市委宣传部2023年度部门预算

市委宣传部2023年度部门预算

目 录

第一部分 宣传部概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 宣传部2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 宣传部2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

宣传部概况

一、主要职能及部门单位机构

中共山南市委员会宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，加挂山南市新闻出版局、山南市版权局、山南市人民政府新闻办公室牌子。

1.内设机构

宣传部内设机构办公室科室有：办公室（舆情信息科、规划财务科）、干部科、宣传教育科（市国防动员委员会国防教育办公室）、理论科（市讲师团）、文艺科（文化体制改革和文化产业发展办公室）、新闻出版科（印刷发行科）、对外传播与交流科（电影科）、文化安全监督科（市“扫黄打非”办公室）、精神文明建设委员会办公室、山南市融媒体中心。

2.人员编制

宣传部核定编制人数为30人(含6个事业编）,山南市融媒体中心编制人数23人。2023年宣传部在职人数29人（含援藏干部3人、派驻纪检组5人），山南市融媒体中心年末在职人数22人，截至2023年宣传部共退休7人，山南市融媒体聘用人员9人，公益性5人，临时工2人。车辆编制数8辆，2023年实有车辆6辆。

二、宣传部决算单位构成

市委宣传部属预算独立编制机构，无下属预算单位。

第二部分

2023年部门预算公开明细表(宣传部）.xls

第三部分

宣传部2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

1.宣传部2023年财政拨款收入为2821.44万元，比上年预算拨款收入增加74.23万元，增长2.7%，主要原因为人员工资的增加。

2.2023年无政府性基金收入，无同比增减变化。

3.宣传部2023年财政拨款支出为2821.44万元，主要包括基本支出和项目支出，比上年预算增加74.23万元，增长2.7%。

4.2023年无政府性基金支出，无同比增减变化。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款收入2821.44万元，按大类分基本和项目收入。基本收入包括人员和公用经费，其中：人员经费1835.06万元，比上年增加136.3万元，增长8%;主要是人员工资的增加。公用经费130.22万元，比上年增加3.37万元，增长2.6%；项目经费856.16万元，比上年增加23.16万元，增长2.8%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

1.工资福利支出1810.04万元，比上年增加138.49万元，增长8.3%；包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出948万元，比上年增加32.73万元，增长3.4%；包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、电梯运行维护费、党建经费、委托业务费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭补助支出63.4万元，比上年减少8.4万元，下降11.7%；主要是经济科目调整。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2023年一般公共预算当年财政拨款2821.44万元，按（类）、（款）、（项）分为以下四类。

1.201一般公共服务支出2399.95万元，比上年增加126万元，增长5.5%。其中：20133宣传事务2013301行政运行1934.32万元。比上年增加160.61万元，增长9%。其中：基本工资245.95万元，津贴补贴762.11万元，奖金83.86万元，职工通讯费10.07万元，个人取暖费11.53万元，加班补助33.41万元，办公费15.84万元，维修（护）费142万元，电梯运行维护费2万元，电费15万元，公务接待费13.1万元，失业保险2.15万元，伙食补助费52.56万元，西部志愿者生活补助5.54万元，工伤保险1.06万元，工会经费22.53万元，医疗费补助10.28万元，独生子女包干路费1.04万元，休假探亲费74.07万元，培训费37.45万元，驻村生活补助14万元，水费1.69万元，离退休人员公用经费0.39万元，第一书记安家补助0.5万元，其他工资补助支出118.8万元，印刷费29.59万元，邮电费5.37万元，维稳补助10.93万元，其他商品和服务支出24.44万元，邮寄费10.3万元，差旅费29.4万元，公务用车运行维护费35万元，委托业务费86.75万元，劳务费9.3万元，奖励金5.88万元，咨询费2万元，会议费2.23万元，其他对个人家庭的补助6.2万元。20133宣传事务2013399其他宣传事务支出465.63万元，比上年减少34.62万元，下降7%。主要原因是功能科目的调整。其中：办公费14万元，其他商品和服务支出102.7万元，差旅费13.03万元，会议费2万元，委托业务费91.7万元，劳务费6万元，印刷费217.5万元，培训费6.4万元，电费10.3万元，奖金2万元。

2.208社会保障和就业支出201.75万元，比上年增加40.92万元，增长25%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.19万元。2080507公益性岗位补贴32.56万元。

3.210卫生健康支出92.85万元，比上年减少10.36万元，下降10%。其中：21011行政单位医疗2101101行政单位医疗81.42万元，2101103公务员补助11.43万元。

4.221住房保障支出126.89万元，比上年增加6.26万元，增长5.2%。22102住房改革支出2210201住房公积金126.89万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2023年一般公共预算基本支出1965.28万元，比上年基本支出预算增加139.66万元，增长7.6%；其中：

