市博物馆2019年度部门预算

　　山南市博物馆2019年度部门预算

　　2019年1月17日

　　目 录

　　第一部分 山南市博物馆2019年度部门概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市博物馆2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市博物馆2019年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市博物馆（部门）概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入山南市博物馆2019年部门预算编制范围的单位包括山南市博物馆。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、山南博物馆是现目前定性为历史博物馆，是通过征集收藏具有历史、艺术、科学价值的文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，是不追求营利、为社会和社会发展服务的、向公众开放的机构。其职能有：

　　2、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

　　3、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，宣传、接待、讲解等职责，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

　　4、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

　　5、对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

　　6、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为全市经济发展服务，推动我市旅游业发展。

　　7、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

　　8、对为博物馆事业作出突出贡献的组织或者个人，按照有关规定给予表彰、奖励。

　　9、承办市政府及相关部门交办的其他事项。

　　（ 二）部门机构设置

　　山南市博物馆内设办公室、陈列部、研究部、保卫部四个科室，我馆是一个独立正科级全额事业预算单位，单位编制人数2人，实有人数10人、领导指数正科1人，副科1人，专业技术人员4人,工人4人。

　　第二部分

　　山南市博物馆（部门）2019年度预算明细表（见附表 ）

　　第三部分

　　山南市博物馆（部门）2019年度预算数据分析

　　一、 2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　山南市博物馆2019年财政拨款收支总预算264.72万元，其中当年财政拨款收入263.42万元、上年结转1.3万元、收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，无其他收入，支出具体包括：文化体育与传媒支出216.41万元、社会保障和就业支出24.93万元、医疗卫生与计划生育支出9.37万元、住房保障支出14.01万元。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，减少14.31万元，减少5.4%。其中，当年财政拨款收入比上年增加7.7万元，增加2.9%，年初结转比上年的年初结转减少22.01万元，减少94.42%。预算收支增减变化的主要原因是：2019年正常晋升及工龄折算、干部职务变动及2018年加大了预算执行力度，结转至2019年的资金减少了。

　　二、博物馆2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　山南市博物馆2019年一般公共预算财政拨款数为263.42万元，比2018年预算财政拨款数255.72万元，增加7.7万元，增加2.9%；主要原因是2019年正常晋升及工龄折算、干部职务变动，导致人员经费及公用经费增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　山南市博物馆2019年一般公共预算当年财政拨款263.42万元，其中文化体育与传媒支出（类）216.41万元，占82.15%，社会保障和就业支出（类）24.93万元，占9.5%，医疗卫生与计划生育支出（类）9.37万元，占3.5%，住房保障支出（类）14.1万元，占5.3%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）215.11万元，比2018年增加11.08万元，增长5.1%，主要是人员工资增资及行政事业性项目预算增加。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）23.43万元，比2018年减少1.63万元，减少6.9%，主要是人员减少后缴费基数减少。

　　社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.45万元、财政对工伤保险基金的补助（项）0.23万元、财政对生育保险基金的补助（项）0.82万元，共计1.5万元，比2018年减少0.12万元，减少8%，主要是人员减少及财政对失业、生育保险基金的补助预算减少。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.37万元。比2018年减少0.65万元，减少6.9%，主要是人员减少后缴费基数减少。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.01万元。比2018年减少0.99万元，减少7%，主要是人员减少后缴费基数减少。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市博物馆2019年一般公共预算基本支出211.42万元，其中：

　　人员经费190.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

　　公用经费即机关运行经费13.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、党建经费、电梯维修费、其他商品和服务类支出。

　　四、2019年“三公”经费预算情况说明

　　山南市博物馆2019年“三公”经费预算为4.18万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.18万元。与2018年相比，减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2018年相比无变化；公务接待费0.18万元，与2018减少0.02万元，主要原因是人员减少；公务用车运行维护费4万元，与2018年相比无变化。

　　2019年市博物馆车辆编制为1辆，保有量0辆，无车辆购置预算安排，公务接待预计7批次36人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算264.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入263.42万元，上年结转1.3万元。支出包括：文化体育与传媒支出216.41万元，社会保障和就业支出24.93万元、医疗卫生与计划生育9.37万元、住房保障支出14.01万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　山南市博物馆2019年度收入预算264.72万元。其中：一般公共预算拨款收入263.42万元，占99.5%，上年结转1.3万元，占0.5%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年支出总计264.72万元。其中：基本支出211.42万元，占79.9%；项目支出53.3万元，占20.1%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年机关运行经费财政拨款预算13.61万元，较2018年预算增加0.86万元，增长6.3%。增加的主要原因是电梯维护经费支出相应增加。

　　（二）政府采购情况

　　 2019年本单位无政府预算收支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，市博物馆无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位有绩效目标管理项目。

　　1、水电费17万元。

　　2、“三区”文化人才专项经费25万元。

　　3、博物馆免费开放10万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）和公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。