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市科学技术局2019年度部门预算

2020-07-22 12:00:27  来源:山南市科技局   作者:

  山南市科学技术局(部门)2019年度部门预算

  2019年 1月30日

  目 录

  第一部分 山南市科技局2019年度部门概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 山南市科技局2019年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 山南市科技局2019年度部门预算数据分析

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市科技局概况

  一、部门预算单位构成

  纳入山南市科技局2019年部门预算编制范围的单位只有山南市科技局一个单位。

  二、部门职责和机构设置

  (一)部门职责

  1、贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针政策和法律法规,牵头拟定全地区科技发展规划。

  2、负责拟定全地区重点基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技支撑计划,负责统筹协调全地区基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

  3、会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套方案,对科技专项实施中的重大调整提出建议。

  4、负责申报、编制实施地区科技基地计划,会同有关部门拟定重大科研基地建设规划,提出科研条件保障的规划和建议,推荐全地区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

  5、会同有关部门拟定高新技术产业化规划,推动高新技术产业相关技术服务体系建设;负责全地区火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。

  6、组织拟定全地区科技促进农牧区和社会发展的相关方案、措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

  7、会同有关部门拟定促进产学研结合的相关方案、科技成果推广措施,指导科技成果推广措施,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

  8、提出科技体制改革和重大措施建议,推挤科技体制改革工作;负责自治区科技技术奖的申报工作,负责地区科学技术进步奖的资质工作,参与拟定全地区科技人才队伍建设规划;拟定科普规划和科普工作计划并组织实施;负责自治区级科技成果的申报工作;负责科技保密、评估和统计等管理工作。

  9、负责归口管理的各类科技经费预算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。

  10、负责组织协调全地区保护知识产权工作,推动知识产权保护工作体系建设;承担规划专利管理基本秩序的责任。

  11、组织指导科技方面的对外合作与交流。

  12、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门机构设置

  山南市科技局内部机构设置有4个行政机构(正科级)分别为:办公室、科技管理综合科(星火计划办公室、高新技术管理办公室)、知识产权局、科学技术普及科(科协办公室)。单位核定编制总数为16人,其中:行政编制9名,机关后勤编制3名、后勤事业编制2名、事业编制2名。局领导职数4名,行政机构科级领导职数8名。现有在职机关干部20人,其中正县级2名,副县级3名,正科级4名,副科级3名,事业人员4名,工人4名,公益性6名,临时工2名,其中驻村和选派第一支部书记4人。

  第二部分

  山南市科学技术局2019年度部门预算明细表

  (附后)

  第三部分

  山南市科学技术局2019年度部门预算情况说明

  一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

  2019年度财政拨款收支总预算1740.31万元,其中:一般公共预算拨款1397.36万元,上年结转342.95万元,无政府性基金预算拨款,无其他收入。支出主要包括:科学技术支出1615.15万元、社会保障和就业支出60.3万元、卫生与健康支出29.8万元和住房保障支出35.06万元。

  2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比,增加41.11万元,增长3.01%。其中:当年财政拨款收入比上年增加33.02万元,增长2.42%;年初结转比上年的年初结转增加8.09万元,增长2.41%。预算收支增减变化的主要原因是:2019年行政事业性项目预算增加,2018年部分项目资金到位较晚,未及时下拨,结转至2019年的资金增加了。

  二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  2019年我局一股公共预算财政拨款1397.36万元,比上年预算增加了33.02万元,增长2.42%。增加的主要原因是由于2019年行政事业性项目预算增加。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  2019年一般公共预算当年财政拨款1397.36万元,其中:科学技术支出(类)1272.2万元,占91.04%,社会保障和就业支出(类)60.3万元,占4.32%,医疗卫生与计划生育支出(类)29.8万元,占2.13%,住房保障支出(类)35.06万元,占2.51%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)59.3万元。两项共计60.3万元,比2018年减少7.09万元,减少10.52%,主要是新增2名退休人员,相应基数减少了,财政今年将失业保险、工伤保险、生育保险预算到了科学技术事务管理行政运行中支出。

  2、科学技术支出(类)科学技术事务管理 (款)机关行政运行(项)416.2万元、其他科学技术管理事务支出(项)856万元(科协事业费13万元,科普经费123万元,科技三项经费550万元,科技流动馆运行费28万元,科技馆及科普经费(自治区级)78万元)。两项共计1272.2万元,比2018年增加44.95万元,增长3.66%,主要是人员行政事业性项目预算增加。

