市泽当老干部服务站2019年度部门预算

　　市泽当老干部服务站2019年度部门预算

　　2019 年 01 月 28 日

　　目 录

　　第一部分 山南市泽当老干部服务站概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市泽当老干部服务站2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市泽当老干部服务站2019年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市泽当老干部服务站概况

　　一、部门预算单位构成

　　我站隶属于山南市委老干部局，是参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，从预算单位构成来看，服务站部门预算只包括服务站本级预算，机构编制人数为10人，现实有人数为在职9人，退休人数2人，公益性岗位人员3人。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　1、认真贯彻党和国家对退（离）休干部的方针、政策，调查了解退（离）休干部中的新情况、新问题，及时掌握退（离）休干部的思想动态；负责所有在泽当安置退（离）休老干部老工人的服务管理工作。

　　2、协助有关部门建立健全在泽当安置的退（离）休干部的党组织建设，加强退（离）休干部的政治思想工作；负责安排退（离）休干部传达、阅读文件，展开组织活动和政治学习；协助有关部门接转、管理退（离）休干部党组织关系。

　　3、负责协助落实退（离）休干部应享受的政治生活待遇，接转管理退（离）休干部及其随迁家属、子女的户籍关系和粮油关系；对退（离）休干部的住院治病及需要护理的重病员，及时与原单位联系，尽快落实护理人员及医疗等费用。

　　4、负责组织和实施在泽当安置的退（离）休干部的三大节日慰问活动和一年一度的退（离）休干部老年运动会以及各种文体娱乐活动。

　　（二）部门机构设置。

　　部门内设机构2个，包括山南市泽当老干部服务站、中共山南泽当离退休干部党总支委员会2个机构，无二级预算单位。

　　第二部分

　　山南市泽当老干部服务站2019年度预算明细表（表格详见附件）

　　第三部分

　　山南市泽当老干部服务站2019年度部门预算数据分析

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

　　2019年度财政拨款收支总预算为525.19万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入487.29万元，上年结转37.90万元；支出具体包扩：本年度208社会和保障就业支出[类]499.03万元，210医疗卫生与计划生育支出[类]12.20万元，221住房保障支出[类]13.96万元。

　　二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

　　2018年度财政拨款516.16万元（其中208社会和保障就业支出[类]490.06万元，210医疗卫生与计划生育支出[类]12.17万元，221住房保障支出[类]13.93万元）。

　　2019年度财政拨款525.19万元（其中208社会和保障就业支出[类]499.03万元，210医疗卫生与计划生育支出[类]12.20万元，221住房保障支出[类]13.96万元），2019年度财政拨款较2018年度增加了9.03万元。

　　两年数据对比208社会和保障就业支出[类]同比增涨 1.80%、210医疗卫生与计划生育支出[类]同比增涨0.25%、221住房保障支出[类]同比增涨0.21%，两年总支出同比减少5.92%。

　　2018年第二活动室工程因三方验收工作未结束导致工程尾款未能拨付以致结转，2019年预算略有上涨，结合工作计划、调标增资以及物价等多方因素，我单位两年预算水平总体持平。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款525.19万元，其中208社会和保障就业支出[类]499.03万元，占95.02%；210医疗卫生与计划生育支出[类]12.20万元，占2.32%；221住房保障支出[类]13.96万元，占2.66%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　<一>、2019年财政拨款具体使用情况：

　　1、208社会保障和就业支出499.03万元；20805行政事业单位离退休499.03万元；2080503离退休人员管理机构474.97万元；2080504未归口管理的行政单位离退休0.4万元；2080505机关事业单位基本养老金缴费支出23.66万元。

　　2、210医疗卫生与计划生育支出12.20万元；21011行政事业单位医疗12.20万元；2101101行政单位医疗9.46万元；2101103公务员医疗补助2.74万元。

　　3、221住房保障支出13.96万元；22102住房改革支出13.96万元；2210201住房公积金13.96万元。

　　<二>、2018年财政拨款具体使用情况：

　　1、208社会保障和就业支出490.06万元；20805行政事业单位离退休488.86万元；2080503离退休人员管理机构464.87万元；2080504未归口管理的行政单位离退休0.4万元；2080505机关事业单位基本养老金缴费支出23.59万元；20827财政对其他社会保险基金的补助1.2万元；2082701财政对失业保险基金的补助0.13万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.24万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.83万元。

　　2、210医疗卫生与计划生育支出12.17万元；21011行政事业单位医疗12.17万元；2101102事业单位医疗9.44万元；2101103公务员医疗补助2.73万元。

　　3、221住房保障支出13.93万元；22102住房改革支出13.93万元；2210201住房公积金13.93万元。

　　<三>、两年数据比较：

　　1、208社会保障和就业支出同比增涨 1.80%；20805行政事业单位离退休同比增涨2.14%；2080503离退休人员管理机构同比增涨2.13%；2080504未归口管理的行政单位离退休同比增涨0%；2080505机关事业单位基本养老金缴费支出同比增涨0.30%。

