山南市总工会机关2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 山南市总工会机关（部门）概况

　　一、主要职能

　　二、部门单位构成

　　第二部分 山南市总工会机关（部门）2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市总工会机关（部门）2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市总工会机关（部门）概况

　　一、主要职能

　　（一）中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。

　　（一）根据党的基本路线、方针、政策和党的工运方针以及市委中心工作安排部署全市工会工作任务，贯彻执行全市工会代表大会决议，指导各县总工会和市所属基层工会工作。

　　（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维 护，更好地保护、调动和发挥广大职工积极性、创造性、主动性，并把这种积极性、创造性、主动性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出各项任务上来。

　　（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调整研究，及时向市委、市政府和自治区总工会反映职工群众意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故调查处理，努力维护职工的合法权益。

　　(四)做好全市困难职工群体状况的调查研究，积极承

　　办为困难职工送温暖和帮扶求助工作；协助市政府和有关部门做好困难职工生活保障和再就业工作；指导企、事业基层工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；督促基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

　　（五）指导全市工会积极自身改革与建设，加强工会

　　组织和干部队伍建设；负责县以下工会和企事业单位工会干部的业务培训工作；协助组织部门做好各县总工会和基层工会干部的管理工作。

　　（六）做好劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国

　　“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作；引导和组织职工开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，促进生产力发展。

　　（七）负责全市工会经费与工会资产的管理、审查工

　　作，研究制定举办工会企事业的有关制度和规定，指导协调工会企事业的发展。

　　（八）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其它事项……

　　二、山南市总工会机关部门预算单位构成

　　山南市总工会 2018年度预算公开包括以下单位数据：

　　（一）山南市总工会办公室

　　依照法律和中国工会章程，参与制订涉及本单位的有关政策、措施、制度的制定和执行，负责政工人事、文书、档案、财务、工会资产、后勤等方面的管理工作。

　　（二）山南市总工会综合科 （组织宣传科）

　　 依照法律和中国工会章程，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；职工重大伤亡事故调查处理，努力维护职工的合法权益。指导企、事业基层工 会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作；督促基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。做好劳模的 推荐、评选、管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作；引导和组织职工开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，促进生产力发 展。

　　（三）法律保障科

　　 依照中国工会法和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

　　（四）山南市总工会困难职工帮扶中心（事业机构）

　　 做好全市困难职工群体帮扶工作，配合上级工会做好困难职工送温暖和帮扶求助工作以及困难职工帮扶档案的建档立卡管理工作。

　　第二部分

　　山南市总工会机关（部门）2018年度预算明细表

　　第三部分

　　山南市总工会机关（部门）2018年度

　　预算情况说明

　　 2017年度，我单位在山南市财政局正确的业务指导下，通过各方面的努力和配合，认真履行《中华人民共和国工会法》所赋予的各项权利和义务，贯彻落实工会 工作会议精神，学习上级总工会的文件精神，加强工会财务工作的管理，强化工会财务工作的监督，加强工会资产的管理。

　　现将我单位2018年度行政经费预算说明如下:

　　一、 2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算572.23万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入572.23万元.比上年增加19.06万元，增长3.44%。增加的原因是：2018年本单位人员工资增加,使社会保险、医疗保险相应变动增加, 其次2018年我单位新增本市工会第二次代表大会经费，第三2018年新增公务员医疗补助缴费，所以收入比上年增加。

　　 支出包括：一般公共服务支出441.92万元,占总支出的77.23%，社会保障和就业支出64.03万元,占总支出的11.19%、医疗卫生支出30.7万元,占总支出的5.36%;住房保障支出35.58万元, 占总支出的6.22%。

　　 2018年部门预算一般公共预算支出数为572.23万元，比2017年预算数553.17万元增加19.06万元，增加3.44%，增加的原因是2018年本单位人员工资增加,使社会保险医疗保险相应变动增加, 其次2018年我单位新增本市工会第二次代表大会经费，第三2018年新增公务员医疗补助缴费。

　　单位基本情况：编制人数情况：2008年8月5日起,经市机构编制委员会同意，本单位新增加一个正科级全额拨款的事业机构《山南地区困难职工帮扶中心》,核定事业编制3名。 截止11月底,本单位行政编制10名,事业编制3名。

　　截止到2017年底本单位实有在职干部职工19人；退休干部职工9人；其中：区外干部职工7人，区内干部职工10人。

　　干部构成情况为：正县级干部4名，副县级干部1名，正科级干部5名，副科级干部2名.事业管理人员2名

　　工人构成情况为：高级工三人（其中两人是合同制工人），中级工两人（其中一人是合同制工人）。

　　车辆构成情况：我单位实有车辆2辆，是丰田4500型车一辆，。

　　其他情况：独生子女5人，领取家属小孩肉价补贴人员6人

　　二、 2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　 2018年财政拨款收支总预算572.23万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入572.23万元.

