市图书馆2019年度部门预算

　　市图书馆2019年度部门预算

　　2019年1月30日

　　目 录

　　第一部分山南市图书馆概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分山南市图书馆2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、其他重要事项情况说明

　　第三部分山南市图书馆2019 年度预算数据分析

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　山南市图书馆概况

　　一、山南市图书馆预算单位构成

　　山南市图书馆是一级预算单位，无二级预算单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、促进图书馆事业的发展，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和科学文化素质。

　　2、提供书刊和各类资讯，引导大众阅读的方向和品位。这既是各级公共图书馆的优势、各级公共图书馆的义不容辞的责任。为此要举办读书专题报告会，请专家评价图书，组织读者聚会评论图书，请作者与读者见面对话等等。图书馆要与出版社，书商沟通，定期推测图书，使公共图书馆成为本地区最权限威的书评家，成为一个充满活力，魅力和吸引力的社会有机体。图书馆以自己的行动，传承先进文化，促进社会进步。

　　3、承办市政府交办的其他事项。

　　 （ 二）部门机构设置

　　 山南市图书馆内设有办公室、采编部、技术应用部、服务部四个部门。单位核定编制2人，实有在职人数9人、领导指数正科1人，副科1人，专业技术人员8人。车辆编制数1辆，实有车辆0辆。

　　第二部分

　　 山南市图书馆2019年度预算明细表 （详见附表）

　　第三部分

　　 山南市图书馆2019年度预算数据分析

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市图书馆2019年财政拨款收支总预算277.97万元，其中当年财政拨款收入255.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，上年结转22.2万元。无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出具体包括：文化体育与传媒支出216.19，社会保障和就业支出20.40万元、医疗卫生与计划生育支出7.63万元、住房保障支出11.55万元。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，增加31.38万元，增加12.73%。其中，当年财政拨款收入比上年增加21.38 万元，增长9.12%，年初结转比上年的年初结转增加10万元，增加81.97%。预算收支增减变化的主要原因是： 2019年正常晋升及工龄折算、干部职务级别晋升变动，新核定车辆编制1辆。

　　二、一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市图书馆2019年度一般公共预算当年财政拨款255.77万元。比2018年预算234.39万元增加21.38万元，增长9.12%，增加的主要原因是：2019年正常晋升及工龄折算、干部职务级别晋升变动，导致人员经费增加；新核定车辆编制1辆，导致车辆运行维护费增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　山南市图书馆2019年度一般公共预算当年财政拨款255.77万元，其中文化体育与传媒支出216.19万元，占84.53%，社会保障和就业支出20.40万元，占7.98%，医疗卫生与计划生育支出7.63万元，占2.98%，住房保障支出11.55万元，占4.52%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）支出216.19万元，比2018年预算196.05万元增加20.14万元。主要人员工资调整、新核定车辆编制和行政事业性项目预算增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）20.40万元，比2018年18.48万元增加1.92万元，增加10.39%，主要是人员工资调整增资。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金保障的补助（款）财政对失业保险的基金补助（项）0.48万元，财政对工伤保险的基金补助（项）0.19万元，财政对生育保险的基金补助（项）0.67万元。三项共计1.34万元，比2018年1.29万元增加0.05万元，增加3.88%，主要是财政对失业、工伤、生育保险基金的补助预算增加了。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）7.63万元，比2018年7.39万元增加0.24万元，增加3.25%，主要是人员工资调整所致。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金11.55万元，比2018年增加0.37万元，增长3.31%，主要是人员工资调整所致。

　　 三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市图书馆2019年一般公共预算基本支出180.77万元,其中人员经费169.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲费补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

　　公用经费即机关运行经费11.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　山南市图书馆2019年“三公”经费预算4.17万元。其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车运行维护费4万元，与2018年持平。

　　2019年山南市图书馆车辆编制数为1辆，保有量0辆，公务接待预计6批次33人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算 277.97万元，收入包括：一般公共预算拨款收入255.77万元，上年结转22.2万元。支出具体包括：文化体育与传媒支出216.19，社会保障和就业支出20.40万元、医疗卫生与计划生育支出7.63万元、住房保障支出11.55万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　山南市图书馆2019年度收入总预算277.97万元，其中:一般公共预算拨款收入255.77万元，占92.01%；上年结转22.2万元，占7.99%。

　　八、关于部门支出预算总表的说明

　　2019年支出总计277.97万元，其中：基本支出202.97，占73.02%；项目支出75万元，占26.98%。

　　九、其它重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年机关运行经费财政拨款预算11.67万元，较2018年预算增加0.54万元，增长4.85%，增加的主要原因是党建经费增加了。

　　(二)政府采购情况

　　2019年本单位无政府预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2018年12月31日，市图书馆车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位有绩效目标管理项目：1、“三区”文化人才专项经费25万元。2、图书馆免费开放50万元。

　　 第四部分

　　名词解释

　　一、上年结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件

　　发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目未完成等产生的结余资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）和公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。