市交通综合执法局2019年度部门预算
市交通综合执法局2019年度部门预算
2019年 1月 27日
目 录
第一部分 山南市交通综合执法局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 2019年度 山南市交通综合执法局部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年度 山南市交通综合执法局部门预算情况说明
一、2019年山南市交通综合执法局财政拨款收支预算情况的总体说明
二、2019年山南市交通综合执法局一般公共预算支出情况说明
三、2019年山南市交通综合执法局一般公共预算基本支出情况说明
四、 山南市交通综合执法局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
五、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
六、 山南市交通综合执法局2019年收支预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 山南市交通综合执法局部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和自治区道路运政管理的法律法规及方针政策。承担全市运政法律法规的宣传贯彻及组织实施工作。
(二)负责全市交通综合执法的组织、指导、协调工作。参与拟定交通综合执法的相关制度和业务规范。
(三)负责道路运输市场监督检查，对从事道路运输经营（包括客运、货运、出租汽车、城市公共汽车、汽车租凭、国际道路运输等）的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输及维修、驾驶培训等相关业务违法行为依法实施行政处罚。
(四)负责道路运输市场动态监管；负责道路运输企业履行和落实对所属车辆的动态监管；承担客货运量等相关数据的统计工作。负责调查处理客运站未履行安全生产职责违法违规安排客运车辆出站经营行为。协助对道路运输企业和客运站等道路运输相关行业开展安全生产监督检查工作。负责对吊销道路运输经营者经营牌证和道路客货运从业人员资格证件的裁决生效后，移交原许可机关办理注销手续。
(五)负责道路运输事故现场应急响应和处置，及时向上级部门报送事故信息；参与道路运输事故调查处理。
(六)承担全市交通运政执法检查专用车辆和警示灯的报审、管理工作；承担全市交通运政执法制式服装、执法装备的采购管理工作。
(七)负责全市交通运政执法人员业务培训、资格管理承担全市交通运政执法行业统一票据（含法律文书等）采购管理工作。
(八)承办市交通运输局交办的其他工作。
二、内设机构
按照三定方案，山南市交通综合执法局不设内设机构。
三、编制及领导职数
山南市交通综合执法局核定事业编制30名，核定科级领导职数3名。
表1： 财政拨款收支总表
单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 450.60 一、本年支出 450.6
（一）一般公共预算拨款 450.60 （一）社会与保障就业 47.62
（二）政府性基金预算拨款 0 （二）医疗卫生 21.66
（三）交通运输 354.73
（四）资源勘探电力信息等事务 0
二、上年结转 （五）住房保障支出 26.59
二、结转下年
收 入 总 计 450.60 支 出 总 计
表2： 一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 2018年预算数 备注
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
208 社会与保障就业 47.72
2082701 财政对事业保险基金的补助 0.45 0.45
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.14 45.14
2082703 财政对生育保险基金的补助 1.58 1.58
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.45 0.45
2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.10 0.10
210 医疗卫生 21.66
2101101 行政单位医疗 18.05 18.05
2101103 公务员医疗补助 3.61 3.61
214 交通运输 354.63
2140401 交通运输 354.63 337.14 17.49
215 资源勘探电力电力信息等事务
2150701 行政运行
2150805 中小企业专项扶持资金
221 住房保障支出 26.59
2210201 住房保障支出 26.59 26.59
合计 450.6
备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
表3： 一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目 年基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
215 工资福利支出 344.71 344.71
2150701 基本工资 60.58 60.58
2150701 津贴补贴 137.71 137.71
2150701 奖金 18.14 18.14
2150701 伙食费 6.84 6.84
2080505 机关事业单位基本养老保险 45.14 45.14
2101101 行政单位医疗 18.05 18.05
2101103 公务员医疗补助 3.61 3.61
2082701 财政对失业保险基金的补助 0.45 0.45
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.45 0.45
2082703 财政对生育保险基金的补助 1.58 1.58
2210201 住房公积金 26.59 26.59
2150701 加班费 1.54 1.54
2150701 高海拔工龄折算 9.26 9.26
2150701 按月住房补贴 10.37 10.37
2150701 家属小孩肉价补贴 0.07 0.07
2150701 水电费补贴 0.65 0.65
2150701 独生子女费 0.03 0.03
2150701 烤火防寒费 3.65 3.65
2150701 其他工资福利 6.84
215 对个人和家庭补助支出 26.05 26.05
2080504 退休住院护工费 0.1 0.1
2150701 休假探亲费 11.75 11.75
2150701 未休假探亲费 4.42 4.42
2150701 维稳值班补助 6.84 6.84
2150701 通讯补贴 2.22 2.22
2150701 独生子女费 0.72 0.72
215 商品和服务支出 62.35 62.35
2150701 办公费 7.56 7.56
2150701 印刷费 1.43 1.43
2150701 水费 0.78 0.78
2150701 电费 3 3
2150701 邮电费 2.84 2.84
2150701 取暖费
2150701 差旅费 16.8 16.8
2150701 培训费 2.16 2.16
2150701 公务接待费 1.35 1.35
2150701 工会经费 4.81 4.81
2150701 福利费 0.1 0.1
2150701 公务用车运行维护费 16 16
2150701 离退休公用经费 0.34 0.34
2150701 党建经费 1.21 1.21
2150701 其他商品和服务支出 3.97 3.97
合计
表4： 一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 2019 年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0 0 17.35 0 16 1.35 17.35 0 17.35 0 16 1.35
