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市委宣传部2023年度部门预算

2023-02-18 16:19:16  来源:市委宣传部  作者:

市委宣传部2023年度部门预算

目 录

第一部分 宣传部概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 宣传部2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 宣传部2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

宣传部概况

一、主要职能及部门单位机构

中共山南市委员会宣传部(以下简称市委宣传部)是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门,为正县级,列市委工作机关序列,加挂山南市新闻出版局、山南市版权局、山南市人民政府新闻办公室牌子。

1.内设机构

宣传部内设机构办公室科室有:办公室(舆情信息科、规划财务科)、干部科、宣传教育科(市国防动员委员会国防教育办公室)、理论科(市讲师团)、文艺科(文化体制改革和文化产业发展办公室)、新闻出版科(印刷发行科)、对外传播与交流科(电影科)、文化安全监督科(市“扫黄打非”办公室)、精神文明建设委员会办公室、山南市融媒体中心。

2.人员编制

宣传部核定编制人数为30人(含6个事业编),山南市融媒体中心编制人数23人。2023年宣传部在职人数29人(含援藏干部3人、派驻纪检组5人),山南市融媒体中心年末在职人数22人,截至2023年宣传部共退休7人,山南市融媒体聘用人员9人,公益性5人,临时工2人。车辆编制数8辆,2023年实有车辆6辆。

二、宣传部决算单位构成

市委宣传部属预算独立编制机构,无下属预算单位。

第二部分

2023年部门预算公开明细表(宣传部).xls

第三部分

宣传部2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

1.宣传部2023年财政拨款收入为2821.44万元,比上年预算拨款收入增加74.23万元,增长2.7%,主要原因为人员工资的增加。

2.2023年无政府性基金收入,无同比增减变化。

3.宣传部2023年财政拨款支出为2821.44万元,主要包括基本支出和项目支出,比上年预算增加74.23万元,增长2.7%。

4.2023年无政府性基金支出,无同比增减变化。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款收入2821.44万元,按大类分基本和项目收入。基本收入包括人员和公用经费,其中:人员经费1835.06万元,比上年增加136.3万元,增长8%;主要是人员工资的增加。公用经费130.22万元,比上年增加3.37万元,增长2.6%;项目经费856.16万元,比上年增加23.16万元,增长2.8%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

1.工资福利支出1810.04万元,比上年增加138.49万元,增长8.3%;包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出948万元,比上年增加32.73万元,增长3.4%;包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、电梯运行维护费、党建经费、委托业务费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭补助支出63.4万元,比上年减少8.4万元,下降11.7%;主要是经济科目调整。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2023年一般公共预算当年财政拨款2821.44万元,按(类)、(款)、(项)分为以下四类。

1.201一般公共服务支出2399.95万元,比上年增加126万元,增长5.5%。其中:20133宣传事务2013301行政运行1934.32万元。比上年增加160.61万元,增长9%。其中:基本工资245.95万元,津贴补贴762.11万元,奖金83.86万元,职工通讯费10.07万元,个人取暖费11.53万元,加班补助33.41万元,办公费15.84万元,维修(护)费142万元,电梯运行维护费2万元,电费15万元,公务接待费13.1万元,失业保险2.15万元,伙食补助费52.56万元,西部志愿者生活补助5.54万元,工伤保险1.06万元,工会经费22.53万元,医疗费补助10.28万元,独生子女包干路费1.04万元,休假探亲费74.07万元,培训费37.45万元,驻村生活补助14万元,水费1.69万元,离退休人员公用经费0.39万元,第一书记安家补助0.5万元,其他工资补助支出118.8万元,印刷费29.59万元,邮电费5.37万元,维稳补助10.93万元,其他商品和服务支出24.44万元,邮寄费10.3万元,差旅费29.4万元,公务用车运行维护费35万元,委托业务费86.75万元,劳务费9.3万元,奖励金5.88万元,咨询费2万元,会议费2.23万元,其他对个人家庭的补助6.2万元。20133宣传事务2013399其他宣传事务支出465.63万元,比上年减少34.62万元,下降7%。主要原因是功能科目的调整。其中:办公费14万元,其他商品和服务支出102.7万元,差旅费13.03万元,会议费2万元,委托业务费91.7万元,劳务费6万元,印刷费217.5万元,培训费6.4万元,电费10.3万元,奖金2万元。

2.208社会保障和就业支出201.75万元,比上年增加40.92万元,增长25%。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.19万元。2080507公益性岗位补贴32.56万元。

3.210卫生健康支出92.85万元,比上年减少10.36万元,下降10%。其中:21011行政单位医疗2101101行政单位医疗81.42万元,2101103公务员补助11.43万元。

4.221住房保障支出126.89万元,比上年增加6.26万元,增长5.2%。22102住房改革支出2210201住房公积金126.89万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2023年一般公共预算基本支出1965.28万元,比上年基本支出预算增加139.66万元,增长7.6%;其中:

