山南市委宣传部2021年度部门决算
山南市委宣传部2021年度部门决算
2022年10月24日
目 录
第一部分 山南市委宣传部概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分山南市委宣传部2021年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算“三公”经费支出决算表
五、政府性基金支出决算表
六、部门收支决算总表
七、部门收入决算总表
八、部门支出决算总表
第三部分山南市委宣传部2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
山南市委宣传部概况
一、主要职能及部门单位机构
中共山南市委员会宣传部(以下简称市委宣传部)是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门,为正县级,列市委工作机关序列,加挂山南市新闻出版局、山南市版权局、山南市人民政府新闻办公室牌子。
二、部门职责和机构设置
1、宣传部内设机构办公科室有:办公室(舆情信息科、规划财务科)、干部科、宣传教育科、理论科、文艺科、新闻出版科、对外传播与交流科、文化安全监管科、精神文明建设委员会办公室、山南市融媒体中心。
2、人员编制
宣传部核定编制人数为24人,山南市融媒体中心编制人数23人。2021年宣传部年末在职人数51人(含纪检组4人、援藏干部2人),山南市融媒体中心年末在职人数20人。截至2021年宣传部共有退休干部7人,山南市融媒体中心聘用人员10人,公益性岗位8人,临时工2人。车辆编制数8辆,2021年实有车辆6辆。
3、宣传部决算单位构成
市委宣传部属预算独立编制机构,无下属预算单位。
第二部分
宣传部2021年度决算明细表
第三部分
宣传部2021年度部门决算情况说明
一、2021年度财政拨款收支决算情况总体说明
宣传部2021年财政拨款收入为2612.46万元,其中,当年财政拨款收入2465.27万元,上年结转147.19万元,比上年决算收入增加229.22万元,增长9%,主要是人员经费增加。 宣传部2021年财政拨款决算支出为2603.54万元,主要包括基本支出和项目支出,比上年决算支出增加392.69万元,增长15%,主要原因是 2021年追加津贴补贴增资。
市委宣传部2021年无政府性基金支出。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况。
2021年一般公共预算当年决算拨款收入2465.27万元,按大类分基本收入和项目收入。基本收入包括人员工资和公用经费,其中:人员经费1669.99万元,比上年增加93.29万元,增长6%;主要原因是人员经费增加。公用经费118.04万元,比上年减少106.95万元,下降47%;项目经费815.50万元,比上年增加290.82万元,增长36%。
(二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况
1、工资福利支出1630.63万元,占总支出的63%;包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、休假探亲费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干路费,其他工资福利支出。
2、商品和服务支出849.73万元(含行政事业性项目支出),占总支出的33%;包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、差旅费、咨询费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出63.17万元,占总支出的2%。
4、其他支出60万元,占总支出的2%,计划内援藏资金。
(三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况
2021年一般公共预算当年财政拨款支出2603.54万元,按(类、款、项)分:
201一般公共服务支出2214.1万元,比上年增加355.11万元,增长16%。
1、201一般公共服务支出20133宣传事务2013301行政运行1717.75万元,其中:基本工资136.68万元,津贴补贴836.03万元,奖金76.45万元,伙食补助费53.28万元,其他社会保障缴费7.98万元,其他工资福利支出190.98万元,办公费15.69万元,印刷费23.8万元,水费1.69万元,电费15.13万元,邮电费15.41万元,差旅费23.52万元,维修维护费2.24万元,培训费2.25万元,公务接待费9.42万元(含媒体接待费),劳务费10.15万元,委托业务费8万元,工会经费16.45万元,公务用车运行维护费26.79万元,其他商品和服务支出184.03万元,对个人家庭补助支出61.77万元。
2、201一般公共服务支出20133宣传事务2013399其他宣传事务支出496.34万元,其中:其他工资福利支出1.21万元,办公费20.41万元,印刷费223.99万元(主要是山南报印刷费),咨询费1.5万元,电费7.82万元(融媒体中心电费),差旅费1.68万元,培训费22.82万元,劳务费13.82万元,委托业务费38.60万元(主要是雅砻新闻经费),公务用车运行维护8.91万元,其他商品和服务支出155.59万元。
208社会保障和就业支出145.87万元,比上年减少7.55万元,下降5%。
1、208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休0.7万元。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.67万元。
3、2089999其他社会保障和就业支出 1.49万元。
210卫生健康支出76.08万元,比上年减少21.57万元,下降28%。
1、2100410突发公共卫生事件应急处理0.7万元。
2、21011行政单位医疗2101101行政单位医疗,职工基本医疗保险缴费66.22万元。
3、21011行政单位医疗2101103公务员医疗补助9.16万元。
