市安监局2019年度部门预算

　　市安监局2019年度部门预算

　　2019年01月24日

　　目 录

　　第一部分 山南市安监局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市安监局2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市安监局2019年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市安监局概况

　　一、部门预算单位构成

　　山南市安监局为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为2019年山南市安监局机关预算。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　1、贯彻落实国家和自治区有关安全生产工作的方针政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案、规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划并组织实施，协调解决安全生产重大问题。

　　2、承担本市安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，指导协调、监督检查市（中、区）直有关部门和各县（区）、乡（镇、街道）安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，组织、实施、监督安全生产考核工作并通报全市安全生产情况。

　　3、承担本市工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

　　4、承担本市矿山企业（含煤矿、非煤矿山、尾矿库）和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责煤矿安全生产监督管理工作；负责危险化学品监督管理工作；负责烟花爆竹经营销售许可及监督管理工作。

　　5、承担本市生产经营单位作业场所职业卫生监督检查职责，负责本市职业卫生安全许可管理工作，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　6、组织、指导、协调、监督本市安全生产行政执法工作；负责组织本市安全生产大检查和专项督查；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　7、负责组织指挥和协调本市安全生产应急救援工作，综合管理生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

　　8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　9、指导、协调本市安全生产检测检验工作，监督、管理、指导安全生产社会中介机构和安全评价工作，承担安全生产专家组有关工作。

　　10、负责组织本市安全生产宣传教育培训；组织生产经营单位从业人员的安全生产培训考核工作，协调特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　11、组织拟订本市安全生产科技规划，指导、协调安全生产科学技术研究和推广工作，开展安全生产方面的交流与合作。

　　12、承担市安全生产委员会的日常工作。

　　13、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置。

　　2019年度预算公开包括以下单位数据：

　　根据上述职责，山南市安全生产监督管理局设4个行政机构（正科级）。

　　1、办公室

　　负责机关政务工作；负责文电、会议、政工人事、信息、保密、机要、档案、政务信息公开、财务、装备、后勤、国有资产管理等工作，承担信访、群团、纪检、监察、审计、对外交流接待、协调、督办、人员管理、队伍建设、劳动工资、离退休人员管理、固定资产投资项目管理等工作；拟定机关的各项工作规则和制度并负责监督落实；承担市安全生产委员会办公室工作；完成局领导交办的其他事项。

　　2、政策法规科（规划科技科）

　　负责起草本市安全生产方面的地方性法规草案、政府规章草案、规范性文件草案；组织拟订全市工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹行业及有关综合性安全生产规章、规划和科技规划；指导协调安全生产重大科学技术研究和推广；组织指导协调安全生产法律法规宣传工作；承担全市安全生产执法监督、行政复议和行政应诉工作；承担安全生产科技支撑和信息化建设工作；承担安全生产社会中介结构、安全评价的监督指导工作；承担劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；承担机关行政规范性文件的合法性审核和有关备案工作；承办安全生产专家组有关工作；完成局领导交办的其他事项。

　　3、安全监督管理科（职业健康科）

　　依法监督检查矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；承担矿山企业安全生产准入管理工作；指导监督相关安全标准化和不具备安全生产条件的矿井关闭工作；负责尾矿库安全监管工作。指导、协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域（道路交通、铁路、民航、水上交通、水利、建筑、电力、农机、教育、邮政、电信、旅游、特种设备、民爆、防雷、消防）安全监督管理工作；依法监督检查化工（含石油化工）、医院、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产情况，承担相关安全生产和危险化学品经营准入管理工作；承担危险化学品、烟花爆竹安全监督管理工作，指导危险化学品登记；指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；指导和监督化工（含石油化工）、医院、危险化学品和烟花爆竹等安全标准化建设工作；参与全市安全生产专项督查和专项整治工作。负责相关监管行业建设项目安全设施的同时设计、同时施工、同时投产使用有关工作。依法监督检查全市作业场所职业卫生安全情况；按照职责分工，拟定地方性作业场所职业卫生有关规章；负责全市职业卫生安全许可管理工作；组织指导并监督检查有关职业健康安全培训工作；组织指导职业危害统计、申报工作；完成局领导交办的其他事项。

　　4、安全生产行政执法监察支队

　　组织拟订全市安全生产执法监察工作制度、规定、程序；指导、协调全市安全生产执法监察和行政处罚工作；负责安全生产行政执法工作情况汇总、统计和分析；依法监察全市生产经营单位对重大危险源、重大事故隐患的监控与整改情况；参与全市安全生产专项执法检查；组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位，依法对安全生产违法行为实施行政处罚；负责依法组织生产安全事故的调查处理和办理结案工作；完成局领导交办的其他事项。

　　第二部分

　　山南市安监局2019年度预算明细表（表格详见附件）

　　第三部分

　　山南市安监局2019年度部门预算数据分析

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

　　安监局2019年财政拨款收支总预算883.65万元，比2018年预算数同比减少174.65万元，减少16.50%，减少的主要原因是2019年我局预算中未安排道路交通二级平台监控经费，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：

