市第二高级中学2019年度部门预算

　　市第二高级中学2019 年度部门预算

　　2019 年4月17 日

　　目 录

　　第一部分 山南市第二高级中学概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市第二高级中学2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市第二高级中学2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市第二高级中学概况

　　一、山南市第二高级中学部门预算单位构成

　　纳入山南市第二高级中学2019年部门预算编制范围的单位只有山南市第二高级中学一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美、劳全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

　　 4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）机构设置

　　根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）精神，内设有18个科室，分别是：1、书记办，2、校长办，3、副校办，4、办公室，5、总务办，6、教务处，7、综治办，8、党务办，9、政教处，10、团委办，11、德育办，12、财务室，13、教研室，14、工会办，15、高考办，16、三个年级组，17、宿管中心，18、餐饮中心。

　　单位编制人数147人。2019年实有教职工299名（含援藏44人，合同制工人8人），退休职工16名（正式职工退休13人，合同制工人退休3人），公益性岗位人员6人。车辆编制1辆，固定资产帐上有4辆车，实有车辆4辆。

　　第二部分

　　山南市第二高级中学2019年度预算明细表（详见附表）

　　 第三部分

　　山南市第二高级中学2019年度预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年度财政拨款收支总预算14214.9万元，其中：当年财政一般公共预算拨款8366.2万元，上年结转5848.7万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出14214.9万元。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，增加2254.03万元，增长15.7%。其中：当年财政拨款收入比上年增加231.88万元，增长2.9%；年初结转比上年的年初结转增加2022.18万元，增长52.85%。预算收支增减变化的主要原因：2019年三包经费增长，各种社保及住房公积金纳入预算中，2018年援藏项目资金尚未实施结转等，至2019年资金比上年增加了。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年山南市第二高级中学一般公共预算拨款8366.2万元，与2018年预算数同口径比较，拨款总数增加了231.88万元，增长了2.9%。增加的主要原因：2019年各种保险及住房公积金纳入年初预算中。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年山南市第二高级中学一般公共预算当年财政拨款8366.2万元，其中：教育支出8366.2万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）普通高中（项）8366.2万元，比2018年增加231.88万元，增长2.9%，增长的原因主要是：2019年及学生三包经费提标，各种保险及住房公积金纳入年初预算中。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市第二高级中学2019年一般公共预算基本支出8366.2万元，其中：

　　人员经费7418.62万元，主要包括：基本工资及津贴补贴4235.75万元、上年度的奖金347.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费822.56万元、职工基本医疗保险缴费329.02万元、工伤保险8.23万元、失业保险20.56万元、生育保险28.79万元、住房公积金166.87万元、

　　休假探亲费268.54万元、 其他工资福利支出93.1万元、对个人和家庭补助支出1098万元（三包经费1088.09万元、退休党支部活动经费0.3万元、班主任津贴5.18万元，临时工工资4.43万元）。

　　 公用经费947.58万元，主要包括：工会会费45.64万元、福利费1.82万元、离退休人员管理费0.45万元、免费教育补助经费515.2万元、生均公用定额307.92万元、思想政治经费14万元，交通补助经费41.94万，体育教师运动装备购置经费2.8万元，基层党组织及支教援藏教师生活设备购置经费17.81万元。

　　四、2019年 “三公”经费预算情况说明

　　2019年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2018年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2018年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2018年相比无变化；因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化。

　　2019年市第二高级中学车辆编制1辆，车辆保有量4辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市第二高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算14214.9万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收8366.2万元，上年结转5848.7万元；支出包括：教育支出8366.2万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2019年收入预算总计14214.9万元。其中：一般公共预算拨款收入8366.2万元，占58.85%；上年结转5848.7万元，占41.15%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年支出预算8366.2万元。其中：基本支出8366.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费

　　2019年运行经费财政拨款预算947.58万元，较2018年预算减少5.5万元，减少0.5%。减少的主要原因学生人数较少。

　　（二）政府采购情况

　　2019年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，山南第二高级中学共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆，其他车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位无绩效目标管理项目。

　　 第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

　　 二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出