221住房保障支出114.77万元,比上年减少7.28万元,下降6.7%。
22102住房改革支出2210201住房公积金107.49万元。
229其他支出60万元,比上年增加60万元,增长100%
2299999其他支出60万元(援藏资金)。
三、2021年度一般公共预算基本支出决算情况说明
宣传部2021年一般公共预算基本支出决算为1788.04万元,比上年基本支出决算减少166.55万元,下降9.3%。其中:1、工资福利支出1630.64万元,主要反映人员工资。
2、商品和服务支出118.04万元,反映本单位公用经费。
3、对个人和家庭补助39.36万元,反映其他对个人和家庭的补助。
四、2021年度“三公”经费决算情况说明
2021年“三公”经费决算支出55.76万元,比上年决算减少10.64万元,下降23.6%,减少的主要原因:一是严格控制车辆维修费用。二是我部开设职工食堂以来,所有公务接待安排在职工食堂,接待标准原则上一律安排自助餐,不存在超标准接待现象。
(一)2021年我单位因公出国(境)人数0人,因公出国境费0元,与上年持平,同比无增减变化。
(二)公务接待费12.72万元,比去年减少3.3万元,下降35%,主要原因:2021年媒体接待费年初预算30万元,比往年预算持平,实际支出有所减少,主要是我部开设职工食堂以来,所有公务接待安排在职工食堂,接待用餐严格按照山南市委办公室、市人民政府办公室印发的《关于印发<山南市公务接待实施细则>(暂行)的通知》(山委办〔2018〕17号)文件精神执行,按照规定安排陪同人员。接待标准原则上一律安排自助餐,不存在超标准接待现象。
(三)公务用车购置及运行维护费35.7万元,无公务用车购置费用,全部为公务用运行维护费。比去年减少7.34万元,下降20%,主要原因是公车编制核减,预算调减等原因。意识形态工作是党的一项极端重要的工作,随着督导任务的加大和媒体记者的增多,宣传部门下乡越来越多,工作任务越来越重,宣传部门目前的车辆已不能满足宣传工作的需要。
五、2021年度政府性基金支出决算表
我单位2021年度无政府性基金收支,同比无增减变化。
六、2021年度收支决算情况总体说明
宣传部2021年财政拨款决算收入为2612.46万元,比上年决算收入增加286.09万元,增长11%。宣传部2021年财政拨款决算支出为2603.54万元,主要包括基本支出和项目支出,比上年决算支出增加392.69万元,增长15%,主要原因是人员工资追加和项目资金增加。无政府性性基金支出,无同比增减变化。
七、2021年度部门收入决算情况说明
宣传部2021年财政拨款收入为2612.46万元,其中,当年财政拨款收入2465.27万元,上年结转147.19万元,比上年财政拨款收入增加229.09万元,增长8.8%。主要原因是2021年人员津补贴增资追加和项目资金增加。
八、2021年度部门支出决算说明
(一)宣传部2021年一般公共预算基本支出决算1788.04万元,比上年基本支出决算增加15.72万元,增长0.88%;
其中:1、工资福利支出1630.64万元,主要反映人员工资及社会保障缴费。其中,基本工资138.18万元,津贴补贴836.03万元,奖金76.44万元,伙食补助费53.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费143.67万元,职工基本医疗保险缴费66.22万元,公务员医疗补助9.16万元,其他社会保障缴费7.98万元,住房公积金107.49万元,其他工资福利支出192.19万元。
2、商品和服务支出118.04万元,反映本单位公用经费。其中,办公费9.98万元,印刷费2.03万元,水费1.69万元,电费15.13万元,邮电费5.79万元,差旅费23.52万元,培训费2.25万元,公务接待费1.57万元,工会经费16.44万元,公务用车运行维护费26.79万元,其他商品和服务支出12.85万元。
3、对个人和家庭补助39.36万元。反映退休人员护工费等,其中医疗费0.7万元,救济费4.21万元,其他对个人和家庭补助34.45万元。
(二)宣传部2021年一般公共预算项目支出决算815.50万元,比上年增加290.82万元,增长36%。其中:办公费26.12万元,印刷费245.76万元(主要是山南报印刷费),咨询费1.5万元,电费7.82万元(融媒体中心电费),差旅费1.68万元,邮电费9.63万元,维修维护费2.24万元,培训费22.82万元,公务接待费7.85万元(媒体记者接待费),劳务费23.98万元,委托业务费46.60万元(主要是雅砻新闻经费),公务用车运行维护8.91万元,其他商品和服务支出326.78万元,其他对个人和家庭补助23.81万元,其他支出60万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
我单位机关运行经费118.04万元,反映本单位公用经费。其中,办公费9.98万元,印刷费2.03万元,水费1.69万元,电费15.13万元,邮电费5.79万元,差旅费23.52万元,培训费2.25万元,公务接待费1.57万元,工会经费16.44万元,公务用车运行维护费26.79万元,其他商品和服务支出12.85万元。
(二)政府采购情况说明
2021年我单位无政府采购项目,与上年持平,同比无增减变化。
(三)国有资产占有使用情况说明
2021年年末国有资产总计1863.39万元,较上年增长-10%。负债总额237.02万元,较上年增长-35%。净资产1626.37万元,较上年增长-6.7%。土地、房屋及构筑物1237.66万元,占资产总额的66.4%;通用设备140.27万元,占资产的7.5%;专用设备3.89万元,占资产总额的0.21%;家具、用具、装具及动植物48.68万元,占资产总额的2.6%。无形资产6.85万元。
(四)绩效情况说明
2021年我单位实行绩效目标管理2个项目。分别是《山南报》经费225.42万元,宣传经费(含“四讲四爱”及新时代文明实践中心经费)100万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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