1.工资福利支出1769.18万元,主要反映人员工资。主要包括基本工资245.95万元,津贴补贴762.11万元,奖金83.86万元,伙食补助52.56万元,机关事业单位基本养老保险缴费169.19万元,职工基本医疗保险缴费81.42万元,公务员医疗补助11.43万元,其他社会保障缴费3.21万元,住房公积金126.89万元,其他工资福利支出232.56万元。

2.商品和服务支出130.22万元,反映本单位日常公用经费。主要包括办公费11万元,印刷费3.09万元,水费1.69万元,电费15万元,邮电费5.37万元,差旅费25万元,维修(护)费3万元,公务接待费2.92万元(不含媒体接待费15万元),工会经费22.53万元,公务用车运行维护费28万元,其他商品和服务支出12.29万元。

3.对个人和家庭补助65.88万元。反映机关干部体检费等。包括医疗费补助10.28万元,其他对个人和家庭的补助55.6万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算48.1万元,(含项目媒体接待费),与上年预算持平。其中:

1.2023年我单位因公出国(境)人数0人,因公出国境费0元,与上年持平,同比无增减变化。

2.公务用车运行维护费35万元,与上年预算数持平;2023年车辆编制数为8辆,车辆保有量6辆,与上年持平,同比无增减变化。公务用车购置数为0辆,公务用车购置费0元。

3.公务接待费12.9(含项目媒体接待费),与上年预算持平,无同比增减变化。

2023年国内公务接待批次130余次,接待人数达1000多人。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无使用政府性基金安排收入支出,无同比增减变化。

六、2023年度收支预算情况总体说明

1.宣传部2023年财政拨款收入2821.44万元,比上年预算拨款收入增加74.23万元,增长2.7%。

2.2023年无政府性基金收入,无同比增减变化。

3.宣传部2023年财政拨款支出为2821.44万元,主要包括基本支出和项目支出,比上年预算增加74.23万元,增长2.7%,无政府性性基金支出,无同比增减变化。

七、关于部门收入总表的说明

宣传部2023年部门收入预算2821.44万元,比上年预算拨款收入增加74.23万元,增长2.7%,按功能科目分为一般公共服务支出2399.95万元,社会保障和就业支出201.75万元,卫生健康支出92.85万元,住房保障支出126.89万元,属全额财政拨款,无其他收入。

八、关于部门支出总表的说明

1.宣传部2023年总支出为2821.44万元。支出主要包括1、一般公共服务支出2399.95万元,比上年预算拨款增加37.41万元,增长1.6%;主要反映本单位人员工资、日常公用及项目经费,项目大致分为:媒体接待费、《山南报》经费、雅砻新闻经费、“四讲四爱”主题教育活动经费、文明城市创建经费、大型户外广告牌内容更换、第七届“感动山南十大人物”评选表彰活动等。

2.社会保障与就业201.75万元,比上年预算拨款增加40.92万元,增长25%;主要反映财政对社保经费的投入,包括机关事业单位养老保险,医疗保险等。

3.卫生健康支出92.85万元,比上年预算拨款减少10.36万元,下降10%;主要是行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障支出126.89万元,比上年预算拨款增加6.26万元,增长5.2%,主要反映公积金财配。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2023单位机关运行经费130.22万元,主要包括办公费11万元,印刷3.09万元,水费1.69万元,电费15万元,邮电费5.37万元,差旅费25万元,维修(护)费3万元,公务接待费2.92万元(不含媒体接待费),培训费0.33万元;工会经费22.53万元,公务用车运行维护费28万元,其他商品和服务支出12.29万元。

(二)政府采购情况说明

2023年我单位无政府采购项目,与上年持平,无同比增减变化。

(三)国有资产占有使用情况说明

2023年国有资产原值22690196.2元,固定资产累计折旧5646251.35元,固定资产净值17043944.85元。其中:房屋原值13190000元,累计折旧1077183.17元,房屋净值12112816.83元,占总资产净值的71%;车辆原值3054207元,累计折旧2757558.82元,车辆净值296648.18元,占总资产净值的2%;单价50万元以上1套,原值1147000元,累计折旧1147000元,净值0元。无单价100万元以上资产,其他资产净值5298989.2元,累计折旧664509.36元,净值4634479.84元,占总资产净值的27%,主要是小型办公设备、办公家具等。

(四)预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理项目9个,项目名称分别为山南红色记忆,第七届“感动山南十大人物”评选表彰活动,《山南报》经费,《雅砻新闻》,媒体接待费,文明城市创建经费,“唱支山歌给党听”喜迎党的二十大聚力奋进新时代,“四讲四爱”主题教育活动经费,大型户外广告牌内容更换经费,涉及一般公共预算当年拨款559.09万元。

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