1.工资福利支出1769.18万元，主要反映人员工资。主要包括基本工资245.95万元，津贴补贴762.11万元，奖金83.86万元，伙食补助52.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费169.19万元，职工基本医疗保险缴费81.42万元，公务员医疗补助11.43万元，其他社会保障缴费3.21万元，住房公积金126.89万元，其他工资福利支出232.56万元。

2.商品和服务支出130.22万元，反映本单位日常公用经费。主要包括办公费11万元，印刷费3.09万元，水费1.69万元，电费15万元，邮电费5.37万元，差旅费25万元，维修（护）费3万元，公务接待费2.92万元（不含媒体接待费15万元），工会经费22.53万元，公务用车运行维护费28万元，其他商品和服务支出12.29万元。

3.对个人和家庭补助65.88万元。反映机关干部体检费等。包括医疗费补助10.28万元，其他对个人和家庭的补助55.6万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算48.1万元，（含项目媒体接待费），与上年预算持平。其中：

1.2023年我单位因公出国（境）人数0人，因公出国境费0元，与上年持平，同比无增减变化。

2.公务用车运行维护费35万元，与上年预算数持平；2023年车辆编制数为8辆，车辆保有量6辆，与上年持平，同比无增减变化。公务用车购置数为0辆，公务用车购置费0元。

3.公务接待费12.9（含项目媒体接待费），与上年预算持平，无同比增减变化。

2023年国内公务接待批次130余次，接待人数达1000多人。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无使用政府性基金安排收入支出，无同比增减变化。

六、2023年度收支预算情况总体说明

1.宣传部2023年财政拨款收入2821.44万元，比上年预算拨款收入增加74.23万元，增长2.7%。

2.2023年无政府性基金收入，无同比增减变化。

3.宣传部2023年财政拨款支出为2821.44万元，主要包括基本支出和项目支出，比上年预算增加74.23万元，增长2.7%，无政府性性基金支出，无同比增减变化。

七、关于部门收入总表的说明

宣传部2023年部门收入预算2821.44万元，比上年预算拨款收入增加74.23万元，增长2.7%，按功能科目分为一般公共服务支出2399.95万元，社会保障和就业支出201.75万元，卫生健康支出92.85万元，住房保障支出126.89万元，属全额财政拨款，无其他收入。

八、关于部门支出总表的说明

1.宣传部2023年总支出为2821.44万元。支出主要包括1、一般公共服务支出2399.95万元，比上年预算拨款增加37.41万元，增长1.6%；主要反映本单位人员工资、日常公用及项目经费，项目大致分为：媒体接待费、《山南报》经费、雅砻新闻经费、“四讲四爱”主题教育活动经费、文明城市创建经费、大型户外广告牌内容更换、第七届“感动山南十大人物”评选表彰活动等。

2.社会保障与就业201.75万元，比上年预算拨款增加40.92万元，增长25%；主要反映财政对社保经费的投入，包括机关事业单位养老保险，医疗保险等。

3.卫生健康支出92.85万元，比上年预算拨款减少10.36万元，下降10%；主要是行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障支出126.89万元，比上年预算拨款增加6.26万元，增长5.2%，主要反映公积金财配。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023单位机关运行经费130.22万元，主要包括办公费11万元，印刷3.09万元，水费1.69万元，电费15万元，邮电费5.37万元，差旅费25万元，维修（护）费3万元，公务接待费2.92万元（不含媒体接待费），培训费0.33万元；工会经费22.53万元，公务用车运行维护费28万元，其他商品和服务支出12.29万元。

（二）政府采购情况说明

2023年我单位无政府采购项目，与上年持平，无同比增减变化。

（三）国有资产占有使用情况说明

2023年国有资产原值22690196.2元，固定资产累计折旧5646251.35元，固定资产净值17043944.85元。其中：房屋原值13190000元，累计折旧1077183.17元，房屋净值12112816.83元，占总资产净值的71%；车辆原值3054207元，累计折旧2757558.82元，车辆净值296648.18元，占总资产净值的2%；单价50万元以上1套，原值1147000元，累计折旧1147000元，净值0元。无单价100万元以上资产，其他资产净值5298989.2元，累计折旧664509.36元，净值4634479.84元，占总资产净值的27%，主要是小型办公设备、办公家具等。

（四）预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理项目9个，项目名称分别为山南红色记忆，第七届“感动山南十大人物”评选表彰活动，《山南报》经费，《雅砻新闻》，媒体接待费，文明城市创建经费，“唱支山歌给党听”喜迎党的二十大聚力奋进新时代，“四讲四爱”主题教育活动经费，大型户外广告牌内容更换经费，涉及一般公共预算当年拨款559.09万元。