   3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)行政单位医疗(项)23.72万元、公务员医疗补助(项)6.08万元。总计29.8万元,比2018年减少了2.4万元,减少7.45%,减少原因是:新增2名退休人员,相应基数减少了。

   4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.06万元,比2018年较少2.44万元,减少6.51%,减少原因是:新增2名退休人员,相应基数减少了。

  三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

  市科技局2019年一般公共预算基本支出541.36万元,其中:

  (一)人员经费485.13万元,主要包括:

   1、工资福利支出868.57万元,其中:基本工资82.75万元、津贴补贴180.07万元、年终一次性奖金23.99万元、失业保险0.23万元、工伤保险0.59万元、生育保险2.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.3万元、医疗保险23.72万元、公务员医疗补助6.08万元、住房公积金35.06万元、其他工资福利支出71.26万元(包括伙食补助费9.72万元、烤火防寒费4.3万元、家属小孩肉价补贴0.03万元、独生子女费0.03万元、水电费补贴0.77万元、加班补助2.27万元、高海拨工龄折算9.68万元、住房补贴15.37万元、休假探亲费15.77万元、未休假探亲补助5.76万元、驻村工作队生活补助7.56万元);

  2、对个人和家庭补助支出15.4万元,其中:退休住院护工费1万元、维稳值班补助9.72万元、通讯补贴4.12万元、独生子女包干费0.56万元。

  (二)公用经费(机关运行费)40.83万元,主要包括:办公费4.54万元、印刷费0.86万元、水费0.47万元、电费1.8万元、邮电费1.7万元、差旅费10.08万元、培训费1.3万元、公务接待费0.81万元、工会费6.34万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费8万元、离退休公用经费0.78万元、其他商品和服务支出2.38万元、党建工作经费1.65万元;

  四、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年 “三公”经费预算数为8.81万元,其中:公务接待费0.81万元,公务用车运行维护费8万元,因公出国(境)费用0元。与2018年相比减少0.01万元。其中:因公出国(境)费0万元,与2018年相比无变化;公务接待费预算0.81万元,与上年相比减少了0.05万元,减少 5.8%,减少原因是:有两名退休人员,所以相应经费减少。公务用车运行维护费8万元,与2018年预算安排一致,无变化。

  2019年山南市科技局车辆编制为3辆,保有量5辆,无车辆购置预算安排;公务接待预计8批次60人。

  五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

  2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、2019年收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则,市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算1740.31万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入1397.36万元,上年结转342.95万元;支出包括:科学技术支出1615.15万元、社会保障和就业支出60.3万元、卫生健康支出29.8万元和住房保障支出35.06万元。

  七、关于部门收入总表的说明

  2019年收入预算总计1740.31万元。其中:一般公共预算拨款收入1397.36万元,占80.29%;上年结转342.95万元,19.71占%。

  八、关于部门支出总表的说明

  2019年支出预算:1740.31万元。其中:基本支出541.36万元,占31.11%;项目支出1198.95万元,占68.89%。

   九、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费

  2019年机关运行经费财政拨款预算40.83万元,与2018年预算一致,无增减变化。

  (二)、政府采购情况

  2019年无政府采购预算安排。

  (三)、国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日止,科技局固定资产总额为910.76万元,其中房屋612.22万元,车辆5辆(包括专业技术用车1辆、其他用车4辆)价值总计252.3万元,其他固定资产46.24万元元,无超过单位价值50万元以上的通用设备及专用设备。

  (四)预算绩效情况说明

  2019年本单位纳入绩效目标管理试点项目6个,涉及一般公共预算当年拨款856万元。其中科技三项费550万元,科普经费123万元,科协事业费13万元,科普专项经费50万元,流动科技馆站28万元,基层科普行动计划92万元。

  第四部分

  名词解释

  (一)、科技三项经费:用于支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助等三项费用。

  (二)、科普活动经费:主要用于进行科学普及,提高全民科学素质,推动经济社会发展,建设科普画廊、橱窗、电子屏幕和科普活动站等科普基础设施的经费。

  (三)、科协事业费:主要用于科协进行科技学术交流,日常办公经费,改善办公条件,加强科普宣传等的经费。

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