山南市三小2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 山南市三小概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市三小2017年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共决算支出表

　　三、一般公共决算基本支出表

　　四、一般公共决算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金决算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市三小2017 年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市三小概况

　　一、山南市三小决算单位构成

　　纳入山南市三小2017年部门决算编制范围的单位只有山南市三小一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

　　3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开齐开足课程，促进教育依法推进。

　　4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

　　（二）部门机构设置

　　根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（山机编发[2006]12号）要求，内设有9个科室，分别是：1校长、2办公室、3总务处、4教务处、5综治办、6党建办、7工会办、8德教办、9语规办。

　　单位编制人数65人。2017年实有教职工106名，其中：在职教职工106名，（正式104人，合同制工人2人），退休职工51名（正式职工退休49人，合同制工人退休2人），公益性岗位人员4人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

　　第二部分

　　山南市三小2017年度决算明细表

　　　第三部分

　　山南市三小2017年度决算情况说明

　　一、2017年度财政拨款收支决算情况总体说明

　　2017年,财政拔款收支总决算3065.09万元，其中：当年财政拔款收入2509.19万元,上年结转555.90万元，收入全部为一般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入,无其他收入。支出唯有教育支出;2757.45万元。2017年财政拨款收支总决算与2016年财政拨款收支总决算相比，增加766.06万元，增加33%。其中：当年财政拨款收入比上年增加463.51万元，增加22%；年初结转比上年的年初结转增加302.55万元，增加119%。预算收支增减变化的主要原因是：2017年年底结转较多，主要因为职工养老保险未规范，个人缴费没有及时上缴，形成账面结转额较大。

　　二、关于部门收入决算情况说明

　　2017年度收入决算总计3065.09万元。其中：当年财政拨款收入2509.19万元，占81%；上年结转555.90万元，占18%。

　　三、关于部门支出决算情况说明

　　2017年支出合计2757.45万元。其中：教育支出2757.45万元，占100%；无项目支出。

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2757.45万元，比上年财政拨款支出增加1014.31万元，增加58.19%。增加的主要原因是职工养老保险未规范，个人缴费没有及时上缴，形成账面结转额较大。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

　　 山南市三小2017年一般公共预算当年财政拨款支出2757.45万元，其中：教育支出2757.45万元，占100%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2757.45万元，比2016年增加1014.31万元，增长58 %，增长原因主要是：职工养老保险未规范，个人缴费没有及时上缴，形成账面结转额较大。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出2757.45万元, 其中：

　　人员经费2645.41万元；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费112.04万元，包括办公费.劳务费. 水费.电费.邮电费. 维修（护）费. 差旅费. 专用材料费. 公务接待费. 工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.其他商品和服务支出。

　　六、2017年“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算6.08万元，其中公务接待费0.38万元,公务用车运行维护费5.7万元,因公出国(境)费0万元。与2016年相比减少1.97万元，公务接待费0.38万元，与2016年相比减少0.85万元, 减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；公务用车运行维护费5.7万元，与2016年相比减少1.12万元，减少的主要原因是严格执行国家有关缩减“三公”经费的政策规定；因公出国(境)费0万元，与2017年相比无变化。

　　2017年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量1台，无车辆购置经费决算支出；公务接待5批次95人。

　　七、2017年度政府性基金决算支出情况说明

　　2017年度本单位无安排政府性基金决算支出。

　　八、2017年度收支决算情况总体说明

　　2017年收支总决算3065.09万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入2509.19万元，上年结转555.90万元；支出：教育支出2757.45万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）学校运行经费支出情况说明

　　2017年学校运行经费财政拨款决算112.04万元，较2016年预算减少3.47万元，减少0.03%。减少的主要原因是加强了日常公务开支管理。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年本单位无政府采购决算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，山南市三小共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）决算绩效情况说明

　　2017年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　三、小学教育：反映部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。