市职业技术学校2019年度部门预算

　　市职业技术学校2019年度部门预算

　　 2019年4月17日

　　目 录

　　第一部分 山南市职业技术学校概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市职业技术学校2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市职业技术学校2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　 山南市职业技术学校概况

　　一、山南市职业技术学校预算单位构成

　　纳入山南市职业技术学校2019年部门预算编制范围的单位只有山 南市职业技术学校一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美、劳全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏自治区机构编制委员《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学中等职业学校机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设11个科室,分别设有：办公室、教务处、教研室、德育科、学工处、招生就业指导处、信息中心、培训部、团委、总务处10个正科级和保卫科1个副科级。

　　山南市职业技术学校核定编制数96人。2019年在职教职工172人，其中：(正式职工166人,合同制工人6人);退休职工56人,公益性10个人，外聘教师8个人。长期临时工26人。车辆编制3辆，固定资产帐上有3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分

　　山南市职业技术学校2019年度预算明细表（详见附表）

　　第三部分

　　 山南市职业技术学校2019年度 预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年度财政拨款收支总预算8215.6万元，其中：当年财政一般公共预算拨款7635.12万元，上年结转580.48万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括:教育支出8215.6万元。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，增加1493.77万元，增加18%。其中：当年财政拨款收入比上年增加2312.14万元，增加30%, 年初结转比上年的年初结转减少818.37万元，减少141%。预算增减变化的主要原因是:2019年年初预算中包含1730万职业教育提升专项资金，2018年年初预算中没有此类资金；结转结余资金减少原因是历年项目大部分已经实施款已经拨付完成。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年山南市市职校一般公共预算拨款7635.12万元，与2018年预算数同口径比较，拨款总数增加2312.14万元，增加了30%。增加的主要原因：2019年年初预算中包含1730万职业教育提升专项资金，2018年年初预算中没有此类资金。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年山南市职校一般公共预算当年财政拨款7635.12万元，其中：教育支出5905.12万元，占78%、项目支出1730万元，22%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）7635.12万元，比2018年增加2312.14万元，增加30%，增加的原因主要是： 2019年年初预算中包含1730万职业教育提升专项资金，2018年年初预算中没有此类资金。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　 山南市职校2019年一般公共预算基本支出7635.12万元，其中：

　　人员经费4850.63万元，主要包括：基本工资津贴补贴2609.86万元、上年度的奖金217.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费577.93万元、职工基本医疗保险缴费231.17万元、工伤保险5.78万元、失业保险14.44万元、生育保险20.23万元、住房公积金117.16万元、其他工资福利支出277.26万元、

　　对个人和家庭补助支出779.31万元，其中“三包“经费771.68万元、班主任津贴3.84万元，西部志愿者生活补助1.92万元，临时工工资补助1.87万元。

　　公用经费1054.49万元，主要包括：工会会费32.06万元、福利费1.09万元、免费教育补助经费618.09万元、生均公用定额206.03万元、思想政治经费9.37万元，交通补助28.10万元，基层党组织活动经费16.97万元、体育教师装备费1.6万元、退休人员管理费1.68万元,“国培计划”教师培训经费139.50万元。

　　2019年职业教育提升资金1730万元，其中：信息化建设 500万元，改善办学条件 1230万元。

　　四、2019年 “三公”经费预算情况说明

　　2019年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2018年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2018年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2018年相比无变化；因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化。

　　2019年市职校车辆编制3辆，车辆保有量34辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市职校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算8215.60万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入7635.12万元，上年结转580.48万元；支出包括：教育支出8215.60万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2019年收入预算总计8215.6万元。其中：一般公共预算拨款收入7635.12万元，占93%；上年结转580.48万元，占7%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年支出预算8215.60万元。其中：基本支出8215.06万元，占100%；项目支出1730万元，占21%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2019年运行经费财政拨款预算1054.49万元，较2018年预算增加170.52万元，增加16%。增加的主要原因是学生人数增加。
        （二）政府采购情况

　　2019年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，山南市职校共有车辆34辆，其中一般公务用车3辆，其他用车31辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位有绩效目标管理项目。2019年职业教育提升资金1730万元，其中：信息化建设 500万元，改善办学条件 1230万元。

　　第四部分

　　 名词解释

　　一、中专教育 ：反应各部门举办的各类职业教育支出.

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　三、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。