山南市林业局事业2018年度部门预算

　　林业局事业2018年度部门预算说明

　　2018年1月24日

　　目 录

　　第一部分 林业局事业概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 林业局事业2018年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 林业局事业2018年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　山南市林业局事业概况

　　一、部门预算单位构成

　　林业局事业是纳入2018年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位，无二级预算部门。

　　二、主要职能部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、负责组织指导实施全市林业科研生产、科技推广与应用；负责优良品种的引进试验、驯化、栽培管理，林木遗传育种研究等工作；负责林业技术培训、林业学术交流，宏观指导全市林业产业的发展。

　　2、负责承担泽当城市规划区内具体城镇园林绿化建设、管理和维护工作；承担林木良种引进驯化与培育工作；负责全市森林生态、森林培育、林木遗传育种、经济林及园林绿化、森林资源开发利用等领域的研究和培训工作；

　　（二）部门机构构成

　　我局事业内设机构共2个，分别是：

　　1、林业技术推广站（市森林病虫害防治站）职责是：组织指导实施全市林业科研生产、科技推广与应用；负责优良品种的引进试验、驯化、栽培管理，林木遗传育种研究等工作；开展各类规划设计的前期准备工作；负责林业技术培训、林业学术交流，宏观指导全市林业产业的发展。负责宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》有关法律、法规，并监督检查执行情况；负责组织管理和监督指导全市林业植物检疫执法、病虫害监测及防治工作；拟定病虫害防治标准与规程；组织开展全市林业有害生物防治新技术、新药剂药械的研究、引进、试验、示范及推广。

　　2、园林局（市中心苗圃）职责是：承担泽当城市规划区内具体城镇园林绿化建设、管理和维护工作；承担林木良种引进驯化与培育工作；负责全市森林生态、森林培育、林木遗传育种、经济林及园林绿化、森林资源开发利用等领域的研究和培训工作；负责全市营造林、城镇绿化及庭院绿化苗木的育苗生产工作。

　　 3、2018年我局林业事业现有在职干部职工8人，林业工程师3人、副科级领导1人、林业助理工程师3人、科员1人。编制数4人。

　　第二部分

　　林业局事业2018年度部门预算明细表（表格附件）

　　第三部分

　　林业局事业2018年度部门预算

　　情况说明

　　一、林业局事业2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年度我局预算为187.68万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：包括农林水事务支出142.65万元、社会保障与就业支出23.4万元、医疗卫生支出8.67万元、住房保障支出12.96万元。增加原因：是因2018年1月事业单位工资有增加（正常晋升），相应的基数也增加了

　　 二、林业局事业2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况说明

　　2018年林业局事业部门预算一般公共预算拨款数为187.68万元，比2017年预算数增加4.33万元，增长率2%。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　1、社会保障和就业支出2018年预算23.4万元，比2017年减少0.5万元，占全年收入的12%，减少原因是：今年将退休人员公用经费划入了商品和服务支出中。

　　2、医疗卫生支出2018年预算8.67万元，比2017年增加了0.25万元，占全年收入的5%，增加原因是：因2018年1月工资有增加（正常晋升），扣款基数相应增加。

　　3、农林水事务支出2018年预算142.65万元，比2017年增加了3.49万元，占全年收入的76%，增加原因是：因2018年1月工资有增加（正常晋升），并且今年退休人员公用经费列入了此科目中。

　　4、住房保障支出2018年预算12.96万元，比2017年增加了1.09万元，占全年收入的7%，增加原因是：因2018年1月工资有增加（正常晋升），缴费基数相应增加。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.68万元。

　　2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.54万元、财政对工伤保险基金的补助（项）0.22万元、财政对生育保险基金的补助（项）0.76万元。

　　3、农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）142.65万元。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）8.67万元。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.96万元。

　　三、林业局事业2018年度一般公共预算基本支出情况说明

　　林业局事业2018年度一般公共预算基本支出为187.68万元，其中：

　　人员经费179.04万元，主要包括：基本工资28.25万元、津贴补贴68.4万元、奖金8.63万元、伙食费2.88万元、其他工资福利支出12.82万元、休假探亲费6.23万元、未休假探亲费2.14万元、维稳值班补助2.88万元、通讯补贴1.38万元、独生子女包干费0.4万元、事业单位医疗8.67万元、住房公积金12.96万元、机关事业单位养老保险缴费支出21.68万元、财政对失业保险基金补助0.54万元、财政对工伤保险基金的补助0.22万元、财政对生育保险基金的补助0.76万元、事业单位离退休0.2万元。

　　公用经费（事业运行费）8.64万元，主要包括：办公费1.01万元、印刷费0.19万元、水费0.1万元、电费0.22万元、邮电费0.42万元、取暖费0.22万元、差旅费2.16万元、培训费0.29万元、公务接待费0.18万元、工会经费2.34万元、福利费0.05万元、离退休公用经费0.73万元、其他商品和服务支出0.73万元。

　　四、林业局事业2018年“三公”经费预算情况说明

　　 林业局事业2018年“三公”经费预算数0.18万元，与上年一致未有变化。其中：

　　1、因公出国（境）费预算0元。与上年一样，未有变化。

　　2、公务用车购置及运行维护费预算0万元。与上年相比未有变化。2018年我局事业没有公务用车购置费。2018年车辆保有量4辆，编制数0辆。

　　3、公务接待费预算0.18万元。与上年一致未有变化

　　五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

　　2018年林业局事业无政府性基金预算支出。

　　六、林业局事业2018年度收支预算情况总体说明

　　林业局事业2018年收入预算为187.68万元，支出预算数为187.68万元，包括：社会保障和就业支出23.4万元、医疗卫生支出8.67万元、农林水事务支出142.65万元、住房保障支出12.96万元。

　　七、林业局事业2018年度收入总表说明

　　林业局事业2018年度预算收入187.68万元。

　　1、农林水事务支出142.65万元，占总收入的76%（包括林业事业机构142.65万元）。

　　2、社会保障与就业支出23.4万元，占总收入的12%（包括财政对失业保险基金的补助0.54万元、财政对工伤保险基金的补助0.22万元、财政对生育保险基金的补助0.76万元、事业单位离退休0.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.68万元）。

　　3、医疗卫生支出8.67万元，占总收入的5%（包括事业单位医疗8.67万元）。

　　4、住房保障支出12.96万元，占总收入的7%（包括住房公积金12.96万元）。

　　八、林业局事业2018年度支出总表说明

　　林业局事业2018年度预算支出187.68万元。

　　1、农林水事务142.65万元，占总收入的76%（为基本支出）。

　　2、社会保障与就业23.4万元，占总收入的12%（为基本支出）。

　　3、医疗卫生8.67万元，占总收入的5%（为基本支出）。

　　4、住房保障12.96万元，占总收入的7%（为基本支出）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）事业日常运行经费安排使用情况说明。

　　2018年事业日常运行经费财政拨款预算8.64万元，较2017年增加0.93万元，增长率12%。增长原因：是今年将退休人员公用经费列入了事业运行费中。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2018年我局事业无政府采购情况。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截止2017年12月31日止，林业局事业资产总额为620.64万元，其中：固定资产513.62万元（包括：房屋421.04万元，车辆77.95万元，其他固定资产14.63万元），无形资产107.02万元，无超过单位价值50万元以上的通用设备及专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　林业局事业2018年无预算绩效评价项目，

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

　　三、上年结转：指以前年度尚未用完、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　七、事业单位公用经费，指为保障事业单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费等其他费用。