　　2、210医疗卫生与计划生育支出同比增涨0.25%；21011行政事业单位医疗同比增涨0.25%；2101101行政单位医疗同比增涨100%；2101102事业单位医疗同比减少100%；2101103公务员医疗补助同比增涨0.36%。

　　3、221住房保障支出同比增涨0.21%；22102住房改革支出同比增涨0.21%；2210201住房公积金同比增涨0.21%。

　　2019年总收支较2018年预算同比增涨1.72%。其原因是：2018年第二活动室工程因三方验收工作未结束导致工程尾款未能拨付以致结转，2019年预算略有上涨，结合工作计划、调标增资以及物价等多方因素，我单位两年预算水平总体持平。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

　　山南市泽当老干部服务站2019年度基本支出：216.56万元，其中：

　　<一>人员经费198.63万元主要包括：

　　工资福利支出192.13万元（包括：基本工资31.58万元，津贴补贴72.82万元，奖金9.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费23.66万元,职工基本医疗保险缴费9.46万元,公务员医疗补助2.74万元,其他社会保障缴费1.2万元,住房公积金13.96万元,其他工资福利支出27.19万元）；

　　2、对个人和家庭的补助支出6.50万元（包括：退休住院护工费0.4万元,维稳值班补助4.32万元，通讯补贴1.38万元，独生子女包干费0.40万元）。

　　<二>公用经费17.93万元主要包括：

　　1、商品和服务支出17.93万元（包括：办公费 1.68万元，印刷费 0.32万元，水费 0.17 万元，电费 0.73 万元，邮电费0.70万元，维修（护）费0.90万元，差旅费3.60万元，培训费0.48万元，公务接待费0.30万元，工会经费 2.53万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费 4.00万元，离退休公用经费0.62万元，党建经费0.63万元，其他商品和服务支出1.22万元）；

　　四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

　　严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出，我单位公务用车编制数为1辆，实有车辆数为1辆。2019年度我单位一般公共预算中“三公经费”4.3万元与2018年预算数比较无增减变化，其中:公务接待预计2批次30人次，公务接待费0.3万元与2018年预算数比较无增减变化；公务用车计划购置数0辆、公务用车保有量为1辆，全年公务用车运行维护费4.00万元与2018年预算数比较无增减变化；因公出国（境）预计0批次0万元与2018年预算数比较无增减变化。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

　　服务站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明。

　　按照综合预算的原则，服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入487.29万元，上年结转37.90万元；支出包括：社会和保障就业支出499.03万元，医疗卫生与计划生育支出12.20万元，住房保障支出13.96万元。服务站2019年收支总预算525.19万元。

　　七、关于部门收入总表的说明。

　　山南市泽当老干部服务站2019年收入预算525.19万元，全部都为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算当年拨款收入487.29万元，占92.78%；上年结转37.90万元，占7.22%。

　　八、关于部门支出总表的说明。

　　山南市泽当老干部服务站2019年支出预算525.19万元，全部都为一般公共预算拨款收入。其中基本支出预算216.56万元，占41.25%；项目支出预算308.63万元，占58.75%。

　　九、其他重要事项的情况说明。

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　本年度我单位机关运行经费预算安排17.93万元（其中：办公费 1.68万元，印刷费 0.32万元，水费 0.17 万元，电费 0.73 万元，邮电费0.70万元，维修（护）费0.90万元，差旅费3.60万元，培训费0.48万元，公务接待费0.30万元，工会经费 2.53万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费 4.00万元，离退休公用经费0.62万元，党建经费0.63万元，其他商品和服务支出1.22万元）。

　　与2018年相比增加了1.49万元同比增涨8.31%，其中电费增加了0.36万元同比增涨49.32%、工会经费增加了0.01万元同比增涨0.40%、离退休共用经费减少了0.05万元同比减少8.06%、减少了取暖费开支0.36万元同比减少100%、新增了维修（护）费预算0.9万元和党建经费预算0.63万元。

　　（二）政府采购情况说明。

　　本年度我单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截止至2018年12月31日服务站共计占有（使用）价值1156.18元国有资产，其中：流动资产50.54万元，固定资产1080.64万元（包含：房屋资产面积4981.02平方米、价值997.93万元，一般公务用车1辆、价值26.5万元，其他固定资产56.21万元，50万元以上通用设备0台<套>，100万元以上专用设备0台<套>），无形资产25万元（土地使用权6656.67平方米）。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　服务站2018年无绩效项目预算，2019年预算绩效项目10个，涉及一般公共预算拨款270.73万元。

　　（五）其他情况说明。

　　2019年服务站无政府性基金预算拨款收入和支出、无财政专户管理资金收入和支出预算。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　二、“三公”经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、政府性基金

　　政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　四、财政专户管理资金

　　财政专户管理资金是指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户管理的资金，该专户用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

　　指用于离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。1、归口管理的行政单位离退休（项），指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。 2、离退休人员管理机构（项），指离退休人员管理机构为机关离退休人员提供管理服务的支出。

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

　　指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　（一）住房公积金（ 项 ），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）购房补贴（ 项 ），是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998 〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

　　七、基本支出

　　指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、机关运行经费

　　指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、其他收入

　　指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。