　　1.社会保障和就业支出80.6万元，比上年预算数减少3.2万元，减少0.84%。

　　2.医疗保障42.71万元，比上年预算数增加0.29万元，增长0.68%。

　　3. 住房保障47.23万元，比去年预算数增加0.29万元，增长0.62%。

　　4.灾害防治及应急管理事务713.11万元，比去年预算减少172.03万元，减少19.44%。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年财政预算拨款883.65万元，其中工资福利支出656.51万元，比上年预算数增加45.16万元，增长7.40%，增长的主要原因是2019年人员工资的增长和各项浮动和晋升，从而加大了各项工资福利支出；商品和服务支出64.61万元，比上年预算数增加6.11万元，增长10.44%,增长的主要原因是增加了新增人员的经费；对个人和家庭的补助18.53万元，比上年预算数减少31.17万元，减少62.72%；行政事业性项目支出144万元，比上年预算数减少194.85万元，减少57.50%，减少的主要原因是我局2019年预算未安排道路交通二级平台经费，故今年减少了该项增加的费用。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款总计883.65万元，其中社会保险和就业支出80.6万元，占预算总比例的9.12%；医疗保障支出42.71万元，占预算总比例的4.83%；住房保障支出47.23万元，占预算总比例的5.35%；灾害防治及应急管理支出713.11万元，占预算总比例的80.7%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　2019年安监局部门预算一般公共预算支出数为883.65万元，比2018年执行数减少218.31万元，减少19.81%。具体情况如下：

　　1.208社会保险和就业支出80.6万元，比2018年执行数增加3.2万元。增加3.82%。其中：20805行政事业单位离退休支出80.6万元，比2018年执行数减少0.42万元，减少0.01%。

　　2. 210医疗保险支出42.71万元，比上年执行数减少1.21万元，减少2.75%。其中：21011行政事业单位医疗支出42.71万元，比上年执行数增加0.29万元，增长0.68%，

　　3. 2210201住房公积金支出47.23万元，比上年执行数增加0.29万元，增长0.61%。

　　4. 224灾害防治及应急管理事务713.11万元，比上年执行数减少172.03万元，减少19.43%。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

　　安监局2019年度财政一般公共预算基本支出安排883.65万元。其中

　　1.人员经费675.04万元，主要包括：基本工资105.79万元，津贴补贴249.22万元，奖金31.42万元，机关事业单位养老保险缴费79.8万元，医疗保险31.92万元，公务员医疗保险补助缴费10.79万元，其他社会保险缴费3.65万元，住房公积金47.23万元，其他工资福利支出96.69万元，退休住院护工费0.8万元，其他对个人和家庭补助17.73万元。

　　2.公用经费208.61万元，主要包括：办公费26.3万元，印刷费31.19万元，水费0.65万元，电费2.5万元，邮电费2.37万元，差旅费37万元，培训费6.8万元、工会费8.52万元，福利费0.16万元，会议费4万元，公务接待费1.13万元，公务用车运行维护费16万元，维修（护）费46万元、其他商品和服务支出35.99万元。

　　四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

　　2019年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2019年“三公”经费预算17.13万元，比上年预算数减少1万元，减少17.18%。

　　（一）因公出国（境）费用无预算，与上年相同；

　　（二）公务接待1.13万元，与上年数相同；

　　（三）公务用车运行维护费16万元，比上年预算数减少1万元。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　山南市安监局2019年没有使用政府性基金安排支出，故无政府性基金预算。

　　六、2019年度收支预算情况总体说明

　　1.2019年预算收入883.65万元，财政拨款收入883.65万元。

　　2.2019年度总支出883.65万元，其中基本支出739.65万元，项目支出144万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2019年度财政下达预算指标883.65万元，其中基本支出739.65万元，项目支出144万元。

　　八、2019年度支出预算情况说明

　　2019年度支出总计为883.65万元，其中：社会保障和就业支出80.6万元，医疗保障支出42.71万元，住房保障支出47.23万元，灾害防治及应急管理事务支出713.11万元。

　　九、其他重要事项的情况说明。

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　我局2018年机关运行经费财政拨款预算58.5万元，2019年机关运行经费财政拨款预算64.61万元，预算增加6.11万元，增长10.44%，主要原因是2019年预算我局增加了调入人员。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年政府采购安排未列入到我单位部门预算中，故未填写相关报表，特此说明。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截止2018年12月31日，山南市安监局有车辆4辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年山南市安监局实现绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款144万元。项目为安全生产业务经费15万元、事故调查经费2万元、安全生产大检查经费2万元、专项整治经费1万元、安全生产月活动经费3万元、安委会业务经费10万元、职业健康业务经费5万元、安监局专项经费及举报案件奖励资金以及两化系统维护经费6万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。