万元，商品和服务支出109.92万元，对个人和家庭补助支出21.98万元。

　　七、关于山南市食品药品监督管理局收入总表的说明

　　山南市食品药品监督管理局2019年预算收入为894.85万元，比上年减少54.78万元，同比减少5.77%；其中一般公共服务支出251.41万元，占财政拨款总数的28.10%；社会保障与就业支出539.40万元，占财政拨款总数的60.28%；卫生健康支出49.42万元，占财政拨款总数的5.52%；住房保障支出54.62万元，占财政拨款总数的6.10%。

　　八、关于山南市食品药品监督管理局支出总表的说明

　　山南市食品药品监督管理局2019年预算支出为894.85万元，其中工资福利支出数为762.95万元，比上年增加55.06万元，占总支出的85.26%。商品和服务支出数为109.92万元，比上年减少74.96万元，占总支出的12.28%。对个人和家庭的补助支出数为21.98万元，比上年减少43.5万元，占总支出的2.46%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　2019年我局机关运行经费为76.92万元，其中：办公费7.81万元，占机关运行经费的10.15%；印刷费1.48万元，占机关运行经费的1.92%；水费0.81万元，占机关运行经费的1.05%；电费3.10万元，占机关运行经费的4.03%；邮电费2.94万元，占机关运行经费的3.82%；差旅费17.36万元，占机关运行经费的22.27%；培训费2.23万元，占机关运行经费的2.9%；公务接待费1.40万元，占机关运行经费的1.82%；工会经费9.88万元，占机关运行经费的12.84%；福利费0.20万元，占机关运行经费的0.26%；公务用车运行维护费16万元，占机关运行经费的20.80%；离退休公用经费0.06万元，占机关运行经费的0.08%；会议费7.04万元，占机关运行经费的9.15%；党建经费2.51万元，占机关运行经费的3.26%；其他商品和服务支出4.10万元，占机关运行经费的5.33%。

　　（二）2019年我局无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　 截止2018年12月31日，山南市食品药品监督管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，特种车辆为1辆。单位有价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　 2019年实行绩效目标管理项目共5个，项目名称分别为1、食品安全委员会工作经费5万元；2、食品药品检验所经费4万元；3、食品药品快速检测车运行经费12万元；4、食品药品及医疗器械稽查业务费10万元；5、餐饮服务食品安全监督抽样及风险检测费2万元。涉及一般公共预算当年拨款33万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　四、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、药品不良反应：是指合格药物在正常用法用量下出现的、与用药目的无关的或意外的有害反应。

　　六、抽样检验：是从一批产品中随机抽取少量产品(样本) 进行检验，据以判断该批产品是否合格的统计方法和理论。

　　七、食品药品稽查局：负责组织开展食品药品、受理食品药品违法违规的投诉举报、依法查处违法行为；组织、指导和监督地方稽查执法、案件查处、应急处理、产品召回等工作。

　　八、快检车：药品快速检验检测车辆。