表5： 政府性基金预算支出表
填报单位：XXX（部门） 单位：万元
科目编码 科目名称 单位代码 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
0 0 0 0 0 0
合计
表6： 部门收支总表
单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 450.6 一、社会与保障就业 47.62
二、政府性基金预算拨款收入 二、医疗卫生 21.66
三、事业收入 三、交通运输 354.73
四、事业单位经营收入 四、资源勘探电力电力信息等事务
五、其他收入 五、住房保障支出 26.59
本年收入合计 450.6 本年支出合计 450.6
用事业基金弥补收支差额
上年结转 结转下年
收 入 总 计 450.6 支 出 总 计 450.6
表7： 部门收入总表
单位：万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称
208 社会与保障就业 47.72
2082701 财政对事业保险基金的补助 0.45 0.45
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.14 45.14
2082703 财政对生育保险基金的补助 1.58 1.58
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.45 0.45
2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.1 0.1
210 医疗卫生 21.66
2101101 行政单位医疗 18.05 18.05
2101103 公务员医疗补助 3.61 3.61
214 交通运输 354.63
2140401 交通运输 354.63 354.63
215 资源勘探电力电力信息等事务
2150701 行政运行
2150805 中小企业专项扶持资金
221 住房保障支出 26.59
2210201 住房保障支出 26.59 26.59
合 计 450.6
表8：
部门支出总表
单位：万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位
补助支出
科目编码 科目名称
208 社会与保障就业 47.72
2082701 财政对事业保险基金的补助 0.45 0.45
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.14 45.14
2082703 财政对生育保险基金的补助 1.58 1.58
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.45 0.45
2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.1 0.1
210 医疗卫生 21.66
2101101 行政单位医疗 18.05 18.05
2101103 公务员医疗补助 3.61 3.61
214 交通运输 354.63
2140401 交通运输 354.63 337.14 17.49
215 资源勘探电力电力信息等事务
2150701 行政运行
2150805 中小企业专项扶持资金
221 住房保障支出 26.59
2210201 住房保障支出 26.59 26.59
合计 450.6
第三部分 2019年度山南市交通综合执法局部门预算情况说明
一、2019年山南市交通综合执法局财政拨款收支预算情况的总体说明
我单位2019年度财政拨款收支总预算450.60万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入450.60万元、支出包括：社会保障与就业支出47.62万元、医疗卫生支出21.66万元、交通运输354.73万元、住房保障支出26.59万元。
二、2019年交通综合执法局一般公共预算支出情况说明
2019年我单位一般公共预算支出数为450.60万元，具体情况如下： （一）社会保障与就业（类）2019年一般公共预算支出47.72万元、其中： 1. 财政对失业保险基金补助预算支出数为0.45万元。 2.机关事业单位基本养老保险缴费预算支出数为45.14万元； 3. 财政对生育保险基金的补助预算支出数为1.58万元；4. 财政对工伤保险基金补助预算支出数为0.45万元；5.未归口管理的行政单位离退休预算支出为0.10万元。（二）医疗卫生（类）2019年一般公共预算支出数为21.66万元。主要用于本单位干部职工的医疗补助。（三）交通运输（类）2019年一般公共预算支出数为354.63万元，主要用于我市公交公司交通运行项目补贴专项支出。（四）住房保障支出（类）2019年一般公共预算支出数为26.59万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费等支出。
三、2019年交通综合执法局一般公共预算基本支出情况说明
山南交通综合执法局2019年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费370.76万元，主要包括：1.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、行政单位医疗、其他工资福利支出、住房公积金、按月住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 2.公用经费62.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、交通综合执法局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
山南交通综合执法局2019年“三公”经费预算数17.35万元，其中：公务用车运行费16.00万元，公务接待费1.35万元,无因公出国（镜）费：0.00万元。2018年“三公”经费预算数17.35万元，其中：公务用车运行费16.00万元，公务接待费1.35万元，无因公出国（境）费：0.00万元。 2019年与上年度“三公”经费没有增减，2019年我局无因公出国（境）费。
五、关于交通综合执法局2019年政府性基金预算支出情况说明
山南交通综合执法局2019年无政府性基金安排的支出。
六、山南市交通综合执法局2019年收支预算情况说明
山南交通综合执法局收支预算数为450.60万元，本单位只有本级财政拨款的一般公共预算收入，没有其他收入。支出预算总计450.60万元，其中社会保障与就业（类）支出47.62万元，占总支出的10.5%。2.医疗卫生（类）支出21.66万元，占总支出的4.9%。3.行政事业性、交通运输项目（类）支出354.73万元，占总支出的78.7%。4.住房保障（类）支出26.59万元，占总支出的5.9%。
七、其他事项情况说明
（一）执法经费项目情况说明。2019年山南交通综合执法局路面执法经费预算数17.49万元。
第四部分 名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.行政运行经费：保障单位的全盘工作正常运行，一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务事项中，包括办公耗材用品费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公场地用房、水、电、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：每年度纳入到财政预算管理中的“三公”经费，按照指定标准用于预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅途费、国外城市间交通费、食宿等支出。
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