　　 支出包括：一般公共服务支出441.92万元,占总支出的77.23%，社会保障和就业支出64.03万元,占总支出的11.19%、医疗卫生支出30.7万元,占总支出的5.36%;住房保障支出35.58万元, 占总支出的6.22%。

　　 2018年部门预算一般公共预算支出数为572.23万元，比2017年预算数553.17万元增加19.06万元，增加3.44%。增加的原因是：2018年本单位人员工资增加,使社会保险、医疗保险相应变动增加, 其次2018年我单位新增本市工会第二次代表大会经费，第三2018年新增公务员医疗补助缴费，所以收入比上年增加。

　　2018年部门预算支出对比图

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）2018年一般公共预算支出数为572.23万元，比2017年增加19.06万元，增加3.44%，其中：

　　 第一、 20129群团事务（类）2018年一般公共预算支出数为441.92万元，比2017年预算数432.17增加9.75万元,增长2.25%。主要原因 为：2018年我单位新增本市工会第二次代表大会经费5万余元和本市工会第二次女工代表大会经费4.8万元.

　　第二、社会保障和就业支出（类）2018年一般公共预算支出数为64.03万元，比2017年预算数63.79增加0.24万元,增长0.37%。主要原 因是：2018年本单位人员工资增加,使社会保险核算基数相应变动增加, 社会保障支出比2017年总体增加0.24万元.其中：

　　1.失业保险（项）2018年一般公共预算支出数为0.31万元

　　2.工伤保险（项）2018年一般公共预算支出数为0.6万元，

　　3.生育保险（项）2018年一般公共预算支出数为2.11万元，

　　4.未归口单位离退休（类）离退休公用经费（项）2018年一般公共预算支出数为0.6万元，

　　5.机关单位基本养老保险（项）2018年一般公共预算支出数为60.41万元。

　　第三、医疗卫生与计划生育支出（类）2018年一般公共预算支出数为30.7万元，比2017年预算数23.78万元增加6.92万元，增加2.91%， 主要原因是：2017年医疗卫生支出中不包括公务员医疗补助缴费支出,而2018年新增公务员医疗补助缴费支出6.5万元, 其次，2018年本单位人员工资增加,使医疗保险核算基数相应变动增加,2018年医疗保险缴费增加0.4万元，两项合计约增加6.9万元。其中：

　　1.行政单位医疗（项）2018年一般公共预算支出数为24.16万元

　　2.公务员医疗补助（项）2018年一般公共预算支出数为6.54万元。2018年预算新增该款项预算支出

　　第四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018年一般公共预算支出数为35.58万元，与2017年预算数33.43万元增加2.15万元,增长6.43%。主要原因是：2018年本单位人员工资增加,使住房公积金核算基数相应变动增加。

　　三、 2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　 2018年一般公共预算基本支出542.27万元，其中： 人员经费505.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　1、工资福利性支出为470.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金

　　2、商品和服务支出36.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、培训费、公务接待费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他等。

　　3、其他对个人和家庭的补助支出为35.04万元，主要包括休假探亲费和值班补助等：

　　四、2018年度一般公共预算项目支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出29.96万元，其中主要包括：2018年三大节日“送温暖资金”，基层驻村工作经费及取暖费，山南市工会第二次代表大会经费，山南市工会第二次女工代表大会经费。

　　1、三大节日“送温暖“资金为13.1万元，主要是2018年元旦、春节、藏历年节日期间向困难职工慰问的经费。2018年比2017年减少4万元，原因是：2018年困难职工人数减少。

　　2、基层驻村工作经费及取暖费6.52万元，是我单位驻村点人员的驻村补助和取暖费。2018年驻村点更换，并与另一单位一同驻村，我单位派驻人员比2017年减少，所以基层驻村工作经费相应减少。

　　3、山南市工会第二次代表大会经费为5.47万元，召开山南市工会第二次代表大会的费用：

　　4、山南市工会第二次女工代表大会经费4.87万元，召开山南市工会第二次女职工代表大会的费用

　　代表大会和女职工代表大会为2018年新增项目。所以比2018年增加该类资金。

　　五、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费预算数8.72万元，其中：

　　1、因公出国（境）费0元，我单位2018年与2017年没有因公出国（境）费预算；

　　2、公务用车购置及运行费8万元，全部为公务用车运行费，无公务用车购置费预算; 2018年公务用车购置及运行费预算与上年预算相同，无增减变化。

　　3、公务接待费0.72万元。2018年公务接待费预算与上年预算相同，无增减变化。

　　4、2018年我单位行政保有车辆2辆。这两辆车均为一般公务用车。

　　2018年“三公”经费预算数与上年没有变化，原因为三公经费预算在人员和车辆情况没有变化的情况下，由预算系统自动生成，所以2018年我单位三公经费与上年相同，没有变化。

　　2017/2018年“三公”经费预算对比情况图

　　六、 2017年政府性基金预算支出情况

　　我单位2018年无政府性基金预算安排，2018年政府性基金0元。

　　七、2018年度收入预算情况说明

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算572.23万元，具体情况如下：

　　（一）收入预算总计572.23万元。

　　1.一般公共预算拨款收入572.23万元，

　　2.其他收入0元，

　　（二）支出预算总计572.23万元。

　　1、一般公共服务预算支出441.92万元，占总支出的77.23%

　　2、社会保障和就业支出64.03万元,占总支出的11.19%、3、医疗卫生支出30.7万元,占总支出的5.36%;

　　4、住房保障支出35.58万元, 占总支出的6.22%。

　　八、2018年部门收入总表预算说明

　　（1）2018年一般公共服务预算441.92万元 ，其中行政运行378.21万元，其他群众团体事务支出63.71万元 。

　　（2）社会保障和就业支出64.03万元，其中财政对失业保险基金的 补助0.31万元，财政对工伤保险基金的 补助0.6万元，财政对生育保险基金的 补助2.11万元，未归口行政单位离退休预算0.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.41万元。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出预算30.7万元，其中 行政单位医疗预算24.16万元，公务员医疗补助6.54万元，

　　（4）住房保障支出35.58万元，其中住房公积金35.58万元。

　　九、2018年部门支出总表预算说明

　　（1）2018年一般公共服务预算441.92万元 ，其中行政运行378.21万元（基本支出361.35万元，项目支出16.86万元），其他群众团体事务支出63.71万元 （基本支出50.61万元，项目支出13.1万元）

　　（2）社会保障和就业支出64.03万元，其中财政对失业保险基金的 补助0.31万元，财政对工伤保险基金的 补助0.6万元，财政对生育保险基金的 补助2.11万元，未归口行政单位离退休预算0.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.41万元。全是基本支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出预算30.7万元，其中 行政单位医疗预算24.16万元，公务员医疗补助6.54万元，这两项均为基本支出。

　　（4）住房保障支出35.58万元，其中住房公积金35.58万元。为2018年 基本支出。

　　2018年部门支出总计572.23万元，其中基本支出总计542.27万元，项目支出总计29.96万元

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。2018年机关运行经费财政拨款预算36.32万元，较2017年预算数35.42万元增加 0.9万元，增长0.2.5%。

　　（二）国有资产占有使用情况说明。

　　2017年 年初我单位公务用车两辆 ，2017年 经财政局批准政府拍卖一辆轿车，该车价值18.75万元，截止2017年 年底我单位车辆为一辆。

　　（三）2018年市总工会机关无实行预算绩效目标。

　　（四） 政府采购情况说明：2018年山南市总工会没有安排资金。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指当年拨付的资金.

　　二、、一般公共服务（类）及相关机构事务（款），指用于保障办公机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　 （一）行政运行（项），指用于保障办公机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

　　（二）一般行政管理事务（项），指用于办公机关未单独设置项级科目的项目支出。

　　三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于办公机关离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。 （一）归口管理的行政单位离退休（项），指办公机关离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指办公机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　 （一）住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企 事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴等；

　　五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　八、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、送温暖经费：送温暖经费是指每年元旦、春节、藏历年三大节日期间依据工会困难职工帮扶档案中的在档困难职工进行慰问的资金，按照自治区总工 会在档困难职工慰问标准对在档的本级困难职工进行资金慰问，送温暖经费的使用是党和政府服务群众,关心困难群众的突出表现;进一步突出了工会服务职工的作 用,使广大困难职工群众切实感受到了党和政府的关心和爱护。